发运管理办法.docx

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发运管理办法

发运管理办法

发运管理办法

ABC股份有限公司

ChongqingDatatechnologyCo.,Ltd.

操作手册

发运管理办法版本号：

1.0.0√新建□替换□修改□升版编号：

类别（P/S/M）L1编号L2编号L3编号所属结构M&S流程管理制订中心&部门流程管理人L1生效日期L2复审期限一年L3流程架构1、目的（Purpose）：

为规范产品发运管理，明确各部门责任，提高产品发运质量，确保运输安全，保证公司项目顺利实施。

2、适用范围（ApplicableScope）：

适用于本公司销售发运的物资，合同外物料不在本办法内执行。

3、职责（Responsibility）：

3.1汽车衡事业部/制造中心

3.1.1生产计划员：

根据BOM表编制《产品装箱单》；

3.1.2库房发运员：

负责《产品送货单》（及特殊合同）的装箱要求装箱、编号、上车及运输，对发运物资的数量、规格型号、包装、装箱或装车保护及运输安全负责；

3.2营销中心各营销中心各销售管理部门门

3.2.1负责提供发运通知,对发运时间、下货地点、接货人的准确性负责。

3.2.2根据《发运通知》负责寻找承运方，签订承运合同，购买货物保险。

3.3工程部门

3.3.1工程部负责通知收货人员接货；负责接货时与“承运人”一起对物资的规格型号、数量、包装质量进行确认和签收（如有异常需“承运人”签字确认并在半个小时内回传公司，否者由接货人承担相应损失）；对货到现场签收后的物资数量、产品资料和外观质量负责,接货人对现场与“承运人”点收后物资的管理负全责（数量和质量及保管）。

3.4质量部门

3.4.1负责对出厂产品的质量负责；

3.4.2负责对出厂产品的规格型号、包装、装箱/装车要求及保护措施进行确认。

3.5财务中心/审计部

3.6.1负责对发运费用的监督和管理；

3.6.2负责对发运异常损失产生的费用进行监督和管理

3.6.3负责发运前稽核清点装箱单数量和实际装车数量的准确性。

3.6承运方

3.6.1对承运开始到现场交付完成前所承运物资的数量，运输质量负责；3.6.2对承运随车人员和车辆的安全性负责，对事故造成的第三方责任负责。

3.7技术部门

3.6.1负责提供给生产计划部的最终《项目BOM表》的编码、规格型号、单位数量、总数量的正确性。

3.6.2负责在设计时对产品包装质量有要求的物料的防护包装设计图纸。

4、定义（Definitions）:

4.1工程技术部门：

泛指公司内部负责现场安装或售后的部门。

4.2产品物资分类：

分为A类物资、B类物资、C类物资。

4.2.1A类物资：

单价在300元以上的物资，同时产品合格证、质量、技术资料等随机文件纳入A类物资的管理。

4.2.2B类物资：

单价在50-300元之间的物资。

4.2.3C类物资：

A、B类以外的物资。

5、流程（Procedure）：

物资发运控制流程生产部门生产及商务信息01发货计划出厂检验05车间返工物资交接收货11信息反馈费运结算信息反馈销管部02信息确认LOOP04品质管理仓储部门部门03物资准备LOOP05LOOP0704出厂检验LOOP0503承运合同销管部11信息反馈12费用结算审计部03合同审计05物资清点LOOP03管理部承运单位06车辆进场07交接物资LOOP0308物资放行09通知接货10到货确认工程服务部文档装箱清单入场通知书物资运榆合同出门条6、正文（Text）

6.1发运通知：

6.1.1制造部计划员根据生产入库情况，编制拟发运项目的《产品制造、发运、入场通知书》传营销中心各销售管理部门，同时提供《产品装箱单》给仓库发运员、技术质量部；

6.1.2营销中心各销售管理部门接到《产品制造、发运、入场通知书》后，需确定“发货时间、下货地址、基础验收、预付款及收货部门人员联系方式”等信息，于当天将其反馈给货运员；

6.1.3营销中心各销售管理部门货运员根据发货时间联系“承运单位/人”，确定启运时间、发运费用、签订承运合同、购买货物保险等信息后，并将《产品制造、发运、入场通知书》反馈至工程部；

6.1.4工程部及时通知收货人员现场清点接货.

6.1.5物资管理部门的仓库发货员根据生产计划员提供的《产品装箱单》装箱。

并对备货物料的规格型号/箱包内物料的数量准确性负责，仓库管理员要100%清点,并编号（编号要求同一箱号的物料集中在一栏内编写,便于现场收货人点收，A,B类物资在装箱单备注栏写明”A或B类”），软件、自制产品合格证等需统一单独编入同一个专用箱中列为A类，给承运人清点签收，承运人需单独交给接货部门现场人员当场清点签收。

6.1.6备货时仓库“无货”，仓管员需在《产品装箱单》上注明“无货未领”字样，备货完毕后仓库人员需在《产品装箱单》上作备货记录，并对其产品“数量、规格型号”签字确认；备货时数量不足的，要写明实发数量，并在《产品装箱单》注明未发货物料和物料发货不足的数量等信息，并将此单传生产计划员追踪，一份留底备查。

6.1.7质量部门检验人员对《产品装箱单》的备货物资规格型号、说明书合格证等进行复查清点，复核无误后签字,并要求箱的两面要标明明显的箱号数字，箱号数字要与装箱单上的箱号数字一致，A类和B类物资在外包装箱上也要标明，包装箱上要贴好该箱产品的装箱清单，以便收货人员收货时清点和识别。

6.1.8《产品装箱单》一式四联，第一联（白色）仓库留底，第二联（红色）财务留底，承运单位/人将第三（黄色）、四（绿色）两联交收货部门人员签名确认，第三联（黄色）由收货部门人员交归口部门内勤留底保存,第四联（绿色）客户留底；同时复印一份该箱产品装箱单粘贴在产品外包装箱上。

K3系统应根据《产品装箱单》下帐，并在2天内完成K3系统的处理，并将K3系统的《调拨单》和第二联同时交财务。

6.2包装/装箱/装车要求

6.2.1易碎、易潮产品（控制柜、电脑、液晶电视、监视器）发运时,应严格按要求包装，避免运输过程的摩擦损坏；其他需要轻拿轻放、不能倒置的产品都应作相应的包装保护和标识，禁止野蛮搬运。

6.2.2包装产品必须打包结实，包装材料不能有漏洞、开裂、变形等损伤现象。

6.2.3用单个纸箱包装较多产品时，单件重量应该满足运输防护质量要求。

6.2.4不同类别产品装车必须分开堆放（如：

把铁制产品与非铁制产品用木板或纸板隔离）。

易损件和小件在装车时尽量放在上面和有防护的位置。

6.2.5对于销售合同有特殊包装、运输要求的，应严格按照合同要求包装、运输。

6.2.6监督承运单位人员做好物品的防雨/防晒/防盗工作,监督承运单位人员对装车物品进行固定和捆扎，保证物品运输时不会移动和倒塌，与承运单位办理好相关承运合同及承运物品的厂内签字确认工作。

6.3物资财务审计复核

6.3.1装箱时仓库发货员通知财务审核人员到仓库现场、发运员和审计人员必须对照《产品装箱单》对实物、数量、资质证明等进行清单核实；发运员和财务审计人员对A类物资100%复点,B类,C类物资根据法抽点,确保数量的准确无误.财务审计人员对审计复核中发现的异常问题提用联络单写清楚相关异常事实交管理中心（数量或型号等）按对相关责任人和部门进行处理.

6.3.2由发运员办理运输车辆《出门条》，由营销中心各营销中心各销售管理部门门经理签字确认；的签字要按《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行.

6.3.3运输车辆进出公司按照《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行。

6.4出厂物质检验

6.4.1质量部门按照《检验与试验控制程序》对项目软/硬件进行验证测试6.4.2质量部门在产品从仓库出库时，对出库产品质量、规格型号进行复检；同时在《产品装箱单上签字,对出货质量负责。

6.4.3质量部门负责对发运前产品包装保护措施以及装箱、装车是否达到公司要求的标准进行确认，确认合格后在《产品装箱单》上签字确认。

6.4.4对质量有异常的应要求返工或改善后方可签字。

6.5运输管理

6.5.1货运员根据确定的发货时间，联系“承运单位”或“承运人”，确定启运时间，签订《货物运输合同》，购买货物运输保险。

6.5.2发运员在找寻“承运单位”或“承运人”时，经询价和比价后应该与其签订年度协议。

6.5.3“承运单位”或“承运人”在公司物资包装、装车时需对运输物资的规格型号、数量、包装质量进行确认，并在《产品装箱单》上签字、盖章或盖手印，“承运单位”或“承运人”对运输过程中物资的数量、质量及货物安全和行驶安全负责。

《产品装箱单》作为《货物运输合同》的一部分。

6.5.4货物启运后，发运员需在当天将“启运通知”反馈到工程部接货人员，并告知车辆牌号及司机手机号码等联系方式。

6.5.5工程部接到“启运通知”后需当天安排相关人员接货点收/三方签字/仓储

保管等事宜,确保到异地物资的安全。

6.5.6发运员应适时与承运人员保持联系，掌握物资运输情况，遇到特殊情况需立即将信息反馈到营销中心各营销中心各销售管理部门门进行处理。

6.6现场接货

6.6.1收货部门人员需提前到接货现场，货到现场时，承运方需将《产品装箱单》、“软件、自制产品合格证”专用箱一并转交给收货部门人员。

6.6.2现场接货人员负责运输物资的卸货，并保证卸货人员、物资的安全。

6.6.3卸货完毕后收货部门人员必须当场与承运人对运输物资进行现场清点，对产品包装箱质量（是否有撕裂、碰撞、开封、划伤或丢失等异常）、数量按照《产品装箱单》进行确认。

收货人对包装有撕裂、碰撞、开封、划伤、变形等异常的箱/包/匝/捆要对数量和质量进行全数确认（尤其是A类、B类物资、合格证和软件、说明书），有损坏、碰伤/划伤、变形、少数、缺件、被雨水淋湿、资料缺少等要记录入《产品装箱单》内，并在半小时内报告收货部门经理和货运员，同时请承运人签字确认，这种情况货款不能支付，也请承运人暂不要离开，待处理好后才可以离开（因为承运公司和承运人以及货物保险公司要求现场清点,承运人离开后出现的运输质量问题和货物缺少问题保险公司不赔付）。

6.5.4收货部门人员与承运人双方确认无误后需在《产品装箱单》上签字确认，发运员和发运部门对货物的责任到此终止，由异地收货部门监管，收货人员必须在三个工作日内对货物进行开箱检查内部物质，对坏、缺、漏发物质进行清理并在第四个工作日内反馈回厂（要写明箱号/型号/附现场开箱点时的照片），并在一周时间内将货物及《产品装箱单》交甲方代表签收（签字或盖章），所有签字的“单据”以邮寄方式在一个月内寄回公司营销中心各销售管理部门；收货部门人员签收后发生的数量减少和破损、碰伤/划伤、变形、被雨水淋湿等外观质量问题由异地签收部门负责。

6.5.5如现场发现有质量或数量的异常情况，必须保留证据（如拍照留证等），同时在半小时内将信息返回给收货部门经理和公司内发运部门的发运员；6.5.6收货部门反映给公司内发运部门后，发运部门在半小时内与承运单位/人联系，异常问题会同财务部/保险公司等进行损失的成本、费用核算，并负责与承运方按照《货物运输合同》约定处理赔偿事宜，同时把有质量和数量异常的物料安排发回修理或补数。

6.7费用结算

6.6.1公司异地收货部门人员验收合格后方可按规定与承运方结算运费，要求有承运人的亲笔签名收条，当月内寄回公司；如验收清点有异常（数量差异、损坏）时，不得结算费用；

6.6.2如遇其它异常情况（如:

断路绕走其它路线、因路况弯急过不去转车等客观原因）耽误司机、增加费用的由公司内发运部门的发运员负责处理。

其他人员不得擅自增加费用。

6.6.3承运方运费结算后，该次《货物运输合同》约定终止。

6.6.4异地收货部门与承运方完善移交手续后，异地现场物资出现任何异常情况，其责任均由物资收货部门承担。

6.6.5费用报销手续：

需将合同、收货人签收的《产品装箱单》或《发货单》以及承运人签名的运费收条一起交财务管理部方能报销。

附件（Attachments）：

附件1：

《产品制造/发运/入场通知单》附件2：

《产品装箱清单》附件3：

《货物运输合同》

6．修订历史记录（Revisionhistory）版本号VersionNumbe修订日期RevisionDate修订原因ReasonforRevision修订人签名Approvedby生效日期EffectiveDate发布范围：

中心■总经办部门中心■财务中心■研发中心■制造中心部门■财务管理部■资金管理部■技术管理部■平台研发部■测试部■产品研发部■生产管理部■采购物流部■中试部■品质管理部■管理中心■综合管理部■人力资源部■市场中心■产品管理部■品牌管理部■客户工程部■新产品销售部■矿产品产量监控事业部■营销中心■车载测控系统事业部■车辆衡事业部注：

在需分发中心/部门前的“□”里涂黑。

扩展阅读：

发运管理办法

制度名称：

西电宝鸡电器产成品交付、

发运管理办法

制度编号：

XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版Ⅰ）-201*

201*年12月10日发布签发人：

杨广明

西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西电宝鸡电器产成品交付、

发运管理办法

第一章目的

规范产品出厂过程中的交验、入库、发货和用户验收流程，确保该过程得到有效管控。

第二章适用范围

适用于西电宝鸡电器有限责任公司所有生产的各门类产品出厂交验、入库、发货和用户验收。

第三章职责

第一条生产部负责用户合同、技术文件的接收转发工作，负责月、

周生产计划的编制；负责对出厂产品缺项信息的反馈、确认和产品零件到货后的信息传递工作。

办理由于采购产品不齐套造成的缺项手续。

负责产品的包装发运工作。

第二条技术质量部负责产品出厂验收工作，负责未安装产品零件到

货后的检验，负责用户现场质量信息的判别、处理。

第三条生产车间负责产品安装完毕报检，不合格项次的处理，办理

由于自制件不齐套造成的缺项手续；负责对缺项原件齐套后到用户现场安装工作。

第四章工作流程

第一条在开关柜柜体装配完毕后，由生产车间向技术质量部检验人

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西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

员提交检验。

第二条检验人员依据产品出厂检验标准、施工通知和产品质量状态

卡进行检验，对检验合格的产品，由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示，同时应记录产品的相关参数。

（一）、供西电宝光柜体的供货状态：

按产品质量状态卡和《柜体交接清单》验收，（《柜体交接清单》由西电宝光生产部工艺科负责编制，内容须明确：

柜体数量、柜体装配的内容，开关柜所需的其他附件等）。

在开关柜交接前以文件形式下发给西电宝光质量部、西电宝鸡电器生产部，作为双方交接和费用结算依据。

（二）、供西电陕开柜体的供货状态：

按西电宝鸡电器与西电陕开双方签署的《高压开关柜柜体制造技术协议》执行。

第三条柜体检验合格后，柜体车间办理入库手续，方可入库。

第四条生产部接到柜体车间入库的合格品后，西电宝光按《柜体交

接清单》、西电陕开按《西电宝鸡电器有限责任公司柜体移交明细清单》，一式三份，办理送货手续并进行验收，验收合格后，一份交用户生产部；两份自留（西电宝鸡电器生产部、财务部各一份）。

第五条例外放行：

（一）、因西电宝光、西电陕开急需，要求提前交付时，其自行采购产品又未按期到货（其中包括为西电陕开提供柜体开孔图没到所造成的缺项），生产部在接到其要货信息和该元件自行安装的确认后，通知柜体车间、技术质量部办理缺项发货及检验事宜；柜体车间工

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艺员办理《缺项产品提前发货评审单》一试四份（西电宝鸡电器车间、生产和技术个一份；用户生产部一份），经柜体车间、生产部技术质量部确认后，办理缺项发货。

由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示自行采购产品到货（包括柜体面板制作完毕后）自行安装；

（二）、按两家公司生产部商定的柜体交货进度，无法按时交付时，由宝鸡电器生产部提出缺项交接，并办理缺项申请单，经西电宝光生产部评审签字确认，西电宝鸡电器例外放行，西电宝光让步接收；具体手续按4.5.1执行（内容应该包括缺项零件名称、数量及齐套日期），西电宝鸡电器负责安装。

（三）、柜体所产生的缺项，是自制件造成的由柜体车间办理缺项发货手续；是采购件造成的由生产部办理缺项发货手续，两种情况都有由生产部统一对外办理相关手续。

（四）、西电宝鸡电器办理缺项申请时，应确定缺项齐套时间，并在缺项单上签字确认。

当西电宝鸡电器补齐缺项后，由西电宝光生产部确认并签字认可，西电宝光生产部把确认后的缺项单交西电宝光质量部和西电宝鸡电器技术质量部备案，柜体交接完成。

（五）、技术质量部根据柜体交接完成情况跟踪检查。

第五章质量问题的处理流程

第一条在交接过程出现质量问题时，由西电宝光质量部将检验单写

清问题产生原因、责任部门反馈给西电宝鸡电器生产部，由西电宝鸡电器生产部反馈到柜体车间，柜体车间迅速补做。

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如有异议通报技术质量部，与西电宝光质量部沟通解决；

第二条柜体已交付，在柜体装配过程中发现质量问题时，西电宝光

或西电陕开质量部分析产生问题的原因，责任部门，属西电宝鸡电器加工或设计原因造成的，经西电宝鸡电器技术质量部确认后，由西电宝鸡电器更换或返修；属西电宝光或西电陕开设计失误，由其技术部门下更改通知，交西电宝鸡电器生产部，生产部根据更改通知进行补料和安排生产，每月月末由西电宝鸡电器根据更改通知列出加工明细，经西电宝光生产部确认后开具结算单，每月统一结算。

第六章包装发运

第一条生产部每年应与包装、承运单位签订合作协议，除必须运输

协议外，其内容还应包括安全发运注意事项要求，造成的损失必须造价赔偿等内容。

第二条对运往西电陕开的柜体及断路器必须按技术质量部下发的简

易包装要求包装，如不按要求去做造成的损失由生产部承担。

第三条在柜体包装完毕后，由生产部办理《西电宝鸡电器有限责任

公司柜体移交明细清单》一式三份；交给承运单位，在完成运输任务后，在西电陕开确认我公司提供的产品包装物无破损，柜体表面无划伤后签字认可；一份承运单位自留作为开票结算依据，一份西电陕开生产部自留，一份西电宝鸡电器生产部。

第四条如果在西电陕开验收时发现包装物破损，柜体表面划伤后，

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承运单位又无法说明是卸车原因造成，其造成的经济损失应照价赔偿。

如果西电宝光、西电陕开入厂检查完后在安装过程中发现损坏或在其最终用户安装过程中造成的破损所带来的经济损失，应由其自行承担。

西电宝鸡电器有限责任公司201*年11月27日

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缺项产品提前发货评审单

（不合格品处置单）编号：

201*.xxx工程名称发出单位缺项项次、内容及原因（物料清单）合同号发出时间经办：

主管签字：

年月日经办：

主管签字：

年月日方案：

时间：

负责人：

主管签字：

年月日主管签字：

年月日主管签字：

年月日后续实施方案（缺项零部件）售后服务签字：

年月日

用户质量部入厂检验签字：

年月日现场验证结果验证人：

年月日第6页（共7页）

柜体车间对缺项项次处理方案生产部对缺项项次处理方案用户生产部评审技术质量部评审意见西电宝鸡电器产成品交付、发运管理办法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西电宝鸡电器有限责任公司（柜）柜体移交明细清单

移交单位：

西电宝鸡电器有限责任公司接收单位：

编号：

序号1234567891011转运车合同号名称标准出线柜双车PT柜联络柜架空进线柜塔型密封圈左右导轨活门机构接地刀操作联锁装置侧端板接地刀操作手柄规格800X1450X2300800X1450X23001000X1450X23001000X1800X2300800宽出线柜用1000宽大容量用电流、电压、加热器等单位台台台台个数量备注（本批合同总数）（本批合同总数）（本批合同总数）相关元件购回后生产交货日期套套套组把台台把把个121314紧急解锁钥匙柜门钥匙一次元件各类支架货运公司：

车辆型号：

车牌号：

驾驶员：

本表一式四份，双方单位各执一份，货运公司一份，财务一份。

尊敬的用户：

感谢您使用我公司提供的产品，在您接收产品时请您确认包装物是否破损，柜体表面有无划伤，并请三日之内给予回复。

谢谢！

问题：

移交人单位签字（盖章）：

接收人单位签字（盖章）：

年月日

第7页（共7页）

友情提示：

本文中关于《发运管理办法》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，发运管理办法：

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