业务经营简要分析及工作计划.docx
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业务经营简要分析及工作计划
二00一年业务经营简要分析
一、2001年业务完成情况
截止到2001年10月底，公司共完成民用户9607户，完成率160％；工福户4211m3/日，完成率70.1％；热水器7台；采暖炉49台；入户安装5292户，完成率105.9％；经营收入1939.53万元，完成率96.9％；回款2108.6万元，完成率110.9％。
二、经营情况简要分析：
（一）2001年业务经营偏差分析
1、热水器、独立采暖炉指标完成不好。
分析其原因：
A、大多数居民认为燃气热水器，独立采暖炉配套费价位高，无法承受。
B、热水器、独立采暖炉另收开口费，居民一时不能理解。
C、在热水器的和独立采暖收费标准及政策制订上不够完善，未能有效地发展用户。
D、未能足够地重视热水器和独立采暖业务的在我市的实际情况。
以热水器为例，由于聊城太阳能热水器占聊城热水器市场95％的份额，聊城日照时间较长，普通太阳能热水器每年能从5月1日用到11月1日，且冬季大部分居民楼无供暖设施，这期间80％的居民到公共浴池洗浴，因此，太阳能热水器被居民普遍接受，天然气热水器发展受阻；而独立采暖业务也因价格不菲的配套费价位和不够灵活的价格政策，使本来经济收入就不高的居民对独立采暖业务敬而远之。
2、工福户业务发展存在不足
2001年工福户业务的发展总体上是好的，今年不仅发展了双力集团，师范学院，市交委等大工福户，也发展了一批餐厅和单位食堂等小公福户，为今后发展工福户奠定了扎实的基础，争取到了一个好的氛围。
但就该项业务的长足发展，我们也存在一些不足，其表现在：
A、工福户发展计划性差，从1—9月份工作计划上看，工福户发展不能向民用户发展一样进行合理安排。
工福户业务没有务实和充分酝酿，一旦计划发生不能完成，没有潜补方案，只能瞪眼干着急。
B、业务人员对工福户知识和公关经验欠缺。
工福户业务与民用户业务发展相比，差距相对比较突出。
尤其在大工福户公关方面，业务员不能采取灵活机动的方案进行公关，经常使业务被动搁浅，造成工福发展计划不能完成。
这一方面，市场部将在今后的工作中加强培训。
3、合同执行过程中出现问题。
今年市场部规范了合同条款，使合同在执行中争取到了主动权，但合同在我们内部执行过程中却经常出现问题，使公司在配套费回收方面和公司信任度方面造成了一定的负作用。
部门与部门之间，程序与程序之间缺乏紧密的配合和沟通，公司管理程序上不够严格。
执行合同时间观念上不强，延期通气时有发生，致使对方意见很大，严重影响了尾款的按时回收。
4、企业宣传力度不够。
一方面随着聊城经济的不断发展，聊城的城建正向规模化转型。
聊城民用户开发由对单位公关转向对房产开发商；热水器、独立采暖等小工福户业务开始出现转机。
另一方面，随着公司业务的不断发展，居民对天然气知识、安全、服务等方面更加关心。
只有有效地让更多的居民了解这些知识，才能让居民接受天然气。
这一点我们的宣传工作做的不够，今年集团公司督查室做用户调查问卷时也暴露出这一问题，潜在用户有一半以上的人对天然气安全性存有疑虑，对天然气公司的服务内容不清楚，对天然气配套费内容不了解，这些都需要增大宣传力度。
5、2001年仍存有未执行完的合同。
这方面，由于当时签订的合同不够严密，使个别合同成了空头支票，无效合同，今年我们加大了对这些合同的执行力度，像去年的市委、市财局、市地震水化站、柳园联校等一批老大难的合同得到执行。
但还仍有未执行完的，今后我们将在这方面把好关尽量避免类似现象的出现。
未执行完的合同单位情况
序号
单位名称
合同户数
执行安装户数
未执行户数
未执行户数金额（万元）
备注
户数
日用气量
户数
日用气量
1
聊城市建行
425
40
385
84.7
2
聊城市河道管理处
110
22
88
17.6
3
聊城市建设监理公司
40
23
17
4.08
4
聊城市一中
150
0
150
33
5
东昌府区建行
58
10
48
11.52
6
聊城市纺织局
72
23
49
11.76
7
证券交易公司
10
0
10
2.4
8
华宇钢结构公司
170
0
170
13.2
合计
865
170
118
747
170
26
以上都是我们2002年亟待解决的问题，我们要控制好业务开发的步骤和程序，加强合同的约束力、强制力，顺畅业务流程，充分研究市场，力争达到知已知彼。
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