红花山茶油项目建设可行性研究报告.docx
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红花山茶油项目建设可行性研究报告
××公司红花茶油有限公司
高产油茶示范基地建设项目
可行性研究报告
二○○八年九月
总论
项目提要
项目名称：
××公司红花茶油有限公司高产油茶示范基地建设项目
建设地点：
江西省××市龙头山乡龙头村和张村乡界田村
建设单位名称：
××公司红花茶油有限公司
项目法人代表：
（×××）
项目主管单位：
××市林业局
项目性质：
新建
项目建设目标：
依托江西省农业产业化龙头企业××公司红花茶油有限公司的技术和管理优势，选用优良无性系品种，采用“公司+农户+基地”的模式，建立集约经营高产油茶示范林基地1800亩；通过基地的示范辐射作用，提高油茶集约经营水平，提高林农收入，推动区域林业产业结构调整，促进油茶产业发展。
项目建设内容与规模：
新造高产油茶示范林1800亩。
项目建设期：
1年，抚育管护顺延至第3年。
项目投资规模：
项目总投资300.00万元，其中：
营造林投资为260.55万元，占项目总投资的86.84%；基础建设投资8.45万元，占2.82%；间接费17.00万元，占5.67%；不可预见费14.00万元，占4.67%。
项目资金来源：
项目总投资300.00万元，其中：
申请中央投资80万元，占26.67%；地方配套资金40万元，占13.33%；建设单位自筹180万元，占60.00%。
项目效益：
项目的实施有利于提高油茶集约经营整体水平，增加林地产出，提高林农收入，为全省高产油茶品种及其栽培技术的推广提供一个良好的典型示范。
项目建成达产后，基地可年产油茶鲜果129.60万kg，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目费后财务净现值（i=8%）322.79万元，内部收益率15.00%，动态投资回收期12.5年，静态投资回收期9.1年；投资利润率27.65%。
项目经济效益显著，具有强大的示范和辐射效果。
项目编制单位：
编制单位
编制依据
⑴《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》，中发[2003]9号，2003年6月；
⑵《国家林业局关于发展油茶产业的意见》，国家林业局，2006年12月；
⑶国家林业局计资司关于转发《国家农业综合开发办公室关于印发<国家农业综合开发部门项目管理办法>的通知》的函，国家林业局，2008年5月；
⑷《经济林栽培》，中国林业出版社，2002年10月;
⑸《油茶栽培技术规程》，国家林业局，2006年；
⑹中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》；
⑺《林业建设项目可行性研究报告编制规定》，国家林业局，2006年8月；
⑻《江西省委、省政府关于加快林业发展的决定》，2004年2月；
⑼《食用植物油生产许可证实施细则》，国家质量监督检验检疫总局，2003年1月；
⑽××公司红花茶油有限公司提供的相关资料。
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
基地建设规模
亩
1800.00
2
测算指标
2.1
油茶鲜果产量
kg/亩.年
720
稳产期
2.2
鲜果价格
元/kg
1.4
2.3
有机肥
元/kg
0.2
2.4
复合肥
元/kg
2.0
2.5
工日
元/天
60
2.6
液压喷雾器
万元/台
0.4
2.7
生产工具
万元/套
0.05
3
项目总投资
万元
300.00
3.1
营造林
万元
260.55
3.2
基础设施建设
万元
8.45
3.3
间接费
万元
17.00
3.4
不可预见费
万元
14.00
4
财务分析指标
4.1
年均收入
万元
130.18
4.2
年均总成本
万元
47.24
4.3
年均利润总额
万元
82.95
4.4
投资利润率
%
27.65
4.5
费后财务净现值
万元
322.79
4.6
费后内部收益率
%
15.0
4.7
动态投资回收期
年
9.1
4.8
静态投资回收期
年
12.5
可行性研究结论
油茶是我国南方特有的木本油料树种，茶油是油茶的主要产品，也是食用油中之珍品，有“东方橄榄油”的美誉，随着人民生活水平的提高，以“健康绿色”著称的食用油——茶油正逐步走上寻常百姓家的餐桌，在众多食用油品种中占据重要位置，越来越受到人们的青睐，市场前景非常广阔。
江西省省委省政府在“十一五”规划中部署了油茶产业发展“1155”工程，将油茶产业作为林业产业发展的重要组成部分。
项目符合全省林业产业发展规划。
江西油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。
××市自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。
××公司红花茶油有限公司是项目区实力较强、资金较雄厚，技术完备的民营油茶加工龙头企业，获得ISO9001:
2000质量管理体系认证证书，具有较丰富的经营管理油茶基地的经验。
其产品“源森茶油”被评为江西名牌产品，获得“中国山茶油十佳名优畅销产品品牌”称号，还被中国绿色食品发展中心审核认定为AA级绿色产品。
公司产品的市场竞争力强，龙头企业优势明显，为项目的实施提供坚实的后盾。
本项目采用“企业＋农户+基地”的经营形式兴建高产油茶基地，带动油茶产业的发展，发展壮大林业经济实力，增加农民收入，提高林地产出，振兴地方经济，不但具有良好的经济效益，而且还有明显的社会和生态效益。
因此，本项目建设意义重大，建设时机成熟，建议各级政府给予支持。
综上所述，项目实施是必要的、可行的。
项目建设背景及必要性
项目建设背景
油茶（CamelliaoleiferaAbel）是我国南方特有的优良食用油料树种，为山茶科山茶属的常用阔叶树种，大灌木或小乔木，主要分布在长江流域以南地区。
由山茶籽加工的茶油是食用油中之珍品，天然无污染，其理化常数优于号称“植物油之王”的橄榄油，被誉为“东方橄榄油”，具有降低血清胆固醇，预防和治疗一些心血管疾病的作用，是理想的优质保健食用油。
随着世界经济的快速发展，健康营养文化意识的深入，优质的茶油市场需求量将快速增加。
油茶产业已成为新时期林业经济发展的“朝阳产业”，积极发展油茶产业不仅可以维护国家粮食安全，满足人们和社会对良好生态产品、天然绿色产品的需求，而且还有利于南方丘陵山区区域经济发展，促进山区农民兴林增收致富，加快社会主义新农村建设步伐。
但是，长期以来，由于油茶产业发展存在油茶单位面积产出低，加工水平落后，茶油品质低，巨大的茶油消费市场未打开，油茶及其产品在国际和国内市场上的影响并不大，没有凸显优质山茶油作为“东方橄榄油”的优势，更未形成真正的油茶产业链和产品系列，油茶和优质山茶油的产业化步伐比较缓慢，油茶的原产地资源优势远未转化为经济优势。
为了加快油茶产业发展，将资源优势转化为区域经济优势，促进山区经济快速发展和农民增收，加快新农村建设步伐，我国各级政府非常重视油茶产业的发展，并将其做为南方山区综合开发的一项重要措施来抓。
2006年12月国家林业局出台了《关于发展油茶产业的意见》，提出要建立以湖南、江西为中心产区，广西、福建、贵州、湖北、浙江、安徽、广东等省（区）共同发展的油茶区域化、规模化产业格局;要以建设高标准生产基地为基础，以培育壮大龙头企业、发展油茶精深加工为重点，大力推进油茶产业化经营，提高油茶产业发展综合效益;要创新产业发展思路，综合开发油茶产品，提高产品附加值。
江西省属全国油茶的重点产区，油茶林面积10451046亩，常年产油量达4800万kg，面积和产量均居全国第二。
为加快全省油茶产业发展，江西省编制了《江西省油茶产业发展规划（2006－2010）》，提出了“1155”工程，即“培养10个年产值过亿元的油茶龙头企业，带动1万户油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩（其中改造油茶低产林300万亩，新造高产油茶林基地200万亩），力争到2010年，全省油茶产业年总产值达到50亿元以上。
”
江西省××市自然环境优越，交通便利，是全省油茶生产重点县之一。
项目建设单位——江西省××公司红花茶油有限公司位于江西省××市境内，公司投入巨资引进新工艺、新设备、新技术、壮大了企业生产规模，近3年累计投入2700万元用于工艺技术改造，扩建基地规模，目前公司具有年生产成品油8000吨的规模。
该公司具有独立的法人资格，是我省农业产业化龙头企业。
2008年，根据《2009年农业综合开发名优经济林示范基地建设项目管理办法的通知》的有关规定和××市的实际情况，江西省××公司红花茶油有限公司决定申报高产油茶示范林基地建设项目。
为此，特委托编制单位编制可行性研究报告。
项目建设必要性
丰富绿色健康食品，满足市场供应的需要
随着经济的发展，和谐社会建设的深入，人民生活水平已由温饱型向小康型发展，城乡居民消费结构发生了质的变化，对农产品的需求不仅在数量上、品种上提出了更高的需求，而且在品质上实现了从“温饱型”向“饮食安全型”、“营养健康型”的转变。
食用油市场上现有的大豆油、花生油、菜油、猪油等难以应对广大人们对“绿色”食用油的消费，据统计，全国每年食用油消耗量1000余吨，其中中低档食用油年消耗量约占90%。
按茶油在高档食用油中消耗量仅占50%计算，全国每年将有30余吨茶油供应缺口。
发展高科技农业、生产高效、优质、营养、保健、安全的绿色食品是21世纪现代农业的主流。
茶油是绿色保健食用油，茶油不饱和脂肪酸、天然维生素A和E含量高，耐贮藏，易被人体吸收，能预防和治疗高血压、心血管疾病，是高级食用植物油。
并且，油茶病虫害少，生长于低丘岗地，没有环境污染，是真正的绿色无公害食品，深受国内国际市场欢迎。
为更好满足当前市场对“绿色”健康食品的需求，增加“绿色”茶油对市场的供应量，实施建设本项目十分必要。
企业加基地，带动油茶产业发展的需要
我省是全国油茶生产重点省份之一，油茶是我省森林资源的重要组成部分，油茶产品是我省经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础，也是广大农民收入的重要组成部分。
根据市场需求的趋势，大力发展油茶，可以适应国民经济的持续发展和市场需求的不断变化，满足人们多样化的需要，提高我省农民收入。
根据企业的特点，依托企业的品牌和技术优势，通过技术推广、生产物资供应、质量控制、资金供给、信息服务、培训指导等多种形式，建设规模化、专业化、标准化生产基地。
同时以龙头企业本身的优势，带动广大农户大力发展油茶。
以企业为龙头，不断开发和研制加工新工艺，开发新产品，形成油茶产业的规范化、品牌化。
通过本次项目的申请，能够带动区域产业结构调整，吸纳农村富余劳动力，极大推动企业连农户发展油茶的经营模式，推动油茶产业的发展，因此，项目的建设实施必要。
加快科技成果转化，提高林农经营油茶水平的需要
林业科技推广是将试验成功的科研成果应用到生产实践中去，从而获得更多的经济效益。
我省林业科技成果很多，但转化为生产力、形成有效益的比率很低；木本油料中油棕亩产油为210kg，油橄榄亩产鲜果400kg，含油80kg，椰子也能亩产油30～50kg，而我国油茶平均亩产油3～5kg，单位面积产量低。
近年来，在国家相关油茶产业政策的带动下，农民经营油茶的积极性大大提高，油茶低产的问题有所改善。
油茶是我省的主要经济林之一，省林业科学院对油茶的研究与开发具有悠久的历史，目前培育出了15种5年亩产50kg茶油以上的新品种，但是由于培育出的优良新品种缺少规范化、基地化、典型示范化的基地展示，造成林业科技成果转化率偏低，优良品种没有得到推广。
高产油茶示范林基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步
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