浦东新区周浦镇财政预算执行情况doc.docx

浦东新区周浦镇财政预算执行情况doc.docx

《浦东新区周浦镇财政预算执行情况doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浦东新区周浦镇财政预算执行情况doc.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

浦东新区周浦镇财政预算执行情况doc

关于浦东新区周浦镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

-—2019年1月３日在浦东新区周浦镇第四届人民代表大会第六次会议上

周浦镇人民政府　蔡建新

各位代表：

我受镇人民政府委托,向大会报告周浦镇2018年财政预算执行情况并提交２019年财政预算草案,请予审议，并请列席人员提出意见.

一、2０18年财政预算执行情况

２018年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下,全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，坚持稳中求进总基调，认真贯彻执行镇党委的各项决策部署和镇人大的各项决议，紧紧围绕新区“2+2＋２+1”中心工作布局，围绕全镇“５４3２11”重点工作，坚持不懈推进以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设,着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，年度经济运行的基本面平稳,预算执行情况总体良好,基本实现全年预算目标任务。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇四届人大三次会议批准我镇2018年公共财政预算收入7３，197。

0０万元,公共财政预算支出73，197。

0０万元.经镇人大审查批准我镇2018年财政预算调整方案,公共财政预算收支总量不作调整。

具体执行情况为：

2０１8年公共财政预算收入完成７3,197。

00万元，完成年初预算的100。

0％。

其中:

返还性收入６３，１20。

41万元,转移支付收入1０,３38．００万元，其他补助和上解－２6１。

41万元（援疆、援藏）。

２01８年镇级公共财政预算支出为73，1９7。

00万元,完成年初预算的１0０。

0%。

其中：

1、基本支出16，４63。

70万元,占公共财政预算支出的２２。

5％。

主要用于行政机关人员及运行２,784．5６万元,占公共财政预算支出的3。

８%;事业单位人员及运行６，2８５.61万元，占公共财政预算支出的8．６％；社区居委人员及运行6,973.00万元，占公共财政预算支出的９。

5％;其他单位人员及运行42０。

５3万元，占公共财政预算支出的0.6%。

2、项目支出5６，7３3。

３０万元，占公共财政预算支出的７7．5%.具体为：

（1）一般公共服务支出3，0２0.24万元，占公共财政预算支出的４。

１％.主要用于人大事务２７0.0０万元,机关事务649．92万元，统计事务５３。

0０万元,财政事务８6．３3万元,集体资产管理6．5５万元，监察审计事务63.０0万元，群众团体事务246。

0４万元，党群事务１，2２2．9０万元,统战事务1０３．00万元，武装事务５８。

00万元,社区党建服务261．50万元。

（2）公共安全支出4，6９7.４3万元，占公共财政预算支出的6．4%。

主要用于司法1４3．00万元，维稳3,０93．50万元，信访409.00万元,社区保安626.33万元，社区协管4２５.60万元.

（3）教育科协支出40２.00万元，占公共财政预算支出的0．５%。

主要用于教育管理367。

00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1，６92．84万元，占公共财政预算支出的2。

3%。

主要用于文化事务1,444．８４万元,体育事务２4８.０0万元。

（5）社会保障和就业支出6，263．8３万元,占公共财政预算支出的８.6％.主要用于人力资源和社会保障管理事务６50.45万元，民政管理事务1,972。

6６万元，就业补助3,64０．72万元.

（６）医疗卫生和计划生育支出1,442．０1万元，占公共财政预算支出的2.0％。

主要用于医疗卫生管理事务1,277。

0１万元，人口与计划生育事务１６5．００万元.

（7）城乡社区支出1６,2８3。

80万元,占公共财政预算支出的22．3%。

主要用于城乡社区管理事务１2,８37．9１万元,城乡社区规划与管理2,616。

60万元，城乡社区环境卫生6０３。

29万元，其他城乡社区事务226．00万元。

（8）农林水支出2，7７7。

05万元,占公共财政预算支出的3.8%。

主要用于农业管理2,６57。

95万元，水务管理119.10万元。

（９）资源勘探信息等支出20,1５4.１0万元，占公共财政预算支出的27.5％。

主要用于安全生产监管2６5。

1０万元，经济发展管理8９.0０万元，支持中小企业发展和管理19,800．０0万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇四届人大三次会议批准我镇201８年其他财政预算收入4４5,724.7８万元，其他财政预算支出44５，724.７8万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，经镇人大审查批准我镇201８年财政预算调整方案，其他财政预算收入调整为35３，９19.３8万元，其他财政预算支出调整为353,919。

3８万元.具体执行情况为:

２0１8年其他财政预算收入完成34３,914.０4万元,完成年初预算的7７.２％，完成调整预算的97.２%.其中:

土地出让金镇级分成部分2，6４0。

67万元，镇级公司合作项目25２,79１.１5万元,市、区财力4８,0０0．14万元，其他（代建项目）40，482。

０8万元。

2018年其他财政预算支出完成３43，9１4.04万元，完成年初预算的77.２%,完成调整预算的97．2％。

其中:

1、基本支出４,451．31万元，占其他财政预算支出的１．3%,完成调整预算的100。

0％。

主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司、镇征收办的人员、商品和服务支出.

2、项目支出３39,４６2。

7３万元，占其他财政预算支出的9８．７％,完成调整预算的９9.2％.具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目支出26，２64.9３万元，占其他财政预算支出的7。

7%，完成调整预算的1００.0％。

用于关岳路（康沈路—周东路）、德浦路（康沈路—周东路）、6—B-3—2地块小学、土地减量化、旧住房综合整新、土地储备规费、镇区“五违"整治后续环境提升工程、傅雷图书馆、党建中心新址搬迁设计装修费用、规划展示中心建设、社会组织发展中心建设等项目。

（２）土地和房屋征收管理办项目支出1７,014.55万元，占其他财政预算支出的4．９%，完成调整预算的７０.０％。

用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、轨交１8号线周浦站、六奉公路（周邓路—沪南公路）、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目支出１41，2３6.９3万元,占其他财政预算支出的41.0%，完成调整预算的１0０.0%。

用于溢哲华庭（文馨园二期）工程、繁荣安居南块工程、中园小区工程、归还银行贷款本息等。

（4）周浦企业集团项目支出61,886．83万元,占其他财政预算支出的１7。

9%，完成调整预算的100．０％.用于3—1１-05（友托、玉珀、惠盛绒等）、3－0４—07（汇康家具、王根祥）、０3－0５-0４（佳喆佳）、03—15—０3（中恒导轨等）、归还银行贷款本息等项目。

（5）资产管理公司项目支出４5,２1６。

08万元,占其他财政预算支出的1３。

3％，完成调整预算的１00。

0％。

用于周康航拓展基地菜场、撤村撤队托盘资金、归还银行贷款本息等项目。

（6）其他单位项目支出47,843。

４1万元，占其他财政预算支出的13。

9%,完成调整预算的94。

6%.用于黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、道路及公厕保洁、美丽庭院、村级财力转移支付、小区技防改造、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、２０１9年财政预算安排情况

2019年度财政预算安排的指导思想：

全面贯彻落实党的十九大及历届全会精神，按照预算法、市、区工作部署及上级财政有关预算编制和改革的相关要求，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕新区深入推进实施“四高”战略任务，围绕全镇发展重心及中心工作,继续落实积极财政政策，深化各项财政改革，进一步加大政府全口径预算统筹力度，聚焦保障重点支出，严控一般性行政支出;进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，优化支出结构，加快执行进度;进一步构建大民生格局下的公共财政保障机制，加大公共服务、公共管理、公共安全等社会民生方面的投入力度；进一步深化预算绩效全过程管理，强化项目预算评审、绩效跟踪、绩效评价范围及结果运用,探索预算执行问效机制；进一步深化和完善政府购买服务、预算信息公开等改革,为经济社会持续健康发展提供有力保障。

根据上述指导思想，全镇201９年预算安排遵循以下原则：

1、公共财政原则。

按照深化公共财政改革的要求，进一步调整和优化支出结构，落实厉行节约长效机制,聚焦区委、区政府及镇党委重点工作和重大改革,在保证基本公共服务合理需求的前提下，加大对底线民生、基础民生、质量民生等领域的支持力度，提高财政支出的公共性和普惠性.

2、统筹兼顾原则。

综合考虑当年收支增减因素,统筹安排财政资金及其他各项资金,做到财力资金安排和财政承受能力相适应,积极稳妥、量入为出、收支平衡。

支出预算与“十三五”规划和镇级经济社会事业发展计划相协调，做到统筹兼顾、有保有压。

3、全面问效原则。

积极贯彻新区《关于财政资金使用问效机制的指导意见》,把“花钱必问效、无效必担责”理念和要求融入预算管理和财政资金使用各个环节，形成全过程绩效管理运行机制,强化绩效评价结果运用，推动政府职能转变。

４、深化改革原则.继续落实区镇财政事权与支出责任分担机制等改革，积极探索中期财政规划和年度预算编制联动机制,深化全口径预算、规范政府购买服务及预算信息公开等改革.

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济社会发展形势和要求,并按照区镇人大、区财政对全口径预决算监督管理的相关规范要求，现对2019年预算安排提出如下建议：

（一）财政全口径预算收入安排

20１9年财政全口径预算收入计划2３7，２1２。

69万元，同口径增加６２，88７。

４5万元，增长３6.1％，主要是按照全口径预决算的相关统一规范要求，对镇属公司集体资产的经营收支安排单独说明，同时考虑２０19年全镇税收收入企稳增长及存量资金盘活情况（综合上述情况，2019年公共预算收入同口径增长4。

0％）。

具体为：

1、公共预算收入预计７6，0９９.３２万元。

其中：

返还性收入52,981。

29万元；转移支付收入6,7０２．00万元；其他补助和上解316.7１万元（援疆、援藏、环保局绿化市容及农业服务中心下放基数）;盘活存量及自筹资金１６，09９.３2万元。

2、其他预算收入预计161,113。

3７万元（同口径比较2０18年其他财政调整预算数1０1，１２8．２３万元，增长59．3％,不包括2018年各镇属公司252,791.15万元）。

其中：

市、区条线专项拨款收入143，7２７.37万元;土地出让金镇级分成17,３86。

０0万元。

（二）财政全口径预算支出安排

2019年财政预算支出计划２37,２１２.69万元，同口径增加6２,887.4５万元,增长3６。

1％，具体安排如下：

１、基本支出1９，076。

8６万元，占预算支出的8。

0%，同口径增长１５。

９％.主要是行政机关基本支出2，92６．18万元;事业单位基本支出6，3７1。

9０万元；社区居委基本支出９，２２６.54万元；其他单位基本支出5５２.24万元。

2、项目支出216，33５。

83万元,占预算支出的91。

2％。

项目支出具体安排情况为:

（１）一般公共服务支出３,８88.6１万元,占全口径预算的１．6%。

主要用于：

人大事务245.０0万元,用于宣传通讯费、代表培训、人代会会务费、主席团工作经费等;

机关事务541。

５3万元,用于结对携手奔小康项目20０．00万元，外包服务费１４6.５3万元,日常维修维护费６0．00万元,机房维护、网络与安全管理、室外显示屏维护5０.00万元，添置办公设备经费、机关总支等8５．00万元;

统计事务15０.１8万元，用于全国第四次经济普查等；

财政事务7９．50万元，用于预算绩效管理及财政业务经费；

集体资产管理１。

5０万元,用于档案管理；

监察审计事务1７6。

６0万元，用于审计经费、廉政文化等；

群众团体事务30４。

10万元，其中：

①妇联１29。

50万元，用于美丽庭院星级户评比、镇级妇女之家中心建设、妇儿委工作经费等;

②团委８9.００万元,用于爱心暑托班、社团组织、“五四"庆祝活动等；

③工会85。

60万元，用于送清凉及劳模补贴。

党群事务1,597.40万元,其中：

①组织人事631。

４0万元，用于离退休干部经费１48．00万元，党建创新工作经费60．00万元，“七一”系列活动经费60。

00万元,离休干部工资福利60．00万元,平时及节日慰问经费、调研经费、居民区党员活动经费等３03．40万元；

②宣传文明469．00万元,用于镇域宣传氛围营造及重要活动宣传经费14０。

００万元，党报党刊及相关书籍征订78.00万元,精神文明建设工作经费６0．0０万元，重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动、未成年人思想道德建设及暑期工作活动经费、口述周浦等1９1．0０万元；

③传媒办２55．00万元,用于工作简讯、小上海周浦报工作经费1７0。

00万元,专业媒体信息员队伍建设及相关工作经费５0。

00万元,政务媒体平台管理及相关工作经费３5．00万元；

④综合经济党委242。

００万元，用于“两新”组织活动补贴经费、“两个覆盖”党组织支部书记和兼职组织员工作津贴、“两新”党员活动室建设费用等.

统战事务111。

０0万元，用于统战之家及基层统战工作经费、民族宗教及侨联台务工作经费、民主党派及其他统战团体工作经费等。

武装事务79．30万元，用于春节、“八一”节慰问部队经费、节日战备值班经费、民兵、预备役训练经费等。

社区党建服务６02.50万元，用于中心场馆日常运营经费3６2.00万元，党建活动60．００万元，党建宣传、党建中心规范化建设、党建服务站建设、志愿者经费等180．５0万元。

（2）公共安全支出7，８69．3６万元,占全口径预算的3.３％。

主要用于:

司法２７８.00万元，用于律师进村居、一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交、“七五”普法宣传、人民调解工作等；

维稳6，041。

70万元，用于道路、小区监控升级改造1，55０。

0０万元，购买治安巡逻服务1,5３６．60万元，周欣社区技防改造6５0．00万元，道路监控维护3０0.00万元，小区楼栋防盗门及楼宇门禁系统升级改造3０0.00万元,瓦屑地区治安巡逻服务234．０0万元，小区助动车道闸２2８。

00万元,维稳设施建设维护20０.00万元，群防群治守护网建设1８0.０0万元，小区技防联网１50．00万元,助动车防盗平台租赁及设备购置11０。

0０万元，周浦夜市及低端餐饮市场治理100.00万元,16号线车辆管理费、群租整治、“日防队"建设等503．10万元；

信访３8０。

00万元,用于维稳经费、重要时间节点维稳工作经费、信访业务培训经费等;

社区保安７4４.１2万元,其中:

①周浦保安440.10万元，主要用于食堂经费、月评季考经费、队员超时加班费等;

②周东保安304．０２万元，主要用于食堂经费、月评季考经费、队员超时加班费等。

社区协管425．5４万元，其中：

①周浦协管243.86万元,主要用于月评季考经费、队员超时加班费等；

②周东协管181．68万元，主要用于月评季考经费、队员超时加班费等。

（3）教育科协支出453.00万元,占全口径预算的0.2％,主要用于:

教育管理357．００万元，用于学校特色工作补贴18０.０0万元，教育工作153.00万元，“六一”节慰问24．00万元；

科普工作９6.０0万元,用于民生科技项目、科普节、科普周活动经费、基层科普行动资助款等。

（4）文化体育与传媒支出3，638.10万元，占全口径预算的1．５％。

用于：

文化事务3，２20.70万元，包括傅雷图书馆开办设备、图书等添置9１0。

０0万元，傅雷图书馆日常运营经费730.00万元,傅雷旧居布展266。

00万元，剧场落成及运作经费221．00万元，周浦美术馆运行经费183。

00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150．00万元,周浦文化机构活动经费１00.0０万元，纪念建国70周年系列活动、送戏下乡、“曲艺之乡"创建、各社团活动经费等6６0。

70万元；

体育事务４17。

4０万元,包括健身器材全覆盖—保险、维修等、全国国际跳棋邀请赛、健身器材全覆盖—新增健身点及健身步道建设、健身运动团队组织开展日常运动或比赛等.

（５）社会保障和就业支出１4，6９9。

0１万元，占全口径预算的6.2%。

用于：

人力资源和社会保障管理事务９10.18万元,包括集体干部补贴280．00万元,城乡居保过渡养老金１98。

00万元,社区四保公益服务社人员成本193.00万元,促进就业专项经费123.00万元，专业创业工作经费、城乡居保缴费补贴等116。

18万元;

民政管理事务6,956。

64万元，其中:

①社区事务受理服务中心１，8３9．３0万元，包括综合帮扶439。

00万元，中心设备维修保养及更新40５.90万元，残疾人两项补贴365。

0０万元,一般医疗救助12０.00万元,春节慰问９0.00万元，残疾人交通补贴90。

00万元，纯农户参保补贴费、村居市民事项受理服务站建设、窗口建设、业务培训、考核经费等329。

40万元；

②民政5，1１7.3４万元，包括城乡低保等救助资金1,8７2.０0万元，慈善联合捐、慈善超市经费９45。

0０万元，民政传统对象定补、伤残军人定期抚慰金等民政补贴经费662。

８3万元,敬老月系列主题活动２９２．50万元,社区学校瓦屑分部282．0０万元，标准化老年活动室134。

20万元，移民扶持项目１0０．00万元。

老年协会、长乐养护院老年人入院收费减免、老年大学、长者照护之家等828。

８1万元.

万千百人就业补助６，832。

１9万元，其中：

1万千百人基本支出６，７10.56万元；

2社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理;

③就业援助4．00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护;

④劳动监察５。

００万元，用于专项整治活动;

⑤助残7４。

60万元，用于残疾人各类活动费、康复经费、镇管“三阳光”日常经费全国助残日、特奥日活动专项经费；

⑥助老２1．７3万元,用于信息费、交通费及意外伤害保险；

⑦市容协管１3．30万元，用于协管服装费及体检费。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,725．０8万元，占全口径预算的0.7％。

用于：

医疗卫生管理事务1，5８１。

08万元,包括献血工作１５０。

00万元，公共卫生经费386。

18万元,公益除害第三方服务２0４.30万元，60岁以上老年人体检经费246.００万元，爱国卫生运功、公共卫生志愿者工作经费、村卫生室等594。

6０万元;

人口与计划生育事务144。

00万元，主要用于优生优育，科技药具工作经费、五关怀行动、计生协会工作经费等。

（7）城乡社区支出１5６，6８1。

59万元,占全口径预算的6６。

1％。

主要用于:

社区、居委建设和管理５,６78.69万元，包括居委及镇管社区分中心建设１，340。

50万元，六小工程８00.00万元，周市社区中心３00.００万元,周南社区中心２30。

3０万元,瓦屑社区中心150.90万元,周东社区中心2８0.30万元，周源社区中心290.3５万元，周欣社区中心４９9．１0万元，桃园社区中心49２。

00万元，社会组织发展中心４47。

22万元,家门口建设维护３30。

00万元，创新社会治理工作经费、自治金项目挖掘培育经费、社区综合保险（自然险等）、周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室等518。

32万元；

房屋管理1，２68．９１万元，包括物业管理达标补贴63２。

0０万元，动迁回搬户物业费补贴256.０0万元,东南新村封闭管理１2５。

91万元,特约维修服务站补贴费用１10.00万元,物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及等145.00万元;

智慧建设497.７６万元，包括电子政务290.50万元，智慧社区100．00万元,国产化电脑终端替代经费１0７.2６万元;

城管工作2,２3２．33万元，包括城管辅助性服务费用１，59９.81万元,违章建筑拆除费19０．00万元，违法户外广告设施专项整治费用1７０.０0万元，外包服务费、餐费、执法服装经费、装备购置费、示范中队创建、无人机等２７2.52万元;

五违整治３,920．０0万元，包括专项整治经费2,0０0。

00万元，“五违"拆后管理１，０0０.０0万元,创建无违村居工作经费７0０．00万元,军保服务费130.00万元,办公楼整修45．00万元，宣传经费45.00万元；

城市运行综合管理２，１85。

00万元，包括网格监督员服务管理720．00万元，应急处置费用46９.０0万元，城运平台软件开发52９．00万元，联勤联动站、村（居）工作站经费３00。

00万元，智慧社区物联网系统、整治费、平台维护等１6７.0０万元；

城镇运行管理1５，4３1.37万元，包括中小河道疏浚４,43６.00万元，河道整治工程3,7０0。

00万元，排灌设施系统改造工程（含高标准）1,907.00万元,中小河道设施养护工程１，728.00万元，镇级道路综合养护764。

00万元，周浦公园管理服务费３20.00万元，大居绿地调整改造（绿地养护）41５．79万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁198.００万元，镇区零星绿化景观保洁养护155。

0０万元,农村公路大中修（区管）270。

00万元，水务项目尾款3０4.0０万元，各类应急项目费用、农村道路维修、危桥改造维修项目等1，23３。

5８万元；

城镇建设管理3３，3４2.00万元,包括德浦路（康沈路－周东路）１，000.00万元，关岳西路（周康路－梓年街）９２0。

00万元，中大街（周康路－梓年街）880．０0万元，韵涛路（周东路—周园路）9４0.00万元，小沥港路（周祝公路-繁荣路1960。

0０万元，７—B２-1４地块（傅雷小学）１，000．0０万元,６－Ｂ—3－２地块（明华小学）2，727．00万元,PＤPＯ—1002单元0６—0２中学12,5５３.00万元，PDＰO-10０2单元０6—01幼儿园1，７０0.００万元，０8单元12-06地块小学3，000。

0０万元,08单元1３—01地块初中3，000。

０0万元,姚渔港二期景观改造5０0。

00万元，小沥港路（年家浜路-祝家港路）等项目3,1６2。

0０万元。

征收办42，757。

00万元，包括周浦体育中心前期及周边商业配套2,67９.０0万元,轨交16号线1平方公里开发区5，74０.0０万元，国际旅游度假区800.0０万元，各老项目动迁安置款（周邓公路、沪芦高速等老项目）7,０00．00万元，六奉公路（周邓路—沪南公路）２，４00．0０万元，城中村项目08单元－11－０6地块（清障等）1，000．00万元，繁荣东路工程项目（清障）１，０００.00万元，０8单元12－06地块配套小学13，000．00万元，小沥港路（周祝公路—繁荣路）２，8０0。

0０万元,PＤPO-1０02单元06－01地块配套幼儿园等项目6，３３８．00万元.

城乡社区规划与管理4４，6８6.6０万元，包括农村污水治理工程2１,５00．0０万元,旧住房综合整新3，236.00万元，低压供水管网改造工程４50。

00万元，水环境治理6，480。

00万元，傅雷图书馆500．00万元,澧溪幼儿园（万达部）内部改建项目300。

0０万元,周浦公园改造２，600．00万元，土地减量化6，0００。

00万元，土地储备规费1,0０0.０0万元,瓦屑社区天然气改造工程、保障房外立面检测（分批实施）、医药港（周园路—周达路）新开河道工程、无名３号河（医药港-戴家宅河）新开河道工程、傅雷旧居修缮等２，620.60万元；

城乡社区环境卫生4，6２５.0３万元，包括镇区道路和公厕保洁３，000．0０万元,生活垃圾分类43