北京路幼儿园部门决算.docx
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北京路幼儿园部门决算
北京路幼儿园2017年度部门决算
第一部分北京路幼儿园概况
一、主要职能
我园的部门职能是：
幼儿教育，幼儿保育
2、部门基本情况
我园机构为1个，今年无增减变化。
我园年末从业人员87人。
我园年初从业人员数88人，今年退休3人，调出2人，录用大学生1人，特岗教师转正3人，2017年末从业人员87人。
第2部分2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目（按功能分类）
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1498.91
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
1498.91
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
0.00
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
1498.91
本年支出合计
58
1498.91
用事业基金弥补收支差额
25
6.97
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
60
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
61
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
62
0.00
经营结余
29
0.00
其他
63
0.00
30
年末结转和结余
64
0.00
31
基本支出结转
65
0.00
32
项目支出结转和结余
66
0.00
33
经营结余
67
0.00
总计
34
1498.91
总计
68
1498.91
注：
本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
2、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1498.91
一、一般公共服务支出
29
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
33
1498.91
1498.91
0.00
6
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1498.91
本年支出合计
52
1498.91
1498.91
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
55
总计
28
1498.91
总计
56
1498.91
1498.91
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
1498.91
1498.91
0.00
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
1498.91
1498.91
0.00
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
0.00
0.00
0.00
1498.91
1498.91
0.00
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
0.00
0.00
0.00
1498.91
1498.91
0.00
1498.91
1498.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
昆明市官渡区北京路幼儿园
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1138.02
302
商品和服务支出
128.26
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
332.31
30201
办公费
59.56
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
179.44
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
27.31
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
157.67
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
314.34
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
126.89
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
232.63
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补助
124.14
30216
培训费
3.20
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
108.49
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
6.94
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
57.66
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.90
人员经费合计
1370.65
公用经费合计
128.26
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
8、财政专户管理资金收入支出决算表
无
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
无
第三部门2017年度部门决算情况说明
1、收入决算情况说明
2、我园2017年收入合计为：
.72元（财政拨款.72元）财政拨款收入占收入比重100%。
3、支出决算情况说明
我园2017年支出合计为：
.72元，其中：
基本支出.72（工资福利支出：
.72，商品和服务支出：
1282620.00，对个人和家庭的补助支出：
2326294.00）各项支出占总支出比重，工资福利支出占总支出的76%，对个人和家庭的补助支出占总支出的15%，商品和服务支出占总支出的9%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出.72元。
5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我校今年无“三公”经费支出
6、其他重要事项及相关口径情况说明
无
第四部分名词解释
第一部分2017年北京路幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
我园的部门职能是：
幼儿教育、幼儿保育。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年全年重点工作是搞好幼儿保育及相关社会服务，并取得如下成绩：
1.2017年4月，我园诗歌朗诵“国学赋”参加官渡区教育系统“七十二行大练兵、三百六十行出状元”教师国学经典诵读竞赛获一等奖。
5月，代表官渡区文化馆参加“昆明市春城文化节”大赛,《国学赋》再获一等奖。
6月，参加官渡区区委宣传部和区总工会多部门联合组织的“国学诵读-风雅颂”比赛，“国学赋”又一次获一等奖。
7月代表官渡区教育局、文化局参加“西南四城市”国学经典诵读荣获云南赛区三等奖。
2.2017年5月，参加官渡区第十二届“金刚塔”杯学生艺术节舞蹈比赛，幼儿园荣获群舞三等奖，严丽萍、朱丹、李艳飞三名教师荣获优秀指导奖。
3.2017年5月，沈春艳、王佳、马琴梅三位老师参加“官渡区2016年幼儿园数学教学团体竞赛”荣获三等奖。
4.2017年5月，选送唐亚洁、桂腾佳、普静、木顺伶四名区级骨干参加“昆明市第十届学科带头人、骨干教师的评选。
普静、桂腾佳荣获市级学科带头人称号，唐亚洁、木顺伶荣获市级骨干教师称号。
5.2017年6月，选送216幅幼儿美术作品参加官渡区第二十四届青少年美术、书法作品大赛，其中一等奖19幅，二等奖15幅，三等奖18幅，幼儿园荣获优秀组织奖，程英、雷红等15名教师荣获指导教师奖。
6.2017年7月，我园申报的课题“奥尔夫音乐理念下幼儿园音乐活动区材料投放的适宜性研究”被列为云南省教育科学“十二五”规划2015年度一般课题。
7.2017年6月，官渡区2016年自制数学区域活动材料竞赛中，吴月玲、何昊坤荣获一等奖；刘艳、王春梦荣获二等奖；孔瑶、吴子怡荣获三等奖，幼儿园荣获团体奖。
8.2017年6月，我园18名幼儿及8名教师参加了2016年“舞动中国——排舞联赛”（云南赛区）比赛，荣获幼儿组（乖乖宝贝）（新三字经）两个一等奖，教师组获得青年组一等奖，教师单项个人一、二、三等奖。
9.2017年6月，推选51名幼儿参加国际机器人公开赛云南赛区选拔赛，我园幼儿均取得一、二、三等奖的好成绩。
10.2017年6月，我园76名幼儿及19名教师参加了2016年“康贝尔杯”云南省幼儿体操、健美操、啦啦操锦标赛，获得了14个一等奖，6个二等奖，排舞4个一等奖，道德风尚奖，并夺得团体总分第一名的好成绩。
11.2017年9月，园长李国萍获官渡区教育系统“从教三十年功勋教师”荣誉称号。
12.2017年9月，幼儿园教研室荣获“官渡区2015-2016学年先进教科室”评选一等奖。
13.2017年9月，幼儿园小班艺术教研组荣获“官渡区2015-2016学年先进教研组”评选一等奖。
14.2017年10月，青年教师李太来、赵启秋参加“官渡区教坛新秀竞赛”两位教师分别荣获二、三等奖。
15.2017年11月，选送47幅幼儿美术作品和精心编排交通安全儿童剧：
“斑马也走斑马线”，参加由中国关心下一代工作委员会公益文化中心举办的“小手拉大手，我是交通安全小天使”2016全国儿童交通安全主题绘画、儿童剧创作大赛，儿童剧：
“斑马也走斑马线”荣获全国交通安全儿童剧比赛最佳儿童剧奖，普静获优秀导演奖，马琴梅、张琳等7名教师获优秀指导教师奖，获交通安全主题绘画一等奖的幼儿：
王一玹，二等奖：
于容欢，赖佳慧，杨馨锐，彭可，马郡蔓，三等奖刘崟琦、关博予，我园荣获优秀组织奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入北京路幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
北京路幼儿园2017年末实有人员编制87人。
其中：
事业编制87人。
离退休人员131人。
其中：
离休1人，退休130人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
7、我园2017年收入合计为：
.72元（财政拨款.72元）财政拨款收入占收入比重100%。
二、支出决算情况说明
我园2017年支出合计为：
.72元，其中：
基本支出.72（工资福利支出：
.72，商品和服务支出：
1282620.00，对个人和家庭的补助支出：
2326294.00）各项支出占总支出比重，工资福利支出占总支出的76%，对个人和家庭的补助支出占总支出的15%，商品和服务支出占总支出的9%。
（一）基本支出情况
2017年收入、支出与上年度对比分析表
项目
2016年
2017年
2017年比2016年增减
增减%
收入
财政拨款
.28
.72
972529.44
6.94
预算外资金收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
.28
.72
972529.44
6.94
支出
基本支出
工资福利支出
9091936.28
.72
2288220.44
25.16
商品和服务支出
2770185
1282620
-1487565
-53.70
对个人和家庭的补助支出
2154420
2326294
171874
7.98
小计
.28
.72
972529.44
6.94
项目支出
项目支出
0.00
0.00
0.00
0.00
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
.28
.72
972529.44
6.94
2017年比2016年和预算支出增加的主要原因是工资增加、公用经费增加。
（二）项目支出情况
无.
三、一般公共预算财政拨款支出决
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