度部门决算课件.docx

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度部门决算课件

2017年度部门决算

共青团龙沙区委员会

2019年2月26日

第一章2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

公开01表

部门:

团区委

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

15.39

一、一般公共服务支出

14

13.19

二、上级补助收入

2

七、文化体育与传媒支出

15

三、事业收入

3

八、社会保障和就业支出

16

四、经营收入

4

十九、住房保障支出

17

2.20

五、附属单位上缴收入

5

18

六、其他收入

6

19

7

20

8

21

本年收入合计

9

15.39

本年支出合计

22

15.39

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

合计

13

15.39

合计

26

15.39

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、部门收入决算总表

公开02表

部门：

团区委

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15.39

15.39

201

一般公共服务支出

13.19

13.19

20129

群众团体事务

13.19

13.19

2012901

行政运行

12.49

12.49

2012902

一般行政管理事务

0.70

0.70

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210201

住房公积金

1.12

1.12

2210202

提租补贴

1.08

1.08

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算总表

公开03表

部门：

团区委

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15.39

14.69

0.70

201

一般公共服务支出

13.19

12.49

0.70

20129

群众团体事务

13.19

12.49

0.70

2012901

行政运行

12.49

12.49

2012902

一般行政管理事务

0.70

0.70

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210201

住房公积金

1.12

1.12

2210202

提租补贴

1.08

1.08

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

团区委

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15.39

一、一般公共服务支出

15

15.39

15.39

二、政府性基金预算财政拨款

2

七、文化体育与传媒支出

16

3

八、社会保障和就业支出

17

4

十九、住房保障支出

18

2.20

2.20

5

19

6

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

15.39

本年支出合计

23

15.39

15.39

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

15.39

合计

28

15.39

15.39

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

公开05表

部门：

团区委

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15.39

14.69

0.70

201

一般公共服务支出

13.19

12.49

0.70

20129

群众团体事务

13.19

12.49

0.70

2012901

行政运行

12.49

12.49

2012902

一般行政管理事务

0.70

0.70

221

住房保障支出

2.20

2.20

22102

住房改革支出

2.20

2.20

2210201

住房公积金

1.12

1.12

2210202

提租补贴

1.08

1.08

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开06表

部门：

团区委

单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14.69

12.84

1.85

301

工资福利支出

9.73

9.73

30101

基本工资

4.36

4.36

30102

津贴补贴

4.43

4.43

30103

奖金

0.94

0.94

303

对个人和家庭的补助

3.11

3.11

30309

奖励金

0.44

0.44

30311

住房公积金

1.12

1.12

30312

提租补贴

1.08

1.08

30314

采暖补贴

0.47

0.47

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

0.06

302

商品和服务支出

1.85

1.85

30201

办公费

0.25

0.25

30211

差旅费

0.23

0.23

30239

其他交通费用

1.37

1.37

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

公开07表

部门：

团区委

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

团区委

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第二章部门概况

一、部门职责

（一）行使团市委和区委赋予的领导全区共青团工作； 

（二）负责全区青少年的思想理论教育，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义和社会主义思想教育，树立正确的理想，信念和价值观；

（三）负责全区未成年人保护的日常工作；协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务； 

（四）调查研究青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动； 

　　（五）协调政府教育部门做好中小学的教育管理工作，维护学校和社会的安定团结； 

　　（六）组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的青少年为主体的各项工作任务； 

（七）负责培养、选拔、表彰优秀青年； 

　　（八）负责全区团的组织建设，协助党组织管理选拔和培训团的干部，做好推优上岗和推优入党工作； 

　　（九）负责指导各级组织办好团属企事业，承担实施全区“希望工程”的有关工作； 

（十）承办区委、区政府及团市委的相关事宜。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责龙沙区团委设0个内设机构。

核定编制2名。

三、人员构成

龙沙区团委为行政单位公务员编制，2016年末，编制数2人，年末实有2人（其中：

正科级1人，副科级1人）。

四、部门决算编报范围

2017年纳入决算编报范围的单位有：

行政单位1个，即中共青年团黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区委员会，2017年全部收入和支出。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

龙沙区团委2017收支总额15.39万元，财政拨款收入15.39万元，年初结转和结余0万元；本年支出15.39万元，其中，基本支出14.69万元，项目支出0.7万元，年末结转和结余0万元。

2017年度部门决算收支总额与2016年收支总决算相比减少0.45万元，减少2.8%，原因是人员工资、提租补贴、交通费用调整以及项目资金差异。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年财政拨款收支总决算15.39万元，与年初预算相比减少3.91万元，减少20.26%；主要原因是：

2017年调整工资，提租补贴以及申请项目金减少。

2017年度财政拨款收入15.39万元，与年初预算相比减少3.91万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出15.39万元，比预算减少3.91万元。

其中，一般公共服务（类）支出13.19万元，占85.71%；住房保障（类）支出2.20万元，占14.29%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.05万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的88.9%。

决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出缩减。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出15.84万元，比年初预算减少3.46万元。

其中：

工资福利支出9.73万元，比上年减少0.6万元，减少5.8%，原因是津贴补贴减少人员经费减少；商品与服务支出1.85万元，比上年减少1.47万元，减少44.28%，原因是减少了办公费的支出。

对个人与家庭的补助支出3.11万元，比上年增加0.93万元，增长42.66%，原因是工资、提租补贴上调，公积金上调，所以个人与家庭的补助支出比上年净增加0.93万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少（增加）0万元。

其中：

因公出国（境）费用支出减少（增加）0万元，完成预算的100%；公务用车购置费减少（增加）0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费减少（增加）0万元，完成预算的100%；公务接待费支出减少（增加）0万元，完成预算的100%。

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少（增加）0万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，减少（增加）0万元，原因为；公务用车运行费0万元，减少（增加）0万元，原因为；公务接待费支出0万元，减少（增加）0万元，原因为。

本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比增加（减少）0人；公务用车购置量0台，与上年相比增加（减少）公务用车保有量0台，与上年相比增加（减少0台；公务接待0批次，0人次，与上年相比增加（减少）0。

四、机关运行经费执行情况说明

龙沙区团委2017年度机关运行经费支出1.85万元，比2016年减少1.47万元，主要是2016年公务用车改革后，支付个人的公务用车补助增加且有补发部分。

机关运行经费支出的具体内容包括：

办公费0.25万元，差旅费0.23万元，其他交通费1.37万元。

五、政府采购支出情况说明

团区委2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，区委宣传部共有车辆0辆。

其中：

小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，轿车0辆，其他车型0辆；价值100万元以上通用设备采购系统服务器升级改造设备0台。

无国有资产占有情况，特此说明。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2017年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目涉及一般公共预算支出0.7万元。

占部门预算项目总额的100%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目1个，项目全年预算数合计2万元。

执行数合计0.7万元，完成预算的35%，绩效自评价平均为优。

主要产出和效果：

为了更好的开展龙沙区团委工作，为做好党建带团建、财务、人事等相关工作，提高办公室工作效率，购买笔记本电脑一台，打印复印一体机一台，针式打印机一台；在工作中更加的有实效和快捷，机关干部一致好评，达到了预期的效果。

对绩效管理认识不足，在工作上，重视实际使用多，管理意识欠缺，今后，要从思想深处对此项工作重视起来。

下一步改进措施：

相关部门对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。

在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

八、对专业性较强的名词进行解释

　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。