企业各部门KPI绩效考核指标参考docx.docx

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企业各部门KPI绩效考核指标参考docx

考核指标参考数据

共同指标

■业务支援力：

部门间服务满意度调查邙艮行政后勤、幕僚部门）

■管理能力：

员工满意度调查-

■员工流动率=当期流失人数三（期初+期末）宁2■员工出勤率=实际出勤人天数一应出勤人天数一■成本预算达成率=实际成本预算额十预算成本额■教育训练出席率=（实际出席人次十应出席人次）

■提案件数或价值成长率

人力资源部门考核指标

职员增加率:

工资增加率:

间接人工比率=间接人工三员工总数加班工资率=加班工资数三工资总数

离职增加率：

出勤率或缺勤率=出勤人数（或缺勤）宁员工总数迟到或早退=迟到早退人数宁员工总数

员工平均工资=工资总数三员工总数

招募成本率=招募成本一招募人数

训练成本率=训练成本一雇用人数

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

1.员工比率

非生产人员4■员工人数

X100%

测验员工结构状况

通常非生产人员越小愈好，视企业而定

2.员工增加率

（全年员工数一上年度员工数）宁上年度员工

测验每年员工增加比率

视发展规模而定

数X100%

3.工资增加率

（本年度平均工资一上年度平均工资）一上年度平均工资X100%

测验每年工资增加率

略低于劳动生产率增加率

4.加班工资率

加班工资额一工资总额

X100%

测定加班工资占工资总额比率

视实际状况而定

5.离职率

每年离职人数子员工总

数X100%

测定每年离职人数占员工总数比率

不宜超过10%

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

6•离职增加率

（全年度禺职人数-上年度禺职人数）―上年度禺职人数

测定每年离职人员增加率

不宜超过10%

7.奖金率

奖金额一工资总额X100%

测定奖金占工资总额比率

各行业不同标准

&福利费与销售额比率

福利费■销售总额X100%

测定福利费占销售总管比率

各行业不同标准

9.平均工资

工资总额子员工总数

测定人均工资以评价员工待遇高低

视物价指数调整为佳

10.人均管理费

管理费总额一员工总数

测定人均管理费，以评价人均负担费

比率愈小愈妤

5

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

11•出勤

出勤人员一员工总

数X100%

测定出勤人员占员工总数比率

出勤率愈高愈佳应85%以上

12•迟到早退率

迟到早退人数一员工总数X100%

测定出勤员工迟到早退比率

比率愈小更好

13•新人员比率-

新进人员数子员工

总数X100%

测定新进人员比率

无一定标准，以

新陈代谢为度

14•员工固定率

（月底员工数一该月离职数）一月底员工数X100%

测定员工安全性比率

80〜85%安定性愈大愈好

咨柠准工资总额*员工累测定员工工资标各行业不一S—

“•丄员标低积人数准般不超过1/3标准

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

16•福利费与用人费比率

福利费子用人费X100%

测定员工福利标准比率

愈高愈好

17•建议与提案率

提案件数子平均员工人数

X100%

测定员工对工作热诚和希望

通常愈多愈好

纷争率

纷争损失时间十员工总数

X100%

测定员工纷争情形

愈少愈好

19.惩戒率

违规人数员一员工总数

X100%

测定员工违规事件受惩情形

愈少愈好

20•临时工比率

临时工人数一员工总数

X100%

测定临时人员比率

愈少愈好

指标

计算公式

意义及功能

判定标准

21•灾害损失率

灾害损失日数一直接人工总数X100%

测定灾害损失比率

愈低愈好

22•劳动灾害补偿率

灾害给付总额一劳动灾害保险费X100%

测定灾害给付补偿率

愈低愈好

23•教育训练时间率

教育训练时间一平均员工人数xlOO%

教育训练比率

无一定标准

■帐务、报表及统计数据出错次数

■帐务、报表及统计数据出错金额比例

■上报迟交天数，内容包括：

•各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）

•成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）

■现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：

•流动比率（经济偿还短期负债能力）

•连动比率（一般认为大于200%为佳，

•资产负债表

•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）

•现金运转次数=销售额/现金总数

■应收账款分析表上报迟交天数・应收款帐龄比例分析

・应收款周转率

・应收款周转天数

•营运周期等指标

■库存情况分析表上报迟交天数・库存总量・库存增长・库存周转率=销货成本*存货・库存周转天数・营运周期

注:

1.

2.

■利润及相关报表上报迟交天数

•利润表

•费用表

•净利表

3.

•毛利率

•利润指标完成率

•资金收益率等报表及指标

■财税政府部门相关报表上报迟交天数

•（衡量公司短期工变理能力）

流动比例=流动资产/流动负债连动比率=流动资产一存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例=存货/营运资金（流程资产流动负债）

■信用评等

■环境卫生：

不定期抽检

・豔勰卫生、菜色、价格满意度：

调查表、不

■宿舍员工满意度:

满意度调查及不定期抽检

■消防安全教育落实：

不定期抽检演练评分

■消防设备合格率：

不定期抽检■汽车调度：

部门间服务满意度调查项目

■汽车安全事故的次数及金额■員工提案制度

■供货交期准时率=交期准时批次数十总批次数■供货批合格率=合格批次数十总批次数

■采购数量相符率=采购实际金额F计划金额

■米购成本相符率=价差宁预算■预算费用控制率=超出的费用宁预算费用■采购计划不符率=交付数量不符批次数F总交付批次数■供方合格审定率=供方审定合格数*审定数■新增通过IS09000供方数家数比率=新增家数十供应商

总数

■机台生产绩效：

•=机台开动率x机台动用率X产量达成率

机台全月可供生产时数机台实际生产W间

全月总时数

x

机台全月可供生产时间

机台实际产量

机台实际生产时间X目标线速X目标收率

机台实际产量

全月总时数X目标线速X目标收率

1.机台全月可供生产时数：

全月总时数一计划停机时数（*计划停机时数包括：

公休、定时保养、

原料投入数量

3.目标线速：

不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。

4.目标收率：

投入相关正常损耗后数量率

■人员效率

•人员出勤率X人员产量效率

实际人月出勤时数实际人月生产量

x

X单位人时目标产量

人月标准应出勤时数实际人月出勤时数xl00%

实际人月生产量

人月标准应出勤时数X单位人时目标产量

■用料收率

^Sixl00%

（消耗率=损耗量三总原料量）

#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。

■品质

•#包括正常品量及不良品等。

■A级成品率

A级密品量Xi。

。

％成品产出量

交期达成率

未逾期订单批量X100%

总交运订单批量

■安全事故次数

■设备故障停机率：

停机时间一设备应运转时间

■样品开发完成率=完成件数一总件数

■新产品开发成功率=成功件数一总件数

■技术资料发放不及时率=应发件数*总件数

■生产工艺处理率=工艺处理件数三应处理件数

■新款式样一次成功率=一次成功件数*总件数

■不合格异常处理率=不合格异常处理件数一总不合格数

■顾客抱怨次数

■检验错误率：

检验错误批数一检验总批数

■出厂退货率：

退货数一总出货数

■检验延误率

销售量之促进

・销售成长率=销售量子去年同期销售量

・销售目标达成率=销售量子今年销售目标量

产品之利润

・销售毛利率=（销售金额一费用）一销售金额

・销售成本率=（广告+零售+管理）子销售金额

・销售利润成长率=销售利润一去年同期销售利润

・销售毛利成长率=销售毛利一去年同期销售毛利

・销售利润达成率=销售利润一今年销售利润目标

・销售折扣率=销售折扣金额一销货金额

・客诉赔偿率=客户赔偿额4-销售金额

收款

・应收账款回收率=回收金额一应收账款金额（上月应收未收+上月销售额）

・呆帐率=呆帐金额十销售金额

新客户之增加

访问家数成长率=访问家数一去年同期家数

•受订家数成功率=受订家数一访问家数

■客户服务品质（顾客关系）

•订单延迟率=延迟交货订单数（金额）&订单数（金额）

•订单交货延迟率=延迟交货数（金额）4■出货数（金额）

•客户朮货率=退货件数（金额）一出货件数（金额）

•客户抱怨率=客户抱怨次数宁订单数量

•缺货率=接受缺货权宁出货量

•出货短缺率=出货品缺数十出货量

•顾客满意度

•忠诚度

•市场占有率

库存管理

・库存周转天数=365一（销售成本一库存平均金额）管理费用管理

・管理费用率=管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）十销售额

・投资报酬率

・经济附加价值

■进出口单证差错率

■进出口通关及时率：

工作天数

■进出口退单延误率：

天数

■薪资计算准确率=计算准确人数一公司管理员工总数

■一次交验合格率=检验合格数一一次交验数

■设备故障停机率=停机时间*设备运行时间

■账、物、卡相符率=抽查合格数一抽检总数■定额领用率=实际领用一定额领用■公司电话系统维护及时率=预计天数三实际天数X100%■样品开发完成率■新产品开发成功率■技术数据发放不及时

■作业能率（生产效率）

•=（实际产量4■标准产量）X100%

・=（标准作业时间十实际作业时间）X100%

■稼动率（利用率）

・=（实际作业时间十实际出勤时间）X100%

・=（（实际出勤时间■损失时间）一实际出勤时间）

X100%

・备注：

稼动率是服务部门的管理指标

■综合效率=作业能率X稼動率

・备注：

综合效率是高级主管和计划部门的指标。

■月生产计划达成率二（月生产实绩*月生产计划）

X100%

■日生产目标达成率二（日产量一日计划）X100%

■交期达成率二（交期达成批数三交货总批数）X100%-

■营业目标达成率二（月营业实绩一月营业计划X100%

■延迟交货天s_IIII:

丨丿

■空运费用—IIII

■制造良品率=（良品数一生产数）X100%=1-不良品率

■制程不良率二（不良数三生产数）X100%=1-良品率

■报废率=（废品数三生产数）X100%

■抽样不良率=（抽样不良数三抽样数）X100%

■品质成本比例二（品质成本*制造成本）X100%

■客户抱怨次数=客户退货次数一送货总次数

■客户抱怨金额=客户退货金额一送货总金额

■材料成本

■人工成本

■制造费用

■报废率

■滞物料数量/金额/比例

■物料周转率

■品质成本

■成本比较

•实际成本宁标准成本

•实际成本宁预算成本•当期成本宁前期成本

■安全事故次数

■安全事故损失金额

■按时完成申报项目

■按时上报有关统计资料

■上报资料无差错

■按时安排车辆、客人接送不延误

■食堂：

员工无投诉

■按规定对职责项目进行检查

■接待重要客人不出现差错

■按时收发报刊、文件

■下发文件中不出现文字差错

■重要会议的会议准备和记录

■档案不发生遗失

■公司一般网络故障在2小时内排除

■按时搜集职责项目信息

■各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）

■按计划组织人员培训

■工资计算未出现差错

■按时签订、续订劳动合同

■按期出刊（公司刊物、）

■对公司网络数据按时进行更新

■会议室、多媒体、展示厅管理

每月对职能部门进行厂纪厂规稽查

对职能部门绩效考核统计数据进行搜集

每月对各部门iso质量体系运行情况进行检查

对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）

不定期对考勤、着装情况按时处理和通报

各类年审项目按时年审，不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期

对管理制度按时进行修订不超过规定采购周期

材料进厂按ISO程序执行

外协外购件按时到位、不影响生产按发货

每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查

主要产品合格分供方不仅一家合格分供方缺少后按时补充

按计划完成模具、工装治具生产

物资仓库帐、卡、物齐全

仓库堆放整齐

按计划进度完成新产品设计按计划进度完成老款改型产品设计

■按时做好产品测试

■产品测试数据与实际相符

■实验室管理良好

■产品技术文件、图纸进行归档管理

■按要求提供生产图纸、技术性资料

■不因设计失误发生图纸、技术性资料更改

■专利申请技术性资料准备工作

■按时提交专利申请技术性资料

■提交的技术性资料不存在原则性错误

■报价、计划排单不出现差错

接单、下单按时按时提交生产计划

按公司规定的要求控制排单、发货按时完成图纸、技术性资料制作设计工作按时完成（正常工作量）设计图纸按时归档按时编制销售日报、月报表按时编制售后服务报表应收帐款按时催讨、回收

不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）

■产品按时发运（他人原因除外）

■产品按期送到

■运输台帐记录清楚

■驾驶员不发生违纪事件

■按规定要求装车

■注意安全、不发生工伤事故

■不发生运输安全事故

■对发运计划的跟踪和统计

■统计、分析长途、短途运输价格变动

■完成月度销售目标

■应收帐款按时回籠

■按时完成订单的合同评审

■不因销售员操作原因，造成公司经济损失

■应收货款帐目清楚

■按规定与客户确认应收帐余额

■不因工作差错，影响其它部门运作

■按时完成合同更改、设计更改

■不出现合同未经评审下发

■按时申报专利

■按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外）岀具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。

按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按

时进行分析

产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除夕卜）勰物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进

交财务部的发票不发生遗失按工程项目进度完成任务基建工程建设管理正常上班上网玩游戏、看电影每月30日前未提交工作总结和计划

特例考核

出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失,由考核领导小组讨论处理意见。

以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖励,由考核领导小组讨论处理。