电梯企业管理方案评审计划报告.docx
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电梯企业管理方案评审计划报告
填表注意事项：
1.内审计划时间要在内审报告时间之前
2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前
3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前
4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间
5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划
No：
TXGSJH2014-01
评审目的：
为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSGZ0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。
评审参加部门、人员：
综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。
评审依据：
1）《TSGZ0004-2007》
2）《质量保证手册》
3）《程序文件》
4）《作业指导书》
5）《TSGT7001-2009》
评审内容：
1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性；
2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度；
3）近期内部审核、外部审核的结果；
4）客户反馈及申诉和投诉；
5）工作业绩和服务的质量；
6）预防和纠正措施的状况；
7）可能影响质量管理体系的变更；
8）改进的建议；
9）管理人员的报告；
10）其他相关信息。
各部门评审准备工作要求：
1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人审核。
2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施、对公司质量管理体系改进的建议。
计划评审时间：
编制：
日期：
年月日
审核：
日期：
年月日
批准：
日期：
年月日
管理评审报告
No：
TXGSBG2014-01
评审会议时间、地点：
评审目的：
为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSGZ0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。
参加评审人员：
综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。
评审内容摘要：
1）质量方针、目标是适宜性的，体系文件是基本适用的；目前涉及到的质量目标均已达到；
2）政府部门的意见要求暂未涉及，法规、技术规范要求是满足的；
3）近期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉及；
4）客户反馈是良好的，未涉及申诉和投诉；
5）检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量基本得到保证；
6）预防和纠正措施的状况暂未涉及；
7）可能影响质量管理体系的变更未涉及；
8）改进的建议暂未涉及；
9）管理人员报告资源条件基本满足需求；
10）其他相关信息未涉及。
评审结论：
1）质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉及改进措施；
2）与政府和客户要求未涉及，有关的检验检测未涉及改进措施；
3）资源条件满足公司运转需求。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
未涉及
编制：
日期：
年月日
审核：
日期：
年月日
批准：
日期：
年月日
年度培训计划
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
日期：
年月日
审核：
日期：
年月日
批准：
日期：
年月日
培训记录表
No：
时间
培训主题
安全技术规范
培训组织者
技术部
地点
公司
培训方式
集中学习
参加培训人员名单（共人）：
主讲人：
培训内容摘要：
讲解TSGT7001-2009、重点讲解TSGT2005-2012；关于检验要求、检验项目、检验方法、检验流程、检验结果的判定规则、检验发现问题的处理、检验报告的出具等规定。
考核方式及成绩：
闭卷考试；考试成绩：
分、分、分（试卷附后）
考核合格率：
100%
编制：
审批：
考核人：
日期：
设备仪器台帐
日期：
No：
序号
设备编号
型号
仪器设备名称
出厂编号
购置日期
校准/检定单位
本次校准/日期
下次检定/校准日期
检定/校准结果
状态
保管人
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
编制：
审核：
批准：
第页共页
物品物资采购计划表
№
序号
名称
型号
数量
价格
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
编制：
审核：
批准：
日期：
供应商评价表
编号：
第页共页
评审时间：
年月日
供应商名称
供应商地址
电话
传真
邮编
联系人
电话
邮箱
序号
产品名称（型号）
制造厂家
制造厂资质情况
1
2
3
4
5
综合评价（信守合同情况、质量水平、技术能力等）
综合办公室意见
年月日
技术负责人意见
年月日
总经理
年月日
采购物资验收入（出）库单
№：
序号
商品名称
供货单位
验收时间
验收结果
验收人
签字
物品领用单
部门名称：
年月日№：
序号
名称
规格型号
单位
数量
用途
单价
金额
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
合计
保管：
审核：
领取人：
此表一式三份，一份领料部门存根，一份交综合办公室存根，一份财务存根
合格供方名录
编号：
序号
评价表编号
供方名称
项目
联系人
联系电话
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
编制：
日期：
内部审核年度计划
年度：
2014No：
审核范围
依据
时间安排
受审核的部门
本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖
内部审核程序
公司各部门
本公司质量管理体系运行的所有部门、要素全部覆盖
内部审核程序
公司各部门
/
/
/
/
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
内部审核实施计划
No：
内审类型
文件审核、现场审核
内审日期
内审组长
内审前会议
内审组员
审核目的
验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行
审核范围
本公司内部质量体系运行情况的审核
审核依据
内部审核程序
时间安排
被审部门
内审章节/标准要求
内审员
综合办公室
3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5
质检部
3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5
技术部
4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5
结束会议
备注：
现场
审核
配合
申明
受审核部门在接到《内部审核实施计划》后应安排配合人员并作好迎审准备，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商后另行安排
内审组长：
质量负责人：
日期：
审核目的
验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行
审核范围
本公司内部质量体系运行情况的审核
审核依据
内部审核程序
内审组成员
审核组长：
审核时间
年月日至年月日
受审核
单位签收
综合办
技术部
质检部
经营部
销售部
财务部
工程部
年月日
首次会议确认
需参与会议的各部门主管：
年月日
末次会议确认
备注:
/
内审组长:
日期:
年月日
内审/末次首会议签到表
No：
内部审核报告
No：
内审组长
审核日期
审核组员
审核目的
验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以促进本公司质量体系持续有效运行
审核范围
（部门和要素）
本公司内部质量体系运行情况的审核
审核依据
内部审核程序
审核计划实施情况:
按照内审计划规定的时间、时限、程序、内容进行，无变更事项。
存在的主要问题:
由于公司质量体系运行时间还比较短，虽未反应出不符合项目，主要是目前公司运行的局限性所致，还须持续关注公司质量体系的有效运行。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
公司管理体系的运行基本正常、有效，各项质量活动基本受控，管理体系整体处于良性循环状态；所开展的施工项目均执行标准、规范正确；设备和标准物质的管理以及量值溯源基本上符合要求；抽样和样品处置符合要求；原始记录、检验报告书写、签发、保存基本符合要求；未发现重大检验质量事故和失误；质量方针和质量目标的实施基本有效，质量管理体系能适应我公司检验工作的需要，具有保证检测质量和满足客户要求及相关法律法规要求的能力。
审核组长签名:
质量负责人批准:
日期:
年月日
用户回访记录
编号：
用户名称
地址
联系人
联系电话
服务项目
电梯安装
用户意见
用户签字：
日期：
年月日
年月劳保用品发放记录表
品名
数量
领用人
发放人
时间
编制：
审核：
批准：
日期：
安全教育培训记录表
No：
时间
培训主题
电梯施工工地安全教育
培训组织者
技术部
地点
公司
培训方式
集中学习
参加培训人员名单（共人）：
主讲人：
培训内容摘要：
1、进入施工现场的作业人员必须首先参加三级教育培训。
考试合格方可上岗作业，未经培训或考试不合格者，不得上岗作业。
2、服从领导和安全检查人员的指挥，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种作业。
进入施工现场的
人员必须正确戴好安全帽，系好下额带，不得在楼内大小便。
3、所有电器设备必须达到一机、一闸、一漏、一箱。
严禁一闸多机。
配电箱、开关箱外观应完整、牢固、
防雨、防尘、箱内无杂物、箱内闸具必须标明所控设备名称。
4、作业前重点检查：
电缆、地线应完整无损，结构有无变形，连接螺栓是否松动，节点有无开焊，装配是
否正确，附壁是否牢固，站台是否平整，各部钢丝绳有无损伤，齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是
否合格有效，运行范围有无障碍等，发现问题必须妥善处理后方可启动，
5、电源接通后，同时检查电压是否正常，机件有无漏电，试验各限位装置，梯门、围护门等处的电器连锁装置是否良好，电器仪表是否灵敏有效，经过启动，情况正常，即可进行空车升降
试验，以测定制动器是否有效，确认各传动机械运转正常后方可作业。
6、禁止酒后作业，禁止私自拆改防护设备，禁止操作与自己无关的机械设备。
7、作业完后，切断电源，按照规程班后作业项目进行检查，润滑、清洁工作，关好电源控制箱，闭锁电源。
8、高高兴兴上班来、平平安安回家去。
培训人员签字：
编制：
审批：
考核人：
日期：
电梯安装施工安全检查记录表
No：
时间
主题
电梯安装施工安全检查
检查人员
地点
检查方式
抽查
检查内容：
1.人员劳动防护用品：
安全帽、安全带、工作服、绝缘鞋、操作证
2.焊工作业：
防护罩、防护手套
3.施工器具：
常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、电动工具安全、性能良好
4.用电安全：
总电源处设有保护开关、现场整体用电安全、电缆电线绝缘性能良好、其他用电器安全性能良好
5.消防安全：
易燃易爆物品存放、使用现场整体消防安全
6.施工现场防护：
预留孔防护井道无明显突出物、对重块要压紧、井道口警告标志、井道出入口防护
7.仓库管理：
物品分类摆放合理、物品堆放堆叠安全可靠
检查存在问题：
问题整改结果：
确认人签字：
日期：
编制：
检查人签字：
日期：
合同评审单
编号：
客户名称:
电梯类别
乘客电梯
电梯型号
额定载重量
电梯速度
层站
开门方式
中分自动
评审内容:
□产品要求是否得到明确规定并形成文件
□与以前表述不一致的合同或订单要求是否予以解决。
与顾客之间不一致的要求是否已解决。
□顾客的口头要求是否得到确认；
□本公司设计开发能力；
□交货能力；
□物料采购、供应能力；
□所需检测能力；
□有无需要外包的过程；
□是否需采取相应措施才能履行合同。
注：
确认满足的□中打√；确认不涉及的□中打×
部门审评审意见
销售部
经营部
技术部
质检部
工程部
综合办
财务部
审核人:
年月日
审核人:
年月日
审核人:
年月日
审核人:
年月日
审核人:
年月日
审核人:
年月日
审核人:
年月日
批准意见:
批准人:
日期:
备注：
升级会员 