四川成都成华区二仙桥街道办事处.docx

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四川成都成华区二仙桥街道办事处

四川省成都市成华区二仙桥街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.预计全年完成区以下财税收入13830万元，为目标的100%；固定资产投资完成138900万元，服务业固定资产投资完成89010万元，为目标的100%；实际利用内资完成158100万元，实际利用外资完成2600万美元，为目标的100%。

2.2016年在建项目2个，其中泰博理想城一期完工，房屋预售结束，二期主体修至24层，F、G座基本售完，A座预售开始；交大归谷建设派一期完工，房屋预售结束，二期正在进行外立面装饰，房屋预售。

1号地块20家企业全部签订搬迁协议，地面拆除建筑物达90%；3号地块已完成4家企业签约、搬迁；5号、6号地块全部拆除，两块宗地的国土证消证工作正在协调处理中，5号地块拟于年内上市出让；7号地块已全面启动棚户区改造摸底工作；8号地块全面启动拆迁，企业签约率已达60%。

辖区9条市政道路全面启动，仙韵二路已做完地下管网埋设，其余8条道路都已立项，年底进场施工；二仙桥公园一期工程已进场施工，预计明年初达到初步形象；方家沟河道改道已全面实施；西片区幼儿园、小学已立项，今年11月进场施工，明年完工。

3.拆除违建点位5处，规范广告牌、店招189块，整治占道经营1.2万余起，集中河道清淤1万余立方，新增绿地6万平米。

配合相关部门做好大气子站周边环境治理，实施裸土覆盖2000余平米，治理扬尘污染28处，降低了辖区及周边PM2.5含量，为成华区整体空气质量好转做出了贡献。

依托“大联动”平台，全面实现信息互通、资源共享、数据共用，自中心开展工作以来，各项数据指标在全区长期处于领先，处理各类信息事件12948条，其中大联动平台收集处理各类信息5469条；信息化网格平台处理各类信息7051条；办理市（区）长公开电话428件。

4.先后投资110万余元对辖区东二路5号等3个老旧院落进行集中改造，将于年内改造完成，不断提升院落管理水平。

持续做好低保就业、助残帮困、养老服务等工作，并报请实施公共服务项目39个，涉及资金124万元。

围绕“实验区”建设，继续探索社区“微治理”管理新模式，发展“微组织”30余家，成立志愿服务组织40余家，初步构建了“一核多元、融合共治”的小区治理机制。

二、部门概况

二仙桥街道办事处下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年二仙桥街道办事处本年收入合计4395.99万元，与2015年相比增加836.82万元，主要变动原因是街道税收分成收入增加。

其中：

财政拨款收入4395.99万元，占100%。

增加836.82万元，主要变动原因是街道税收分成收入增加。

2016年本年支出合计4395.99万元，与2015年相比增加836.82万元。

其中：

基本支出1594.1万元，占36.26%，增加225.4万元，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。

项目支出2801.89万元，占63.74%，增加611.42万元,主要变动原因是社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

二仙桥街道办事处2016年度财政拨款收支总决算4395.99万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加836.82万元，增长23.51%，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出，社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

二仙桥街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出4395.99万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加836.82万元，增长23.51%。

主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出，社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出4395.99万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出1468.73万元，占33.42%；公共安全支出94.87万元，占2.16%；科学技术支出0.46万元，占0.02%；文化体育与传媒支出39.67万元，占0.91%；社会保障和就业支出771.88万元，占17.56%；医疗卫生支出48.99万元，占1.12%；节能环保支出3.45万元，占0.09%；城乡社区支出1219.31万元，占27.75%；农林水支出4.54万元，占0.02%；资源勘探信息等支出641.7万元，占14.62%；住房保障支出102.39万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为1303.74万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:

2016年决算数为94.87万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:

2016年决算数为0.46万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:

2016年决算数为29.51万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

2016年决算数为219.07元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2016年决算数为28.04万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

2016年决算数为523.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1594.1万元，与2015年相比增加225.4万元，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。

其中：

人员经费356.83万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费221.01万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

二仙桥街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.33万元，完成预算100%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为22.33万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.69万元，下降28.02%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少8.69万元，增长/下降28.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.33万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

核定车编11辆，目前实际车辆保有量为14辆。

2016年公务用车购置及运行维护费22.33万元,其中：

公务用车运行维护费支出22.33万元。

主要用于街办与各部门对接等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

与2015年相比减少12.69万元，主要变动原因是加强了公车管理，严格控制支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

二仙桥街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，二仙桥街道办事处机关运行经费支出221.01万元，与2015年持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，二仙桥街道办事处政府采购支出总额174.7万元，与2015年相比增加162.48万元。

主要变动原因是新增办公楼的装修搬迁工程支出。

其中：

政府采购货物支出46.06万元、政府采购工程支出109.44万元、政府采购服务支出19.2万元。

主要用于办公楼搬迁改造、投服中心OA系统创建、城市市容管理服务外包和固定资产的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，二仙桥街道办事处公有车辆14辆，其中：

一般公务用车14辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金2801.89万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）反映除武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之