农业综合开发冷藏保鲜库项目实施方案有全套附表.docx

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农业综合开发冷藏保鲜库项目实施方案有全套附表

龙头企业项目

扶持方式：

财政补助

项目类别：

流通设施项目（储藏保鲜）

项目代码：

2015年内蒙古兴安盟

xxxx1万吨水稻冷藏库扩建项目

实施方案

项目单位：

兴安盟xxxxx开发有限责任公司

项目建设地点：

xxxx经济技术开发区

方案编制时间：

二零一五年四月

第一章项目基本情况

1.1项目名称

2015年内蒙古兴安盟乌兰浩特市1万吨水稻冷藏库扩建项目

1.2项目建设单位

兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司

1.3法人代表

XXXX

1.4项目单位所有制形式

股份制

1.5建设地点和项目区基本情况

1.5.1建设地点

乌兰浩特工业经济开发区赤峰路东侧，兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司院内。

（详见总平面布置图）

1.5.2项目区基本情况

1、自然条件

A、地理位置、地形地貌

乌兰浩特市位于内蒙古自治区东北部，科尔沁草原腹地，地处大兴安岭南麓，地理座标为东经121°50′至122°20′，北纬45°55′至46°18′。

地势西北高，东南低，北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米。

地形东西向地势平坦，南北向呈北高南低态势。

项目区地质结构简单、主要是中生代火成岩和新生代第四纪冲积层。

在市区内，冲积层为填土，厚度为0.5～1米，下层为卵石层，厚度10～11米，卵石层中局部有亚粘土薄层,分层极不规律，卵石层可作基础持力层，基本承载力一般600KPA。

B、主要气候、水资源特征

乌兰特市属寒温带大陆性气候，特点是冬季寒冷漫长干燥，夏季酷热短促多雨，春季多风，秋季温降急剧。

多年平均气温4.4℃，极端气温最高39.3℃，最低－33.9℃，多年平均降水量430.4mm，降水集中于6、7、8三个月，占全年总降水量的75%左右。

年均降雪日数16.2日，最大积雪日数102日，最大积雪厚度260mm，年均蒸发量1820.2mm，主导风向为西北及西北西，年均风速3.2m/s，最大风速28.3m／s，最大冻土深度2.49m，冻结时间多在10月下旬。

C、水资源状况

与北方其他城市相比，该地区具有较丰富的水资源。

市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。

全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。

全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。

2、社会经济状况

乌兰浩特市是兴安盟政治、经济、文化中心。

全市总面积865.15平方公里，总人口28万，城区人口23万、郊区人口5万。

有蒙古、汉、满、朝鲜、回等17个民族，其中蒙古族人口占22.5％，汉族人口占71％。

乌兰浩特地区有林区、牧区、农区、半农半牧区四个经济区。

地上资源丰富，生态环境良好，有着发展生态农牧业、绿色农畜产品加工业、生态旅游业的优势，开发潜力巨大。

2013年经济社会发展地区生产总值实现156亿元，增长20%。

其中，三次产业增加值完成10.4亿元、66.6亿元、79亿元，增长15%、14.8%、25%。

财政收入完成31.3亿元，增长23%。

全社会固定资产投资完成115亿元，增长25%。

社会消费品零售总额达到91亿元，增长16.7%。

城镇居民人均可支配收入达到19760元，农民人均纯收入达到8700元，均增长17%。

3、本产业及关联产业发展现状

乌兰浩特市是半农半牧区，市委、市政府始终把农业放在国民经济首位，大力调整农业产业结构和推进建设农业现代化、农村产业化进程，从实际出发，加快培植具有地方特色和优势的主导产业、龙头企业和养殖基地，促进了农业和农村经济的全面发展。

本项目涉及的关联产业有养殖业、种植业、能源、包装材料、辅助材料生产企业、交通运输业和服务业等，这些行业在本地区较为发达，均有一定规模，项目的建设将会促进这些行业的发展，形成互惠互利，共同发展的格局，促进地方经济的发展。

4、政策、资源、科技、基础设施条件等

A、政策、资源条件

在2010年，乌兰浩特市委、政府就规划全市水稻发展目标，制定了《关于大力发展水稻生产的决定》，制定了全市发展水稻产业一系列优惠政策和奖励办法。

给予水稻种植大户、龙头企业奖励，在种植用地、资金信贷、品种推广等方面全力支持。

B、有丰富的土地资源、水利资源

兴安盟现有耕地973.5万亩，人均耕地面积相当于全区的1.45倍，相当于全国的3.4倍，乌兰浩特市总土地面积88031公顷，其中可利用草牧场26039公顷，耕地31572公顷，林地11678公顷，森林覆盖率为17.2%。

是国家重点扶持的“大兴安岭南麓集中连片开发贫困地区”之一，也是内蒙古重要的粮食生产基地之一。

乌兰浩特地区地域广阔，土质肥沃，人均水浇地面积约3亩。

丰富的土地资源为项目提供了基础条件.

与北方其他城市相比，乌兰浩特地区具有较丰富的水资源。

市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。

全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。

全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。

C、有稳定的技术依托

项目区有健全的地、县、乡三级农业服务体系，经过多年的实践，已经探总结出一整套水稻种植技术，能够指导和带动项目区群众进行水稻的规模化生产。

当地有兴安盟农科所，近年来与黑龙江农科院等单位建立了长期技术协作关系。

派出骨干技术人员学习、引进优良品种和先进生产技术，有稳定的技术依托。

D、龙头企业牵头，产品销售有保障

兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司牵头，水稻生产实行“六统一”管理模式，即：

统一品种、统一技术、统一加工、统一品牌、统一价格、统一销售，推行“公司+合作社+订单农户”的产业化经营模式。

实现规模化、产业化经营，创出了品牌，提高了市场竞争力

E、基础设施条件

电力：

乌兰浩特电网是兴安盟电网的一部分。

兴安盟地区现有火力发电厂三座，总装机容量466MW；水电厂两座，总装机容量23.3MW；风力发电厂一座，总装机容量49.5MW。

整体供大于求。

本项目由乌兰浩特工业园区变电所供电。

厂区已有配电室，厂区内有一台800KVA节能型变压器，可满足本项目新增装机容量278.9KW,年用电1139400kwh的用电需要。

交通条件：

乌兰浩特地处内蒙古自治区东北部，既属东北老工业基地地区，又处在东北亚经济圈，区位优势十分明显，距长春、哈尔滨、沈阳距离分别为400、500和600公里。

随着西部大开发和振兴东北老工业基地战略的深入实施，乌兰浩特地区交通基础设施建设力度不断加强，铁路、公路、航空等综合立体交通网络体系已基本形成。

乌兰浩特开通了直达北京、大连、沈阳、长春、哈尔滨、呼和浩特等城市的客运和旅游列车，锡林浩特至乌兰浩特铁路即将开工建设，伊尔施至伊敏河铁路即将竣工。

111国道、302国道、203省道、101省道、省际大通道贯穿乌兰浩特市。

乌兰浩特至阿尔山一级公路已开工建设，乌兰浩特市至珲春高速公路已列入《东北振兴地区规划》中。

其中，乌兰浩特至白城高速公路已开工建设，全市所有嘎查村中，已有80%以上通油路。

乌兰浩特机场为4C级，可起降波音737等大中型客机，现有直通北京、呼和浩特的民航班机，可购买全国联程机票。

与乌市毗邻的阿尔山机场即将开工建设，届时，将形成乌兰浩特地区有两个机场的航空运输优势。

通讯：

厂区内通讯设施先进，程控电话，移动电话和互联网已经普及。

供水：

厂区内现有自备水井一眼，供水能力30吨/h。

可以满足本项目需要。

项目计划新增定员3人，年生活用水140.4吨、生产清洗及不可预见用水量140.4吨，合计282.8吨。

供热：

本项目不新增采暖面积，企业生产区已有自备4吨取暖锅炉1台，可满足项目采暖需要。

排水：

本项目新增生产、生活排水量252.72吨，生产、生活污水经过处理后按照厂区现有排水系统排放。

1.6项目建设的必要性

1、发展绿色、有机食品，有利保护农村生态环境

种植绿色、有机水稻可以减少土地侵蚀，减少农药和化肥对环境的污染，有利保护农村生态环境，改善农业生态经济，推动产业升级，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，构筑新的经济增长点。

本项目实施将严格按照绿色和有机农产品进行种植，按照绿色、有机农产品管理规程进行操作，执行国家及相关行业的技术标准和规范，起到示范带动作用。

2、有利于水稻产业发展

项目建设以企业为龙头，采用公司+基地+农户的经营方式，极大地保护农民的利益。

项目的实施，通过对水稻新品种、新技术的大力推广，提高单产，增加种植效益，调动农户的种植积极性，加快种植基地的建设。

项目利用龙头企业现有的水稻加工设备，形成有机水稻种植生产、储藏、加工、销售完整的产业链，实现水稻优质优价，发展壮大水稻产业，推动当地水稻产业快速发展。

项目通过对当地水稻的产业化开发，推进工业化进程，加快当地资源优势向经济优势转化，促进当地经济发展。

3、有利于农民增收，农业增效

项目建成后，将实行公司+基地+农户的管理模式，与农民建立紧密的利益连接机制，签订种植合同，为农民提供良种，进行技术指导与培训，龙头企业负责产品的收购、冷藏、加工与销售。

其副产品提供给农民做饲料，用于发展畜牧业。

有利于农民增收，农业增效。

项目建成后，新增有机绿色水稻种植面积1.4万亩，带动1400户农民，户均增收4000元。

4、有利于食品安全提高人民生活质量

低温存储提高了水稻的整精米率，品质和卫生有了保障。

低温存储不降低水稻品质，满足消费者需求，同时提高产品附加值，在一定范畴内可以说，总体提高本地区农业单产产值，对企业、农民、消费者多方有利。

农产品质量安全问题，是当前农业和农村经济发展中的重大问题，它直接关系到农牧业可持续发展，关系到农牧民增收和农产品市场竞争力。

农产品质量安全与人民群众生活息息相关，已成为社会普遍关注的热点。

随着消费观念的进步，使群众对有机、绿色、无公害食品的需求不断增加，在美国，有机食品市场新鲜食品的价格高出邻近普通菜市场同类产品价格几倍甚至几十倍，仍然供不应求。

随着我国社会的不断进步，人民饮食结构的改变，人们对绿色、有机食品的需求量将不断增加，食用绿色、有机食品安全可靠，有利于提高人民生活质量。

5、有利于增强农业发展后劲

项目建设增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展，有利于当地耕地占补平衡战略的实现。

为贯彻执行《土地管理法》，实现耕地总量动态平衡做出贡献。

为农业现代化、集约化经营创造有利条件，促进小农业向现代大农业的转变，提高了土地利用率，提高当地农民的经济收入和生活水平，有利于缩小地区差距，增强农业生产抗灾能力，最终实现共同富裕。

6、有利于构建和谐社会

项目的建设，还可以带动当地交通运输业、食品行业、养殖业、服务业等相关产业的发展。

增加就业岗位，扩大农民就业机会，有利于农村地区的社会稳定，有利于社会主义新农村建设，有利于构建和谐社会。

7、项目建设有利于企业自身发展

兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司是当地水稻种植技术、水稻加工的龙头企业，项目建设保证了当地水稻的优质、优品、优价，保证了企业的原料质量，解决了企业原料运输和产品销售的物流问题，有效控制物流成本，提高企业生产能力，而且多品种组合生产供应市场，将缩短产品供应市场空间距离和时间，保证为消费者供应新鲜产品，有利于增强市场竞争力，提高企业经济效益。

第二章建设方案

2.1建设规模和建设内容

2.1.1建设规模

建设水稻冷藏库2160平方米，新增冷藏能力10000吨

2.1.2建设内容

冷藏库净尺寸：

60m×36m×8.5m，装粮线7米,有效容积：

15120m3。

2.2建设规划和布局

建设规划：

本项目按照农业产业化龙头企业的要求，高标准、高起点建设，要求整体布局合理、工艺技术先进。

项目建设冷藏库内装修达到食品卫生标准。

设备选择要求低能耗、高性能，少污染，相关建筑符合国家有关建设标准与规范。

总平面布置：

项目单位厂区占地面积40903.36平方米，分为三个区，加工区、仓储区、办公区。

厂区西面是办公生活区，东北面是仓储区。

厂区中部及东南面是加工区。

配电室靠近冷藏库。

新建的冷藏库建设在仓储区，新建的冷藏库东面与包装车间相邻。

详见总平面布置图。

厂区运输及道路：

厂区内原有道路已经形成，本次新建筑物周围除绿化外，不用新增道路建设。

企业运输以公路运输为主。

绿化：

为使厂区有一个良好的生产环境，建议厂区道路两侧要充分绿化，形成乔、灌、草相结合的立体绿化模式。

2.3主要技术措施

冷藏技术方案

低温储粮具有预防粮食生虫和发霉，降低粮食损耗，平衡粮堆温度和水分，防止水分转移、分层和结露，处理发热粮或高温粮，预防高水分粮发热及改善粮食加工品质等作用。

是粮食仓储领域确保粮食安全、品质良好的重要科学保粮手段之一。

粮食储藏按控温性能分为低温仓、准低温仓及常温仓。

低温仓一般可将粮温控制在15℃以下。

相对于常温仓，低温仓一般要比常温仓的粮食温度至少低5℃。

粮食入低温仓后，应分阶段将粮温逐步降到与仓温相近，两批以上的粮食堆存在一起时，粮温相差不能超过5℃.对容量较大的低温粮仓，在高温高湿季节，粮食进出仓时，要用塑料薄膜或糠包等将粮堆隔离，避免结露。

低温储粮的温度和安全水分是相对的，它将随当地气候环境条件、仓型与储粮条件、粮食含水量的大小而变化，应当根据当地气候条件、储粮特点确定合理的储粮指标和安全水分。

A、库容计算

冷藏库净尺寸：

60m×36m×8.5m，装粮线7米

有效容积：

15120m3,当地水稻容重：

0.65吨/m3、大米容重：

1.13吨/m3

考虑粮垛通风降温道路占用空间、设备及人工操作空间，冷藏库储藏能力为10000吨。

B、主要技术指标

入库稻米水分控制在16%以下；

库温控制在5-10℃范围内。

有效储存期12个月，要求品质无明显变化；

以每星期为周期，测量、调整库温、水分并建立档案，同时检查防虫、防鼠设施与效果。

C、制冷系统

采用工质R22制冷系统，采用热力膨胀阀供液直接蒸发制冷。

冷库采用水融霜和热氟融霜方式。

D、库体保温要求：

库体保温采用彩钢夹聚氨酯库版，容重不小于40kg/立方米。

库门采用电动平移门，标准不锈钢角链门及标准彩钢角链门，上面带自动电风幕设备。

地坪做防冻鼓处理。

E、控制方式：

整个冷库采用PLC控制冷风机运作和融霜等操作，液晶触屏显示。

F、方案特点：

节约能源，体现在耗电量和水融霜。

性能稳定，使用寿命长，这是目前氟制冷系统的基本要求。

自动化控制程度高。

自动化程度是保证性能稳定、减少能耗以及安全生产的基础。

系统保护、报警功能齐全，利于使用、维护和保养。

2.4设备方案

1、设备选型

项目所需设备，均选择能耗低、高性能，少污染，经久耐用的产品。

相关指标符合国家标准与规范。

冷藏库主要设备见附表2-2-1冷藏库主要设备明细表。

2、设备来源

本项目所用设备全部从国内购买、定制，在国内定点生产企业货比三家后择优购买。

选择技术先进，价格合理，性能稳定可靠、节能环保的设备。

2.3建筑方案

2.3.1主体工程

1、土建工程方案

项目土建工程有：

冷藏库2160平方米，机房60平方米。

冷藏库尺寸：

60×36×8.5米，框架结构，独立桩基础。

机房60平方米，10×6米，框架结构，独立基础。

抗震等级为二级。

梁板柱均为现浇钢筋混凝土构件，墙体为框架架构填充墙。

结构抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.3，抗震设计分组为第一组。

根据新的《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，建筑为重点设防类（乙类）建筑，因此，建筑主体结构采用框架结构。

2本工程所采用的主要材料：

①内外填充墙均采用加气混凝土砌块，砌块的干容重≤65kN/m3，饱和湿容重≤9.1m3，厚200mm。

②钢筋：

采用Ⅰ级HPB235（fy=210N/m㎡）、Ⅱ级HRB335（fy=300N/m㎡）。

③屋面防水为1.5+1.5cm厚SPT-PET两道自粘防水卷材，防水层合理使用年限为15年。

④保温材料采用聚苯板表观密度＞30kg/m³,导热系数≤0.042W/MK，抗压强度≥0.1Mpa，抗拉强度≥0.1Mpa，蓄热系数≥0.36，传热系数0.41w/㎡*k。

3、工程装修做法：

①墙身砌体：

加气混凝土砌块。

②混凝土：

基础为C40，梁、板、柱C40-C30。

钢筋：

采用Ⅰ级HPB235（fy=210N/m㎡）、Ⅱ级HRB335（fy=300N/m㎡）。

③.内装饰

内墙、顶棚均1:

3混合泥砂浆打底罩面，内贴100mm聚苯乙烯厚EPS板，抗裂砂浆压力耐硷网格布，最后1:

2水泥砂浆抹面。

踢脚，踢脚线同地面。

门、门均为冷藏室保温门，为减少开门时的冷量损失和库内霜、冰的额外生成量，在冷藏门上方设置可以隔断库内外热湿交换的空气幕。

④.外墙装修

勒角贴灰色仿岩砖，其余墙体均刷白色外墙乳胶漆。

室内地面做法为，素土夯实、80mm厚C15砼垫层、0.1mm厚塑料薄浆、100mm厚挤塑聚苯乙烯板、100mm厚C20砼。

⑤.屋面做法：

采用保温非上人屋面，保温200mm厚EPS板，防水层采用SBS防水材料。

⑥.散水：

900mm宽砼散水，可将空气冷却器置于冷间的屋顶，气流均匀下吹。

2.3.2辅助及其它配套工程

本项目不新增管理用房、生活用房、不新建绿化等工程，只是对原有水、电、采暖等辅助设施进行完善配套

2.4建设期与实施进度安排

本项目工程包括前期准备阶段，项目实施阶段和工程验收阶段。

项目建设期为项目申请立项之日起一年。

项目实施进度安排如下：

2015年1月-2月上报可行性研究报告；申请立项

2015年3月-4月进行施工图设计；

2015年5月-9月，开始土建施工，设备预订；

2015年8－11月设备进货、安装调试；

2015年11月－12月，人员培训、调试生产；

2015年12月项目验收；正式投产运行。

表2-2实施进度计划表

序号

项目名称

进度计划

2015年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

可研及审批

2

施工图设计

3

土建施工

4

设备订货

5

设备安装

6

设备调试

7

人员培训

8

项目验收

9

正式生产

第三章投资概算

3.1项目总投资和资金来源

项目总投资＝土建投资+设备投资+流动资金＝330万元+50万元+40万元＝420万元。

资金来源：

中央财政资金150万元，自治区财政资金54万元，盟财政配套6万元，市财政不配套，企业自筹资金210万元。

3.2项目投资概算

总投资420万元，其中用于土建投资330万元，用于设备投资50万元，用于流动资金40万元。

详见附表：

项目概算及财政资金使用明细表。

3.2.1基础设施投资

基础设施投资330万元，其中财政补助资金160万元。

用于土建工程160万元。

3.2.2设备投资

设备投资50万元（财政资金），全部用于制冷设备。

3.2.3其他投资

流动资金40万元，用于购买水稻原料。

3.3资金的使用与管理

3.3.1财政资金的使用与管理

按照2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的财政补贴资金使用范围和县级报账制的规定，项目财政补助资金210万元中，其中用于建设投资210万元。

建立农业综合开发投资专帐，项目工程完工后经本级和盟级验收后持发票、决算表、施工合同、验收单等到农业综合开发办公室报账。

见附表：

财政资金使用明细表

3.3.2自筹资金的使用与管理

项目建设自筹资金总额210万元。

用于建设投资170万元，用于流动资金40万元。

自筹资金在建设期内全部存入项目建设专用账户，支出要按照工程的进度，监理、农发办、项目区负责人签字后支出。

第四章项目建设预期效益

4.1经济效益

1、销售（营业）收入

项目年新增冷藏库容10000吨，年运营收入252.29万元，利润总额105.17万元。

详见附表7-1。

2、销售（营业）税金及附加

年新增营业税12.61万元、营业税金及附加1.26万元，合计13.88万元。

详见附表7-1。

3、总成本及经营成本估算

A、燃料及动力费：

年耗电量1139400kw·h，电费按0.72元/kw·h计算。

年费用82.04万元。

B、项目年消耗新鲜水280.8吨，4元/吨，年费用0.1123万元。

C、工资及福利：

年工资及福利总额12.86万元。

D、修理费：

按年折旧费30%计提，年6.21万元。

E、其他费用：

主要是管理费用、培训费用3.86万元。

F、折旧费20.68万元、摊销费7.48万元。

4、项目总成本估算

正常年份总成本费用133.24万元。

详见附表5

5、经营成本估算

达产年新增经营成本105.07万元，详见附表5

6、财务效益分析

盈利能力分析

A、本项目所得税前财务评价指标（增量部分）：

项目财务内部收益率：

20.28%，大于农产品储藏行业基准收益率8%。

财务净现值（Ic=8%）：

为375.86万元，大于零。

投资回收期：

5.56年（含建设期）。

投资利润率：

17.31％。

B、本项目所得税后财务评价指标（增量部分）：

项目财务内部收益率：

15.39%

财务净现值（Ic=8%）：

223.78万元；

投资回收期：

6.67年（含建设期）。

7、财务评价结论

从以上财务评价指标可以看出，新增项目财务内部收益率高于行业基准收益率8%，各项评价指标均高于行业基准指标，说明该项目具有较好的经济效益。

从不确定性分析看：

该项目盈亏平衡点为43.89%，项目抗风险能力较强。

各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有销售收入、经营成本敏感度较高。

该建设项目在财务上是可行的。

4.2社会效益

1、壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析

农业产业化的核心是培育和建立当地的主导产业，乌兰浩特政府充分利用本地资源优势，大力发展特色农业，将绿色、有机农业作为主导产业来抓。

着力打造农业产业化龙头企业。

扩大绿色有机原料基地规模，目前正在准备认证有机绿色水稻基地5万亩，标准化有机绿豆示范基地1万亩，申报绿色食品原料基地100万亩，正在推进30万只有机肉羊、5万头有机肉牛认证工作。

逐步完善农畜产品质量安全监测体系建设。

农牧业产业化产品达到40个类别100多个品种。

岭南香牌大米被国家授予“中国名牌农产品”，连续四届获中国农业博览会金奖。

本项目建设，通过低温储存水稻技术，可以全年向社会供应优质绿色有机米，扩大赢利空间，并全面收购种植基地区农民生产优质水稻