普货运输企业安全生产检查细则.docx
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普货运输企业安全生产检查细则
普货运输企业安全生产检查细则
序号
检查项目
检查内容
检查标准
法律法规依据
检查过程和方法
备注
1
企业资质
《道路运输经营许可证》
①、《道路运输经营许可证》在有效期内并按期进行年审；
②、经营范围符合要求，有无超范围经营现象，并与《道路运输证》的经营范围一致；
③、检查《企业法人营业执照》、《组织机构代码》、《税务登记证》、《道路运输经营许可证》的法人代表、名称、地址等是否一致（若三证合一，查证件登记与经营实际是否一致）；
1、《中华人民共和国道路运输条例》；
2、《道路货物运输及站场管理规定》，2016年第35号。
查看证件原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；
2
安全生产责任制
全员安全责任体系
①、健全企业责任制；
②、企业主要负责人、安全负责人、专职安全管理人员以及其他从业人员安全职责明确；
③、对责任制落实情况进行考核。
《中华人民共和国安全生产法》，第四条；第二章，第十八条。
1、查阅文件看企业是否按照标准建立健全安全责任体系；
2、层层签订责任书；
3、询问相关人员是否了解自己的岗位安全职责；
4、查责任制考核奖惩兑现。
3
企业安全管理主体责任
1、机构设置
人员配备
①、按要求设置安全生产领导机构（安委会或安全领导小组）；明确主要负责人（法定代表人、实际控制人及其他主要决策人）是安全生产第一责任人；
②、按要求设置安全生产管理机构；
③、按要求配备安全生产管理人员；
④、安全管理人员经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格并持证上岗；
⑤、按要求召开安委会（或安全领导小组）工作会议、安全例会。
安委会每季度至少召开一次；安全工作例会每月至少召开一次。
1、《中华人民共和国安全生产法》，第二十一、二十二、二十四条；
2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，省政府令第303号，第九条、十三、二十五条；
3、《生产经营单位安全培训规定》，2015.7.1修正，第七、八、九、二十四条。
1、查看企业安全领导和管理机构设置文件。
机构设置是否符合要求，职责是否清楚；
2、专职安全管理人员配备台账或文件（配备标准山东省政府令第303号）；
3、查看单位主要负责人、安全生产管理人员证书原件，查看劳动合同，岗位职责、继续教育情况；
4、查看会议卷宗。
2、规章制度
安全生产规章制度至少包括以下方面：
①、安全生产责任制；
②、安全生产教育培训制度；
③、从业人员安全管理制度；
④、专用车辆安全管理制度；
⑤、安全设施设备（停车场）管理制度；
⑥、应急救援预案管理制度；
⑦、安全生产会议制度；
⑧、安全生产考核与奖惩制度；
⑨、安全事故报告、统计与处理制度；
⑩、安全生产监督检查制度（隐患排查治理制度）；
⑾、安全生产费用提取和使用管理制度；⑿、动态监控相关管理制度。
1、《中华人民共和国道路运输条例》
2、《道路货物运输及站场管理规定》
3、《中华人民共和国安全生产法》
查看制度文本是否按照交通部“四个要求”制定。
3、安全生产投入
①、按标准提取安全生产费用；按规定设立专户核算；
②、按标准使用安全生产费用；
③、安全管理人员对费用提取和使用进行跟踪和监督；
1、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，财企〔2012〕16号；2、《山东省安全生产条例》，2017.5.1实施，第二十六条。
查制度、台账、凭证、财务报表。
查看营业收入，核算计提金额
4、教育培训
①、主要负责人、安全管理人员持证上岗，并每年参加继续教育；
②、一般从业人员按规定学时进行培训（每年不少于20学时）；
③、驾驶员按规定参加主管部门继续教育，企业每月组织安全培训；
④、对新上岗人员进行岗前安全培训（培训不得少于24学时，每年再培训的时间不得少于20学时）；
⑤、转岗、返岗人员重新接受部门和车队级的安全培训（二级教育）；
《生产经营单位安全培训规定》，2015.7.1修正，第九、十三、十七、十八条。
1、查看人员花名册；
2、查看相关人员资质证书及是否有效；
3、查看各类培训记录（包括：
培训计划、签到表、培训资料、现场照片、影像资料、考试试卷等）；4、现场抽查从业人员是否具备岗位应知应会知识。
5、生产安全隐患排查
①、建立安全生产风险分级管控体系；
②、建立生产安全事故隐患排查治理体系；
③、通过交通运输企业安全生产标准化达标评价。
1、《山东省安全生产条例》，2017年5月1日实施，第十九、二十条；
2、《中华人民共和国安全生产法》，第四条；
3、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；
4、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，省政府令第303号，第二十六条；5、中发[2016]32号
1、建立安全生产风险分级管控制度、方案，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示；
2、建立生产安全事故隐患排查治理制度，对隐患进行排查、治理、整改、验收实现闭环管理；3、查看达标等级证明。
是否按照安全生产标准化标准进行管理。
6、应急管理
①、制定生产安全突发事件应急救援预案体系；
②、预案与当地政府预案保持衔接；
③、进行评审；
④、报有关部门备案。
1、《中华人民共和国安全生产法》，第七十八条；
2、《交通运输突发事件应急管理规定》第二条；
3、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639－2013。
1、根据企业规模查阅综合预案、专项预案和现场处置方案；
2、专项预案的内容应符合本单位涉及的险情或事故；
3、重点风险部位应有现场应急处置方案；
4、查看备案申请及回执。
4
从业人员
从业人员管理
①、建立从业人员管理制度；
②、从业人员经主管部门培训考核合格，持有从业资格证；
③、对从业人员进行档案管理，建立一人一档；
④、每月对从业人员开展安全培训，建立培训档案；
⑤、建立驾驶员安全行车日志制度。
1、《生产经营单位安全培训规定》，2015.7.1修正；
2、《道路运输从业人员管理规定》交通运输部，2016年第52号令；
1、查看“一人一档”建档是否规范，看驾驶车型、年龄等是否符合要求；
2、安全培训要求：
①；每月开展安全教育②有记录、有资料；③年度总学时不得少于20个学时；是否按规定进行安全教育且有记录；
5
设施设备
1、专用车辆管理
①、建立专用车辆管理制度；
②、车辆相关证件及技术等级标准符合要求；③、建立规范的车辆技术管理档案。
1、《山东省道路运输管理条例》，2011.3.1施行第八、十条；
2、《机动车运行安全技术条件》GB7258-2012；
4、《机动车强制报废标准规定》，2013.5.1施行，第五条；
5、《道路运输车辆技术管理规定》，交通运输部令2016年第1号；
1、车辆技术等级符合国家规定的使用年限或运营公里数；
2、建立有车辆管理台账和车辆技术管理档案。
2、停车场管理
①、场地面积符合要求；
②、场地封闭并设立明显标志；
③、配备必要的消防和应急设施；
④、重点部位配备安全监控；
⑤、建立停车场管理相关记录。
《道路货物运输及站场管理规定》，2016年第35号。
1.自有或者租借期限为3年以上，且与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场地应当位于企业注册地市级行政区域内；
2、是否配备安全防护、环境保护、消防设施设备；
3、停车场地是否封闭并设立明显标志，是否妨碍居民生活和威胁公共安全；
4、重点部位监控系统设置情况。
6
动态监控
1、平台建设
①、建立企业的车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台（以下统称监控平台）；
②、接入全国重点营运车辆联网联控系统。
《道路运输车辆动态监督管理办法》，交通运输部令2016年第55号，第三、四、八、九条。
1、对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理；
2、核查是否接入全国重点营运车辆联网联控系统。
2.动态监控管理
①、是否建立动态监控管理
制度。
包括系统平台建设、监控管理及考核、系统和终端安装使用及维护；
②、配备专职监控人员；
③、明确动态监控岗位职责；
④、建立企业的动态监管理各类台账、资料；
⑤、制定交通违法动态信息处理和统计分析制度；
⑥、组织进行动态监控人员业务培训。
《道路运输车辆动态监督管理办法》，交通运输部令2016年第55号，第三章。
1、查看制度文本，内容是否全面；
2、查看平台系统和车载终端运行是否正常，调取后台数据查看平台功能使用情况；
3、查阅专职监控人员配备情况，最低2人，车辆多者按1人/百车配备；
4、查阅违章处置、警告警示、统计分析、培训教育、日常值班、处理处罚等记录资料；
5、查看并询问监控人员岗位职责；
6、监控人员应当掌握国家相关法规和政策，经运输企业培训、考试合格后上岗；
查阅车辆动态监管台账及违章处理记录，（动态数据至少6个月）、违章处理记录（至少保存3年）。
（总质量为12吨及以上的普通货运车辆）
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