单位主要廉政风险点及防控措施一览表.docx
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单位主要廉政风险点及防控措施一览表
单位:
潍坊市建筑工程管理处
序号
廉政风险点
LU
冈位
表现形式
形成原因
风险等级
防控措施
责任人
1
重要决策、人事任免、重大项目安排、大额资金使用等重大问题。
主任
资质审批、市场监管、劳保金缓缴等重要事项讲人情;执行财务审批制度、经费使用情况有折扣。
对自身要求不
严格,责任心
不强
高
严格执行民主集中制,不搞“一言堂”;对“三重一大”事项进行公开;不利用职权在资质审批、市场监管、劳保金缓缴等工作中,为个人和亲友谋取私利;严格执行财经纪律。
增强经费使用的规范度和透明度;主动报告个人重大事项。
马冰
2
参与重大政策制定、重大项目安排、大额资金使用和干部选
拔任用、精品工程创建等重大问题。
书记
在市场经济活动方面,可能存在插手和干预资质审批、市场督察、精品工程创建、企业管理等问题,存在廉政风险点。
对自身要求不
严格,责任心
不强
高
加强学习,提高修养,,努力筑牢拒腐防变的思想道德防线。
在主任靠重点工程期间,对处里的
“三重一大”事项均按议事规则和决策程序办。
决不违反规定干预和插手精品工程创建、资质审批、劳保金环角、市场监管等活动。
叶伟忠
3
建筑市场监管;外地进潍企业备案管理;合同鉴证;重点工程建设
副主任
对监管对象监管力度不够,管理不到位;容易发生对监管对象吃、拿、卡、要现象;检查避重就轻,审查不全面
责任心和业务
工作能力不强
中
加强制度和业务学习;严格执行标准,严格执法监督,坚持2人以上监督检查,对检查出的问题当场下发通知书,相关人员签字;严格审查,加强审核把关力度。
宋贤德
4
新技术推广、工程质
量管理、行业培训管
工作。
副县级
干部、
副主任
对工程质量监督不严不细,不具备条件的工程项目和人员把关不严,允许其通过审查;技术推广不深不透
责任心不强;把关不严;未严格按有关规
定办理
中
严格执行各项规章制度;
加强学习,提高业务水
平;验收及评审前2人以
上审查把关。
孙学明
5
后勤、车辆、人事劳资管理
副主任
对后勤管理、办公物资米购有关工作执行标准不严不细,把关不严
对自身和科室要求还不严不细,自身业务知识还不够全面
中
严格按照处机关工作制
度执行,严格执行有关规
章制度;加强业务学习,
提高自身拒腐防变的能力
高传民
6
建筑企业资质审批、劳务企业资质审批、
行业统计管理工作
副主任
监督不力,把关不严,容易发生对监管对象吃、拿、卡、要现象;检查避重就轻,审查不全面,存在说情现象
对自身要求不严格,对法律法规、规范标准及业务知识掌握不全面
中
加强制度和业务学习;严格按资质审批标准执行,严格审查,加强审核把关力度。
张宝忠
7
装饰装修行业资质管理、市场管理、家装市场监督、行业培训和精品工程创建。
副主任
对有关标准把关不严,对说情的难于拒绝,存在吃拿卡要等现象。
责任心不强;把关不严;未严格按有关规定和行业标办理
中
严格执行各项规章制度;加强学习,提高业务水
平;提高拒腐防变能力;验收及评审前2人以上审
查把关,杜绝腐败。
王学进
8
劳保金收缴、拨付管理
党总支
成员
对有关标准把关不严,工作中存在说情后对劳保金进行缓缴现象;对劳保金拨付中存在历史遗留照顾。
执行标准不严、不细,碍于情面,对有的工作放松要求
中
加强劳保金收缴拨付宣传,加强学习,提高能力,保证资金运行安全。
彭玉刚
9
市场监管、资质审批、新技术推广、精品工程创建、装饰行业发展以及用人、资金运用等
科长
把关不严,容易发生对监管对象吃、拿、卡、要现象;精品工程创建等检查避重就
轻,审查不全面;
责任心不强;把关不严;未按有关规定办理
中
加强制度和业务学习;严格执法监督,坚持2人以上监督检查,对检查出的问题当场下发通知书,相关人员签字;严格审查,加强审核把关力度。
丁世刚、房孝
建、韩梅、刘
之忠、房瑞
尧、安晓云、
董绪平
注:
1、各科室要对排查出的廉政风险点,认真分析、评估,按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序,划分为高、中、低三个等级;2、各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上,对每个风险点明确防控责任人,制定并落实防控措施。