GRS化学品管理手册.docx
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GRS化学品管理手册
×××有限公司
GRS化学品管理手册
第（A/0）版
文件编号：
受控状态：
分发号：
01
编制：
×××
审核：
×××
批准：
×××
2019-8发布2019-8实施
1.企业概况：
2.范围
2.1目的
为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、装卸、贮存、领料、使用和废弃等过程中对生态环境保护、员工健康安全造成不良影响。
确保用于生产GRS认证产品化学品不会对环境或工人造成不必要伤害，满足法律法规、GRSV4.0标准和客户MRSLs的要求。
2.2适用范围
化学品管理体系是指按照编制好的化学品管理体系要素，包括化学品的采购政策、仓储政策、安全领用、合理使用、废弃物处理等过程要素，进行PDCA循环，不断检查、纠正，防范和更新，实现体系的长久运行和不断完善。
依照管理方针和目标控制活动、产品和产品和服务对质量/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小职业健康安全风险，改进质量/职业健康安全绩效。
本手册适用于本公司化学品的管理，也适用于本公司生产GRS认证产品的化学品管理，是第二方或第三方审核本公司化学品管理能力和合规性的依据之一。
本手册的解释权归公司。
管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展化学品管理、质量管理和职业健康安全管理及活动的要求和准则。
公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。
3引用标准
《危险化学品安全管理条例》
《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995
《工作场所安全使用化学品规定》
《GB18597危险废物贮存污染控制标准》
《GB18599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
《ZDHC受限物质清单MRSLs》
《GB13690化学品分类和危险性公示通则》
《GB15258化学品安全标签编写规定》
VeryHighConcern（SVHC）asreferredtoinArticle57ofEuropeanRegulation（EC）No1907/2006concerningtheRegistration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals（REACH）AnnexXIV
GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabellingofChemicals（GHS）
《GRS全球回收标准》4.0版D部分-化学品要求
4.手册批准和任命负责人
批准令
公司《化学品管理手册》A版是根据BCMP最佳化学品管理指导要求而编制的，该手册真实、充分地阐述了本公司化学品管理体系，是本公司对内管理和对外认证必须遵循的准则。
本手册现即予以颁布，并自2019年9月1日起正式实行。
总经理：
×××
2019年8月15日
任命书
为确保公司的化学品管理体系长期有效运行，加强对化学品管理体系运作的领导，特任命×××同志为管理者代表，并授予管理者代表在化学品管理体系中负有以下职责和权限；
1.确保按照最佳化学品管理条例的要求建立、实施与保持化学品管理体系要求；
2.确定化学品管理方针、目标和管理方案。
并负责目标与指标、管理方案的实施及监控；
3.处理本公司内部化学品质量、用量和环境问题，向总经理报告公司化学品管理改进措施的实施、检查、评价和考核。
4.向最高管理者汇报化学品管理体系的运行情况以便评审，并为改进管理体系提供依据；
5.代表公司处理与化学品质量、环境安全和废弃物等有关的外部事务，并按处部要求就管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
2019年8月15日
手册由体系管理部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。
体系管理部负责手册的修订、发放、控制等管理。
手册的底稿体系管理部保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。
持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。
“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还人资行政部。
“受控”手册的范围为:
本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。
“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。
本公司经营产品结构和化学品管理制度发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。
新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。
5.化学品管理方针、目标和公司承诺
化学品管理方针
控制源头、健全管理、绿色制造、控制达标排放、提升能力、制造绿色生态纺织品
---------------------------------------------------------------------------化学品管理目标
--------------------------------------------------------------------------
公司承诺
保证所使用的化学品满足品牌商客户和ZDHC等相关组织MRSL要求，GRS认证产品在生产过程中使用的化学品满足GRSV4.0的要求，满足采购质量合格稳定的化学品，产品生产加工过程化学品限量使用，竭尽所能降低化学品对生态环境的污染，确保产品（包括GRS认证产品）和设施中使用的化学物质是已知的，并且能够在需要时提供给相关方必要的安全使用信息，确保制定适当的控制和监控计划，为员工提供安全的工作环境，以安全的方式操作和处置化学品，将生产中对员工的伤害降至最低。
公司承诺不断改善化学品管理水平，持续寻找新工艺和更安全的化学品进行替代，树立企业良好的环境保护形象。
任何违反本化学品管理手册的现象和行为都将得到及时制止和纠正。
我们致力于遵守IS014001标准的要求和所有国家及本地区有关质量、环境保护和化学品管理相关的法律、法规及其他要求。
我们一定会使员工充分意识到他们对质量、环境的责任，人人积极参与质量、环境保护活动。
6.组织架构和人员职责
6.1组织架构
合规经理代表负责本管理体系的建立和策划；
总经理负责为管理体系的建立、实施、保持、改进提供充分的资源；
各部门负责人是化学品管理体系推行的第一责任人。
6.2管理体系职责分配表
6.2.1采购部
（1）负责各类化学品的采购和化学品数据表及证书的收集；
（2）负责对化学品供应商每年评价一次；
（3）负责建立化学品清单；
（4）负责化学品运输过程的管理；
（5）负责通知助剂中心进行化学品检测；
（6）负责化学品危废、固废的处理；
6.2.2助剂中心
（1）负责按标准规定的检测项目和检验方法对采购化学品各项指标进行检验；
（2）负责对检验结果进行判定；
（3）新增化学品检测合格的转入小试环节；不合格的通知采购部；
（4）化学品检测合格的通知物资管控部入库；不合格的通知采购部；
（5）负责公司部分助剂的配制工作，保证助剂质量，满足生产需求；
（6）将每批次的染化料、助剂检测数据整理成报表、实物进行备案、存档，统一管理。
6.2.3物资管控部
（1）负责通知助剂中心化学品的检测
（2）负责化学品入库、储存、出库；日常检查等管理；
（3）负责化学品入库、出库台账记录；
（4）负责化学品每月盘存工作，按标准格式填写盘存表；
（5）负责对检查中的安全隐患及时进行整改；
6.2.4使用车间
（1）负责化学品的储存、摆放等管理工作；
（2）负责化学品储存场所的卫生；
（3）负责在用化学品的盘存；
（4）负责对检查中的问题和安全隐患及时进行整改；
6.2.5体系管理部
（1）负责公司化学品体系建设工作；
（2）负责化学品管理流程标准的编制、修订、完善与实施；
（3）负责化学品体系运行监督工作；
（4）负责客户投诉处理工作，提高客户满意度；
（5）负责客户验厂相关工作，提高企业综合竞争力；
（6）负责公司MRSL的标准更新工作；
6.2.6环保科
（1）负责制定废水、污泥、废气等月度、季度、年度检测计划，并组织实施；
（2）负责危废品的管理；
（3）负责污水、废气、污泥的处理，确保达标排放；
6.2.7营销部：
负责搜集客户订单的MRSL限量值
6.2.8安全办
（1）负责危险化学品的培训；
（2）负责危险化学品监督及检查工作；
7.化学品管理体系（CMS）
7.1文件控制管理程序
1引言
本程序要求对与质量环境职业健康安全体系有关的文件和资料进行控制，确保各使用现场的文件都是有效版本，防止误用失效文件。
2范围
本程序适用于对质量环境职业健康安全体系的文件和资料的控制。
3职责
3.1质量环境职业健康安全管理手册由总经理批准发布；程序文件、三层文件由管理者代表批准发布。
3.2体系管理部负责文件和资料的组织编写、审核和管理资料存档备案工作。
3.3各事业部或技术开发管理部负责技术标准、各产品工艺档案、过程控制资料的存档备案工作；体系管理部负责最终成品检验的档案管理工作。
3.4体系管理部负责设备资料的存档备案管理工作。
4工作程序
4.1文件和资料的范围
4.1.1文件和资料包括：
质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、三层文件（管理制度、技术标准、流程标准、岗位责任制等内部使用的管理性文件、供方和顾客提供的有关资料及外来文件<包括标准、法律、法规等）。
4.1.2文件和资料分为“受控文件”和“非受控文件”两类。
“受控文件”指经过正式批准，具有唯一标识，同时在更改方面受控制的文件。
当“受控文件”在发生更改时，必须能全部追溯到持有者。
4.1.3文件和资料的控制采用分级控制的方式组织实施。
4.2文件的编写和编号
质量环境职业健康安全体系文件编写与编号按照“体系文件编写与编号规定”进行，编写的内容要满足相关标准的要求。
4.3文件的审批与发布
4.3.1管理手册由总经理以“批准令”的形式批准发布。
4.3.2程序文件会签后由管理者代表签字发布。
其它文件编制结束后末尾注明编制人、日期，审核人、日期，批准人、日期,经审核人、批准人签字后建立文件发放台帐自行发放,并到体系管理部存档;涉及多部门的由体系管理部以“文件发放台帐”的形式发放。
4.4文件的发放
4.4.1文件发放范围由审批人确定，必须确保在各使用现场的所有文件皆为最新的有效版本。
4.4.2质量环境职业健康安全体系使用的受控文件，要求在文件的右上角加印“受控”印章，并按规定编号，由体系管理部建立“文件发放登记台账”进行发放。
每份受控文件只允许有唯一的受控号，以便于追溯。
4.4.3文件领用人领取盖有“受控”印章或注有受控号的文件。
4.4.4持有受控文件的人员，不能随意转借他人使用或私自抄录、复印。
4.4.5文件的发放允许采用二级发放形式，发放到各使用部门后，由部门再发放到使用人，要求对持有人做好登记。
4.4.6当文件破损严重或字迹模糊难辩影响使用时，文件的持有者应及时到体系管理部办理更换手续，以旧换新。
新文件的受控号仍然用原文件受控号。
体系管理部要将破损文件加盖“作废”章，及时撤出使用现场并进行登记、处置。
调离工作岗位者，必须交回全部文件和资料。
4.4.7当文件持有人不慎丢失文件后，应当书面申请重新办理领用手续，体系管理部对补发的文件，给于新的受控号，并注明原丢失文件的受控号作废。
必要时将丢失文件的受控号通知各有关部门，以防被误用。
4.4.8各有关部门要建立与本部门有关的“文件发放登记台账”。
4.5文件的更改
4.5.1当文件需要更改时，由提出人填写“文件更改申请单”，并说明文件更改原因。
“文件更改申请单”经原审批人或授权人签字同意后，由授权人进行更改，由体系管理部审核、管理者代表审批签字。
4.5.2手册的修改按管理手册的有关条款执行。
4.5.3更改审批后的文件，由体系管理部用“文件更改通知单”通知所有文件持有部门或文件持有者（如果文件更改变动较大或更改难以说明，发放部门要修订版本，并收回原版本或者采取换页的方式），各部门负责将本部门所有体系文件按要求进行更改。
4.5.4文件每经过一次更改，都要有相应更改状态标识。
4.6文件的修订
4.6.1文件经过多次修改或需要较大幅度修改时，体系管理部要组织相关部门对文件进行修订。
4.6.2文件的修订按会签、审批程序进行，修订以版本号A、B、……进行标识，并在“受控文件清单”中注明。
4.7文件评审
管理者代表每年组织一次对手册、程序文件、三层文件进行文件评审，以确保文件的适用性，三层文件也可根据需要增加评审的次数。
当公司的组织机构、产品工艺流程、法律法规发生变化时，管理者代表应根据需要对原手册、程序文件进行评审，经评审不合适的文件，发生修改需再次评审。
4.8文件的销毁
4.8.1经体系管理部审核、管理者代表批准，无价值的文件要及时实施作废处理。
4.8.2作废的文件要由体系管理部按“文件发放登记台账”收回并记录，作废文件盖“作废”印章，体系管理部负责文件的销毁监督工作。
4.8.3文件的销毁状态要在“受控文件清单”和“文件发放登记台账”中注明。
4.8.4对有参考价值需要短期保留的作废文件，要加盖“仅供参考”印章方可留用；同时，要求在“文件发放登记台账”中注明。
4.8.5体系管理部可保留1-2份作废文件，作废的文件必须加盖“作废”印章，以防被误用。
4.9文件的使用
4.9.1所有受控文件体系管理部都要存档。
4.9.2质量环境职业健康安全管理体系文件是规定公司管理体系最基本的文件，体系覆盖范围内的部门和工作都应严格按其规定执行。
4.9.3因工作需要，临时借阅文件的人员，须经体系管理部批准后方可借阅。
借阅者要在指定日期内归还，到期不能归还的要按要求办理续借手续。
原版文件一律不准外借。
体系管理部对外借文件，要及时填写“文件借阅登记表”。
4.9.4任何人不得在受控文件上乱涂乱改。
4.9.5如因工作需要确需复印的文件，由体系管理部负责复印、进行编号后方可发放。
4.10外来文件的控制
4.10.1直接引用的各类外来文件，由管理者代表负责审批，体系管理部按要求编号、登记、发放。
4.10.2文件的编制部门要注意查询相关的国家标准，行业标准，国际标准和国外先进标准发布的信息以及环境保护的法律法规，对现行标准或文件进行修改、补充，保证所使用的标准文件全部为现行最新有效版本。
4.10.3对于顾客和供方提供的有关技术资料，由事业部统一归类管理。
需要发至其它部门时，要在文件上编号，做好文件发放登记台账，并按要求及时收回。
4.10.4其它与质量环境职业健康安全有关的外来文件，各部门要及时转交给体系管理部归口管理。
5支持性文件
体系文件编写与编号规定
技术资料管理制度及批次对照生产管理制度
记录控制程序
6质量记录
7.2记录控制管理程序
1引言
本程序规定对质量环境职业健康安全记录进行控制和管理，以证明产品质量环境职业健康安全体系符合规定要求，为质量环境职业健康安全体系的运行提供客观、有效证据。
2范围
本程序适用于对质量环境职业健康安全体系运行过程中所有记录的进行控制。
3职责
3.1管理者代表批准记录的添加、更改、取消与销毁。
3.2体系管理部负责记录的登记、监控、编号和管理。
3.3各部门负责相关记录的设计、使用、登记编号和保存。
4工作程序
4.1记录的编制至少应包括以下内容：
公司名称、记录名称、统一编号、日期、记录内容、结论、说明或备注、责任人等事项。
4.2记录的格式由使用部门设计，记录项目必须满足活动需要和体系保证的要求，经部门负责人（管理者代表）审核、体系管理部编号、备案后方可印制、使用。
4.3记录的填写
4.3.1填写应准确、真实、完整、字迹端正清晰。
4.3.2严格按记录要求的项目进行填写，应填写项目或栏目不能空白。
对记录中不适用或不作记录的地方，填写人应用横杠划去此栏目。
4.3.3当栏目的需记录内容填写不下时，可另附纸进行说明。
4.3.4栏目内容要求详细，需要数据的一定要把数据填上，不能用模糊的词语，如正常、良好等表示；需作出判断或说明的填写人要作出判断。
4.3.5填写人要对填写的数据或记录内容负责，需签字的地方要签字。
4.3.6修改记录的内容时应由修改人在修改的内容处签字作为标识。
4.4记录使用部门应指定专人管理，按文件编号于每月21日将记录整理、装订并按月份进行储存、保管。
4.5各部门对保存的记录应编制“记录归档清单”。
4.6对所有记录应提供适宜的保存环境，防止损坏或变质。
4.7借阅记录时，由借阅人填写“记录借阅申请表”，由记录保管部门进行登记，经部门负责人批准，并规定送还期限。
4.8财务、设备、工艺记录需长期保存；体系内审、外审、管理评审等记录需保存三年；其它记录、外来记录的保存一般以二年为限，具体时间由各部门根据需要自行制定，但必须保证过程的可追溯性，并形成书面规定，同时报送体系管理部一份并监督执行。
4.9记录超出保存期限需销毁的，产生部门经部门负责人批准后方可进行销毁。
对于虽然超过保存期限，但仍存在一定保留或参考价值，需全部或部分保留的记录，保存部门应该严格进行管理和保存，并跟现有记录区别清晰，以防混乱。
4.10记录表格需要添加、修改或取消时，由使用部门用“记录修改/取消审批表”提出修改方案。
经部门负责人批准并到体系管理部备案后，按规定时间停止使用或变更。
4.11合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.12需要控制的记录
a）各种检验、试验记录，包括原始记录和报告；
b）供方提供的鉴定、评价报告或证据；
c）体系审核报告、不符合报告；
d）检测和测量装置的检定和校准记录，设备管理、维护记录；
e）设计开发、工艺设计表和工艺调整审批表、工艺档案等；
f）合同评审记录；
g）管理评审记录；
h）服务记录，包括用户投诉、市场信息反馈、考察报告；
i）培训记录；
j）巡回检查记录（生产过程中处置性记录处置完毕后可不予保存）；
k）不合格品评审、处置记录，纠正、预防措施、过程控制及产品测量与控制资料。
4.13记录编号规定及要求
4.13.1各控制部门对相关记录每月一次整理归档。
4.13.2对统一归档的记录要进行装订成册并按规定期限预以保存。
4.13.3记录编写与编号要求记录编写要求与编号方法按“体系文件编写与编号规定”进行。
5相关文件
体系文件编写与编号规定
6记录
记录借阅申请表
记录修改/取消审批表
7.3内部审核控制程序
1引言
本程序规定了内部体系审核的内容、程序、方法，以验证体系运行的符合性和有效性，以便及时发现存在的问题并采取措施。
2范围
本程序适用于公司内部的质量环境职业健康安全体系审核。
3职责
3.1管理者代表全面负责内部质量环境职业健康安全体系审核有关事宜。
3.2体系管理部负责编制内部质量环境职业健康安全体系年度审核计划，并对审核过程进行监督、记录。
3.3审核组长对每一次内部审核负全部责任。
3.4审核员负责按具体分工和审核计划进行工作。
3.5受审核部门协助并积极配合审核工作，实施所制定的纠正预防措施。
4工作程序
4.1审核计划
4.1.1体系管理部负责在每年的二月上旬编制出本年度的“管理体系年度审核计划”报管理者代表审批。
4.1.2无论采用全面集中还是分散式审核，每年至少进行一次。
覆盖所有与质量环境职业健康安全体系有关过程与要素。
4.1.3出现下列情况，经管理者代表批准后，可增加审核次数：
4.1.3.1组织机构、产品结构、方针和目标发生重大调整时；
4.1.3.2连续发生重大质量事故或对环境有重大影响的事故时；
4.1.3.3第二方、第三方质量环境职业健康安全体系审核前或有关政策的规定；
4.1.3.4管理评审中提出需增加审核时。
4.1.4每次审核前由体系管理部向受审核部门下发“内部审核计划”，确定具体的审核时间。
4.2审核准备
4.2.1管理者代表组织成立审核组，任命审核组长，明确各自分工职责。
4.2.2审核组长负责编制审核计划报管理者代表批准。
4.2.3审核员按照审核计划各自编制分工范围内的检查表。
4.2.4体系管理部向审核员提供审核所需的有关资料，包括审核依据的文件和专用资料等。
a）审核依据文件：
GB/T19001—2016、GB/T24001—2016、GB/T28001-2011标准、质量环境职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规。
b）专用资料：
体系审核检查表、不合格项报告。
4.3实施审核
4.3.1召开首次会议：
4.3.1.1明确审核的目的、范围、依据和方法；
4.3.1.2向受审核部门说明审核计划的具体内容与要求。
4.3.2现场审核。
以事实为依据，按照标准或其它文件规定，收集客观证据，做出公正判断；如发现不合格项，要按规定填写报告，并请受审部门负责人对不合格事实进行确认、签字。
4.3.3召开末次会议。
现场检查结束后，召开末次会议。
审核组长报告审核结果，宣读不合格项报告，由受审部门负责人填写纠正措施及实施计划。
4.4编写审核报告
审核组长根据审核结果按规定格式编写审核报告，经管理者代表审核批准后，下发到各受审核部门及上报总经理，作为管理评审的依据。
4.5审核报告的内容
a）受审核部门；
b）审核目的；
c）审核范围；
d）审核依据；
e）审核综述；
f）不合格项概述；
g）审核结论。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1对每一份“不合格项报告”，责任部门必须在三天内作出书面反应，详细说明准备采取的纠正措施和完成期限。
4.6.2责任部门在接到“不合格项报告”十五天内，对不合格项实施纠正措施，完成后申请责任审核员进行纠正措施效果验证。
特殊情况，责任部门向管理者代表提出申请可缓期完成。
4.6.3审核员按《纠正和预防措施控制程序》，对纠正措施进行验证，验证结果由审核员填写在“不合格项报告”相应栏目内，并签字。
在下次审核时，审核员要重点检查该纠正措施是否持续有效。
4.8每年度结束后，体系管理部应对各部门、各要素审核的结果进行汇总分析，编制“质量环境职业健康安全体系年度审核报告”。
报告经管理者代表审阅后，提供给总经理，作为管理评审的依据。
4.9内部体系审核中的所有资料由体系管理部按照《记录控制程序》进行保管，保存期为三年。
5相关文件
纠正和预防措施控制程序
6记录
内部审核计划
不合格项分布表
内部审核报告
体系年度审核报告
7.4化学品管控制度
1、目的
为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。
2、适用范围
适用于本公司化学品的管理。
3、引用标准
《危险化学品安全管理条例》
《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995
《工作场所安全使用化学品规定》
4、定义
4.1化学品：
是指天然和人造的各种元素（也称化学元素）、由元素组成的化合物和混合物。
4.2一般化学品：
指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。
4.3危险化学品:
爆炸性品；压宿气体、液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品；氧化剂、有机过氧化物；有毒品、感染性物品；放射性物品；腐蚀品等几大类。
5、职责
5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废
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