后勤保障部仓库管理办法3.docx

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后勤保障部仓库管理办法3

河南省肿瘤医院后勤物资管理制度

一、固定资产申购制度

1、固定资产的申购，需要使用部门提出书面申请，经过本科室负责人及主管院领导签字后报送后勤保障部。

后勤保障部汇总后经固定资产管理小组论证同意后，报送后勤保障部负责人及主管院领导签字确认，由固定资产管理员登记并递交财务规划部进行预算审核，审核通过并由医院总会计师签字确认后报送采供部采购。

2、物资审批权限：

对于固定资产的采购，单价或者成批金额在10000元以下的，需要使用部门提出书面申请由科室负责人签字确认递交后勤保障部按规定审批；单价或者成批金额在一万元以上的，需使用部门提出书面申请后由科室负责人及主管院长同意后，递交后勤保障部并上报院办公会决议通过后审批。

3、审批期限：

一般情况，后勤保障部接到申请后三日内完成审批签字流程，并递交财务规划部进行预算审核签字。

期间如有特殊情况，应及时告知申请科室并尽快处理。

二、固定资产验收管理制度

1、固定资产直接送到使用科室后有采购部门组织采购员、仓库验货员、供应商和使用部门资产管理员现场共同验收。

验收物品时必须依照物品采购订单和采购验收通知单，仔细核对物品名称、品牌、厂家、规格、型号、数量、生产日期等。

验收物品时要严把质量关，严防不合格物品；使用部门反映物品有质量问题时，要立即查证并通知采购部门处理。

验收合格后，所有参与验收的人员在验收单上签字确认，验收单一式四份，第一联办理入库后随付款凭证交财务部门，第二联由仓库验收员留存，第三联由采购部门留存，最后一联由供应商留存。

2、固定资产单价或者成批十万元以下的由仓库验货员验收即可；十万元以上的须由采购部门人员参与验收。

三、固定资产条码打印粘贴管理制度

1、制单员办理固定资产出库后，生成相对应的固定资产管理标签并打印。

2、标签交由固定资产管理员进行粘贴（有需要供货商配合的要求供货商一同）

3、粘贴标签前需要与使用科室预约合适时间

4、粘贴要求：

a、办公桌、工作台、电脑桌等办公设备，粘贴条形码贴在所露侧面视觉大的一面左上角位置，并与桌面呈水平状；文件橱可粘贴在上层正面左上角，文件备橱单独粘贴在左上角。

b、木制沙发、茶几，条形码直接粘贴在侧面外框上，皮沙发、布艺沙发可粘贴在侧面容易扫描的位置，办公椅以背面中下部位为宜。

c、照相机、小型摄像机等小型设备，条形码可粘贴在固定资产卡片上，由部门资产管理员保管。

d、以上不包括的项目，可视情况粘贴，不论贴在资产实物上还是贴在卡片上，部门资产管理员都应妥善管理。

e、条形码粘贴时，一定要核对资产信息表的资产编码，使用科室、购置日期，避免贴错资产。

四、固定资产转移管理制度

1、为了规范科室间固定资产的转移流程，特制定本制度。

2、固定资产的转移须先完成账务的转移，才能进行实物的转移。

3、资产转移的两个科室之间通过协调沟通，达成转移意见之后出具书面转移申请，后勤保障部负责人签字确认后，由后勤保障部仓库生成并打印资产转移单，转移双方在转移单上签字确认后（转移单一式三联，第一联库房留存，第二、三联转移科室留存），凭借转移单要求财务部资产管理员确认审核通过转移申请并在转移单上签字确认，资产的账务转移完成；转移科室凭借有完整签字流程的转移单，可要求后勤保障部进行实物的转移。

4、转移的资产单价或者成批金额在一万元以下的，转移资产的双方科室负责人在书面申请上签字，递交后勤保障部负责人签字方能进行转移；转移的资产单价或者成批金额在一万元以上的，转移资产的双方科室负责人及主管院领导在书面申请上签字，递交后勤保障部负责人及主管院领导签字方能进行转移。

五、固定资产处置报废管理制度

1、物品报废、报损指因人为使用或者自然折旧等原因造成老化、废旧、损坏并失去维修价值或使用价值的物品，对于此类物品必须严格办理报废、报损手续。

2、凡需报废、报损的物品，必须认真填写《河南省肿瘤医院物品报废、报损申请单》。

（一）库存物品，由库房管理员填写，后勤保障部上报；

（二）科室在用物品，由使用部门填写，报后勤保障部审批。

3、《河南省肿瘤医院物品报废、报损申请单》一式三份，审批后由使用部门、后勤保障部、规划财务部各留存一份。

4、物品报废报损审批流程：

（一）一次性报废报损物品价值在一万元以下（含一万元）的，由使用部门负责人签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批后上报财务部处理；

（二）一次性报废报损物品价值在一万元以上，十万元以下（含十万元）的，由使用部门负责人及主管院领导签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批后上报财务部处理；

（三）一次性报废报损物品价值在十万元以上的，由使用部门负责人及主管院领导签字后，交后勤保障部负责人及主管院领导审批，最后提交院办公会决议，决议通过的上报规划财务部处理。

（四）通过报废报损审批以及财务部进行过账务处理后的物品，由后勤保障部统一安排处理。

六、固定资产退库管理制度

1、一般情况下，正常手续领用的固定资产一旦出库不予退库处理。

2、特殊情况下，如：

领用科室错误、领用物资错误、领用数量大于实际领用需求的，金额大于1000的必须经过使用科室主管院长签字同意；金额小于1000的必须经过科室主任签字同意后，给予先提醒，后办理退库的原则

3、退库物资要求必须包装完好为拆封，物品全新未使用，不影响其它科室再次领用。

七、物品申请采购制度

1、为严格物品申购程序，堵塞管理漏洞，结合医院实际，特制订物品申请采购制度。

2、后勤保障部是制订、报批后勤物资（办公用品、被服、运行维修、表格等）采购计划的项目管理科室。

3、全院各部门需要物品时须按照规定向后勤保障部仓库提出物品采购书面申请计划，由申请科室负责人或者护士长签字确认后递交仓库主管。

4、日常办公用品的申购，临床医技科室可以在医院望海物流管理系统中直接填报申购计划；行政职能部门需要提出由本部门负责签字的书面申请。

5、低值易耗、运行维修用品及配件的申请，需要使用部门提出书面申请，经本科室负责人签字报送后勤保障部110维修中心，汇总后报后勤保障部仓库汇总报送后勤保障部负责人、主管院领导签字后由采供部采购。

6、固定资产的申购，需要使用部门提出书面申请，经过本科室负责人及主管院领导签字后报送后勤保障部。

后勤保障部汇总后经固定资产管理小组论证同意后，报送后勤保障部负责人及主管院领导签字确认，递交财务规划部进行预算审核，审核通过并由医院总会计师签字确认后报送采供部采购。

7、物资审批权限：

对于一般物资的采购，单价或者成批金额在1000元以下的，可通过医院望海物流管理系统或者依据科室书面申请进行报批；单价或者成批金额在1000元以上一万元以下的，需要使用部门提出书面申请，报送主管院长审批；单价或者成批金额在一万元以上五万元以下的，需使用部门负责人及主管院长同意后提出书面申请，由后勤保障部负责人及主管院长审批同意后上办公会决议；单价在五万及五万元以上的需要医院组织采供部招标或者议标采购。

8、急需物品指确定为急用但未及申请审批的物资。

使用科室负责人经主管院领导同意后可向后勤保障部负责人口头提出申请，征得后勤保障部主管院领导同意后通知后勤保障部仓库负责人，后勤保障部仓库报采供招标办采购，事后及时补办申请审批手续。

八、物品验收制度

1、普通物资送到仓库后由后勤保障部组织采购员、仓库验货员和供应商共同验收。

验收物品时必须依照物品采购订单和采购验收通知单，仔细核对物品名称、品牌、厂家、规格、型号、数量、生产日期等。

验收物品时要严把质量关，严防不合格物品进入库房；使用部门反映物品有质量问题时，要立即查证并通知采购部门处理。

验收合格后，所有参与验收的人员在验收单上签字确认，验收单一式四份，第一联办理入库后随付款凭证交财务部门，第二联由仓库验收员留存，第三联由采购部门留存，最后一联由供应商留存。

2、一般物资单价或者成批一万元以下的由仓库验货员验收即可；一万元以上的须由采购部门人员参与验收。

九、物品入库管理制度

1、入库物品必须是经由采供招标办按照医院采购计划购买、经验收合格的物品。

否则不予办理入库手续。

2、办理入库所需凭证。

一般物资入库需要提供采供招标办采供单、供货清单；固定资产办理入库需要提供采供招标办采供单、发票、供货清单、固定资产申请表、验收合格单。

固定资产类单价或者成批金额五万元以上的还需要提供院办公会决议、采购合同等复印件。

3、库房入库办理：

入库制单员根据采供单导入并打印入库单，入库单一式三份，库房管理员确认名称、规格型号、数量在入库单上签字。

第一联由制单员保管月末汇总后交库房会计装订留存，第二联随入库凭证交财务部，第三联由保管员留存。

4、直入直出的物品（直接送到使用科室的）：

制单员打印入库单，同时办理出库手续，出库单交于配送人员或者使用科室领用人员签字。

十、物品出库管理制度

1、临床科室：

出库制单员根据物流管理系统的网上物品请领单打印出库单，并交由配送人员按计划配送，接受部门护士长或授权人员在出库单上签字确认。

使用部门上门领取物品；出库制单员接到物品领取申请后，打印出库单交由库房管理员和领取人在出库单上签字后，予以发放物品。

领取人须持有使用部门负责人或者护士长签字的物品领取申请单，否则不予以发放。

按照规定，每周一上午12点前科室须完成网上请领手续，物资配送每周一次，一般周三前完成，过期需到后勤保障部仓库领取。

2、行政及后勤等职能部门：

领用部门须持有本部门负责人签字的物品领取申请单或者在网上物流管理系统请领后，到库房打印出库单，经库房管理员确认，领取人在出库单上签字后，方可发放物品。

此类物品由使用部门到库房领取，不实行配送。

3、工作衣、被服类、电器类、家具类等物品不参与配送，请领手续和其他物品领取手续相同。

4、出库单一式两份，使用科室和财务会计各留存一份。

十一、普通物资退库制度

1、一般情况下，正常手续领用的物资一旦出库不予退库处理。

2、特殊情况下，如：

领用科室错误、领用物资错误、领用数量大于实际领用需求的，金额大于300的必须经过使用科室主管院长签字同意；金额小于300的必须经过科室主任签字同意后，给予先提醒，后办理退库的原则

3、退库物资要求必须包装完好为拆封，物品全新未使用，不影响其它科室再次领用。

十二、仓库消防安全管理制度

1、为切实做好消防及安全生产工作，坚决杜绝事故的发生，确保后勤物资存放的安全与稳定，特制定本制度。

2、本制度适用于辖区内消防及安全生产工作的管理。

3、消防及安全生产管理职责：

（一）后勤保障部仓库负责人为仓库的消防安全生产工作的第一责任人；

（二）各办公室及仓库负责人为本辖区的消防安全生产工作责任人；（三）后勤保障部仓库每位工作人员应该把消防及安全生产工作视作日常责任。

4、严格执行医院安全消防的各项规章制度，建立健全消防安全组织机构。

5、库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。

6、建立健全消防安全组织，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持岗位责任制。

7、要勤于检查，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，五差错事故的四无库房，将物资的损耗率降到最低限度。

8、严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉等禁止使用的其他电器设备。

9、库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。

10、非库房人员未经允许一律不得进入库房。

11、库管人员要了解本库物资的物理、化学性能，对易碎、易潮、易溶化的物资要特别维护，经常保持库内正常的温度、湿度，合理库存。

12、库管员要经常清洁库内地面、货架、物资的尘土，保持库内干净整齐。

13、各区域负责人下班前要关闭水、暖、电源的开关。

锁好门窗并设防，消除一切不安全隐患。

14、上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知保安部门处理。

15、库房设备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

16、库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。

17、一旦发生火灾，应按照相关安全文件处理。

紧急步骤为：

（一）切断起火电源；

（二）扑灭初期火势；（三）拨打“119”，疏散库房人员，并及时报上级领导进行统筹安排。

十三、仓库保管制度

1、严格把好质量关，保证入库物品数量、质量完好，规格、包装符合要求，对物品质量不符合要求的，拒绝入库。

2、对于验收后的库存物品，分类摆放，做到整齐美观。

保管保养好库内物资，避免短缺、变质、变形。

3、根据出库单办理出库手续，按照物品先进先出原则发货，对于物资的发放，做到及时、准确、无差错。

保存各类单据并整理归档。

4、科学编制各类物品的使用计划，保障物品不积压，不断货。

5、根据物资的性能特点，采取各种控制和调节温度、湿度的措施，使物资保持最佳环境。

6、做好防鼠、防虫、防火、防水、防爆等工作，杜绝事故发生，保证库房安全。

十四、物品配送管理制度

1、配送班长每日收集汇总出库单，核对信息，按集中配送计划表安排配送。

其流程为：

配送班长收集出库单→按集中配送计划安排人员持出库单到仓库领取物品→至各部门交付物品→使用部门负责人签收→将出库单交于库房管理员。

2、配送人员负责运输工具的日常保养和维护。

十五、库房物品盘存制度

1、日常盘点。

每周对仓库物品进行抽样盘点。

2、月末盘点。

每月最后一个工作日对库房进行全面盘点，盘点前由库房会计结账并打印库存物品清单。

由库房会计于库房管理员对照库存物品清单共同进行盘点并填写实盘结果。

盘点结束后，库房管理员在库存物品盘点表上共同签字确认，库房会计对照盘点表进行抽查。

库房管理员将实盘情况及时报于科室负责人，库房会计将实盘情况及时报于财务部。

3、年终大盘点一次，由科室负责人、仓库主管、库房管理员、库房会计和财务人员一起进行。

盘点结果报于科室留存。

十六、物品下收下送制度

1、为做好物资配送工作，特制定本制度。

2、下收下送人员管理规定：

（一）本规定适用于下收下送所有人员；

（二）到病区及其他工作场所，要自觉遵守所到部门的管理规定，不得做出有损医院及科室利益和形象的言行；（三）上班时间及午休期间不得饮酒，严禁在院内吸烟；（四）不经库房管理人员许可不得进入库房及办公室，不得擅自搜集、处理废品，严禁将库房物品私自携带出科室或者擅自将运输工具用作它用；（五）按照医院和派送部门的规定时间上下班、调休，组长可根据工作需要安排下收下送人员的工作；（六）工作期间要统一着装和佩戴胸牌；（七）下收下送要快去快回，不得在外逗留；（八）因工作不负责任、操作不慎、玩忽职守等导致下收下送物品和运输工具损坏或者丢失，有责任人进行等价赔偿；特殊情况酌情处理；（九）忠实履行岗位职责，遵守医院及本科室的其他规定；（十）有关工资待遇等问题由员工所属物业公司负责解释和发放。

3、下收下送规定：

（一）下收下送原则：

临床一线优先，急需急用优先，医院大事优先；

（二）下收下送部门：

首先保证临床一线部门，是特殊情况兼顾医院其他部门；（三）下收下送物品范围：

大宗、大件物品；批量日常消耗物品；体大质重物品；临床重要部门所需医用物品；临床急用单无法到库房领取物品；重要职能部门急用单暂时无法领取的办公用品；（四）小件零散物品及贵重、易碎物品由使用部门到库房领取。

十七、物品存量管理制度

4、为保证医院物资的正常供应，促进科学化管理，避免采购过多，积压浪费，或者物资采购不足，影响临床工作正常运行，特制订本办法。

5、参照物资材料价值、使用部门范围、使用数量等参数，确定库存品种。

6、根据使用科室半年使用量的平均数设定物资材料的库存基数。

7、每周计划员根据库存基数和科室申报数量生成库存物资采购计划。

8、物资采购计划，在与库管确认后，有科室负责人审核报采购部执行。

9、全面把握物资材料的实际消耗及规律，根据科室需求及时、科学、合理调整库存基数和库存品种。

十八、工作满意度调查制度

1、为进一步加强对物流服务的监管力度，认真听取使用部门对后勤保障部仓库工作的满意程度和改进意见，不断强化工作人员的服务意识，提高服务水平，特制定本制度。

2、满意度调查工作由主管科室同意组织实施。

3、作为对后勤保障部仓库服务工作的基本评价措施之一。

4、调查方式。

每季度进行一次工作评议，意义见表方式发放，征求对象未使用部门，每次发放范围要≥80%。

不能刻意选择调查对象。

5、满意度调查统计分析：

每季度对调查表填写内容分类统计、分析，核算每一项内容的满意率。

了解服务现状，发现服务短板。

6、针对意见和建议，形成满意度调查情况汇总，核实后反馈给库房人员。

并要求提交整改措施。

7、后勤保障部仓库负责人对问题的落实情况进行追踪，并做出评价总结，以持续改进提升工作。

8、工作满意度调查结果，作为仓库管理人员个人绩效考核依据之一。

十九、岗位分工职责

1、仓库主管兼计划员。

负责物料需求计划及采购计划的编制并按照相关手续审批后报采供招标办进行采购。

A、一般物资的需求计划及采购计划，依据领用科室申领计划和库房库存实际情况汇总制定；

B、维修材料的需求计划和采购计划，依据维修班组负责人、110维修责任人申报和库房材料实际情况汇总制定；

C、固定资产需求计划及采购计划，依据申请科室填写的《河南省肿瘤医院固定资产购置申请表》，按规定通过审批后汇总制定。

2、验收员。

对送达物资进行当面清点收货和验收。

入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格且与采供计划单相符方可入库。

对相关内容与采供计划单不相符的，应及时退回不予办理。

3、保管员。

主要负责仓库日常货物的保管，发放，整理和配送。

4、制单员。

负责办理一般物资、维修材料以及固定资产等的日常入出库制单手续。

严格按照医院规定，对于凭证齐全，手续完备的物品办理入出库的系统录入制单工作。

A、一般物资办理入库须根据销货清单（盖发票专用章）、采供单（招标办负责人签字）办理实物入库，供货商应根据库房管理人员要求及时提供相对应的发票；

B、维修材料办理入库须根据销货清单（盖发票专用章）、采供单（招标办负责人签字）办理实物入库，供货商应根据库房管理人员要求及时提供相对应的发票；

C、固定资产须根据销货清单（盖发票专用章）、发票、采供单（招标办负责人签字）以及领用科室签收单（负责人签字）直接办理入出库手续，并打印相应固定资产管理标签交由固定资产管理员管理。

5、固定资产管理员。

负责医院固定资产的全生命周期工作（申请、采购进度跟进、验收、固定资产标签粘贴、日常盘点、资产转移、资产报废手续等）。

A、收到科室申请后做好登记，及时按照规定审批后交采供招标办公室；

B、及时跟进采购进度，掌握到货时间，告知申请科室具体情况；

C、货送达后配合采购员及领用科室对固定资产进行验收，不符合领用科室要的资产拒绝签收；

D、对新购入固定资产粘贴固定资产管理标签；

E、进场日常的固定资产盘点工作，配合财务规划部和使用科室管理好固定资产，做到账实相符；

F、对需要转移的资产办理相关手续；（打印资产转移单，资产转移的双方科室签字确认后交财务科审核确认，再做实物转移）

G、对需要报废的资产办理相关手续。

（接收到资产报废申请表后办理相关审批手续交财务科进行账务处理）

二十、附则

1、本办法自发布之日起正式实施。

2、本办法由后勤保障部负责解释。

3、见附表：

河南省肿瘤医院固定资产验收单

合同编号：

资产编号：

验收项目：

验收日期：

供货单位：

使用科室：

固定资产清单（可附表）：

序号

物品名称

规格/型号

数量

单位

备注

1

2

3

4

5

6

验收说明：

采供招标办：

使用科室：

供货单位：

后勤保障部：

经手人：

固定资产转移单

转出科室：

转入科室：

年月日

序号

资产编号

资产名称

规格型号

备注

1

2

3

4

5

资产转移说明：

资产转出部门意见：

资产转入部门意见：

财务规划部意见：

后勤保障部意见：

备注：

填表人：