XXX高新区金鼎卫生院改扩建工程可行性研究报告.docx
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XXX高新区金鼎卫生院改扩建工程可行性研究报告
第一章总论01
第一节项目背景01
第二节项目概况02
第二章需求分析和建设规模03
第一节项目市场分析03
第二节项目环境分析03
第三节现状分析04
第四节交通需求分析05
第五节建设规模06
第三章建设场址07
第一节工程选址07
第二节建设场址现状08
第四章建筑工程方案08
第一节编剧依据、原则及指导思想08
第二节总图布置方案08
第三节建筑设计方案08
第四节结构设计方案09
第五章公用工程方案11
第一节给排水设计11
第二节电气设计12
第三节空调及通风设计13
第四节医用气体设计14
第五节消防设计14
第六章节能节水措施16
第一节节能措施16
第二节节水措施18
第七章环境保护18
第一节环境现状18
第二节项目产生的主要污染物19
第三节环境治理措施20
第八章劳动安全卫生、组织机构与劳动定员21
第一节劳动安全卫生21
第二节组织机构与劳动定员22
第九章招投标22
第十章项目实施进度25
第十一章投资估算与资金来源26
第一节投资估算编制依据26
第二节投资估算编制范围26
第三节估算投资编制方法26
第四节价格依据27
第五节资金筹措方式与来源30
第六节经济风险与分析30
第七节经济评价30
第八节社会效益评价30
第十二章研究结论和建议31
第十三章附图、附件（有关文件与纪要）31
第一章总论
第一节项目背景
1、项目名称：
珠海高新区金鼎卫生院改扩建工程
2、项目申办单位：
珠海高新区金鼎卫生院
3、项目编制依据
◇《珠海市城市总体规划（2001~2010）》
◇《珠海市近期建设规划（2006~2010）》
◇《珠海市城市规划条例》（2006年版）
◇《建设工程可行性研究报告编制内容和深度规定》CB/T8505—98
◇《投资项目可行性研究指南》（2003年3月第一版）
◇《公共建设项目可行性报告编制大纲》
◇《珠海市国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》
◇《广东省珠江三角洲城镇群协调发展规划实施条例》（2006年版）
◇现行的国家及地方有关政策、法规、专业技术规范和规程
◇广东省有关的建筑、安装预算定额
◇《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008～2020）》
◇《珠海市“十一五”卫生发展规划》
◇《综合医院建设标准》
◇《广东省卫生资源配置标准》
◇《珠海市医疗机构配置规划（2006-2012年）》
4、项目申办单位概况
高新区金鼎卫生院位于珠海高新区唐家湾镇金峰中路232号，是目前高新区规模最大，技术水平最好的一家综合性医院（一级甲等），全院现占地面积19157㎡，建筑面积5000多平方米，共有员工186人，开设病床80张，具有较为合理的医疗卫生人才梯队，已初步具备区级医院的规模。
随着珠海国家高新技术产业开发区经济的快速发展和人口的日益增多，高新区现有的两家镇级医疗机构（金鼎卫生院、唐家湾医院）的医疗保健及医疗急救工作任务逐步加重，已无法满足本地区医疗服务的需求。
同时，目前医疗机构规模和医疗技术水平与高新区的发展定位也不相匹配。
为了满足本地区群众的就医需要和提高高新区的医疗技术水平；切实解决广大群众看病难的情况；改变高新区医疗卫生落后的面貌；优化高新区的投资环境，建设和谐社会，根据《珠海市“十一五”卫生发展规划》和《珠海市医疗机构配置规划（2006-2012年）》，高新区需要组建一家高水平的区级医疗机构。
结合高新区实际，对高新区金鼎卫生院扩建规模、床位和科室设置进行探讨和研究，整合现有资源，完善功能配置，对现有的医疗规模、医疗设备、技术水平进行提升，以承载高新区医疗卫生服务需求应急救治任务。
拟在金鼎卫生院内兴建综合住院楼，规划总床位约250张。
第二节项目概况
一、项目场地
高新区金鼎卫生院改扩建工程拟在金鼎卫生院原址扩建，在扩建时为不影响医院的正常医疗急救工作及扩建后与原业务用房资源的充分利用，计划一期工程在现有住院楼的东北侧平行建设一栋综合住院楼及7456㎡地下车库，二期工程将现有的5层原业务用房改为医技行政楼，建成后两楼之间建通道连接，方便病人就诊，同时新建2000㎡食堂及专家综合楼。
二、项目定位
1、服务定位。
服务于高新区及其临近地区居民和人群，力争为群众提供便捷、廉价、安全的医疗服务。
2、医院发展定位。
医院的医疗质量和医疗技术档次达到县级医院（二级医院）水平。
3、建筑面积:
地上约24804m²，其中地下室7456m²。
4、建设预期目标：
高起点规划、高标准建设、高效能管理、高速度运作，项目建设资金使用效率高，无滞留浪费现象。
5、项目投入总资金估算效益情况
（1）.工程估计需投资约19417.9万元。
（2）.项目经济效益
项目建成后，能整体提升医院的综合实力，在服务广大人民群众的同时产生较大的经济效益。
（3）．社会效益评价
本工程是民心工程，为人民生命健康提供更大的保障，为高新区经济繁荣，建设和谐珠海起到至关重要的作用。
第二章需求分析与建设规模
第一节珠海市经济环境分析
珠海市是中国四个经济特区之一，中国首个以城市命名的滨海旅游地，支柱产业为电子信息制造、家电、旅游等，是珠三角西部最重要的城市之一。
珠海市为省辖地级市，下辖三个区（香洲、金湾、斗门），全市土地面积1630平方公里，市区面积705平方公里。
2009年底全市常住人口149.12万人，其中户籍人口106.25万。
本项目位于珠海高新区唐家湾镇,珠海国家高新区1992年经国家科技部批准成立，是全国56个国家高新区之一，由南屏科技工业园、三灶科技工业园、新青科技工业园、白蕉科技工业园和科技创新海岸组成。
其中主园区设在唐家湾科技创新海岸，位于珠海市北部，京珠高速、西部沿海高速、广珠城际轻轨贯穿境内，区内环境优美，科技教育、历史人文资源优势明显。
已形成了以名牌大学为依托，以软件研发企业为主体，集产学研于一体的高科技产业走廊。
主园区有科技创新海岸、南方软件园、清华（珠海）科技园、国家软件基地、广东省高新技术成果孵化基地、珠海民营科技园、金鼎科技工业片区、南方文化产业园等，其中，科技创新海岸占地面积3.87平方公里，主导产业有计算机软件、集成电路设计、生物制药工程等高科技产业；金鼎科技工业片区占地面积2.37平方公里，主导产业有医药、电子、五金、电器设备、休闲器材等技术产业。
软件和集成电路设计企业达到105家，其中被认定的软件企业89家，软件从业人员13000人，软件企业营业总收入达57.3亿元；共有5个孵化器，建筑面积36万平方米，孵化器内企业280家，员工9200人。
主要大学校区有中山大学珠海校区、北京师范大学珠海分校等4所国内著名大学，在校大学生约4.65万人。
据珠海市统计局资料称，2009年，我市以科学发展观统领全局，围绕"建设生态文明新特区、科学发展示范市"的目标，积极应对全球金融危机的巨大冲击，确保了经济的平稳较快发展。
（1）初步核算，2009年全市实现区生产总值（GDP）1037.69亿元，比上年增长6.6%。
其中，第一产业增加值29.40亿元，增长3.7%；第二产业增加值536.66亿元，增长2.1%；第三产业增加值471.63亿元，增长12.8%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为1.4%、18.2%和80.4%。
（2）农业生产平稳增长。
工业增加值增速创新高，为499.47亿元，比上年增长1.2%，对全市经济增长的贡献率达9.5%，拉动经济增长0.6个百分点。
（3）全年完成全社会固定资产投资410.51亿元，比上年增长10.3%
（4）利用外资形势良好。
全年新批外商投资项目197宗，合同吸收外商直接投资4.59亿美元，实际吸收外商直接投资11.80亿美元，增长3.3%。
其中，制造业占36.6%，房地产业占22.5%，租赁和商务服务业占23.3%，批发和零售业占10.3%，交通运输、仓储和邮政业占1.1%。
截止2009年底，全市累计批准外商直接投资项目10852个，合同外资额234.51亿美元，实际吸收外商直接投资115.25亿美元。
工商登记注册的实有外资企业4490家。
（5）消费市场持续畅旺，旅游收入较快增长。
（6）全市财政一般预算收入101.41亿元，比上年增长9.9%。
（7）全年城镇居民人均可支配收入22859元，增长9.1%，扣除物价因素，实际增长12.4%。
年末全市民用汽车保有量达22.31万辆，增长9.5%。
其中，私人汽车16.69万辆，增长13.8%。
民用轿车保有量10.61万辆，增长18.7%。
其中，私人轿车9.02万辆，增长18.7%。
（8）经济运行质量明显改善。
与此同时，城市重大交通基础设施的推进也将全面疏通城市发展“脉络”，进一步带动房地产市场的发展。
据相关信息显示，2010年有39个重大项目在建，其中广珠城轨、港珠澳大桥和金港高速等项目颇受市民关注。
珠海市的支柱产业为电子信息产业、家用电器产业、精密机械制造业、石油化工产业、生物医药产业和电力能源产业。
珠海市在“十一五”期间将重点发展石油化工、电力能源、机械修造等重化工业，积极培育电子信息、光机电一体化、生物制药、新材料新能源、航空修造业等高端、高效的高新技术产业，加快发展先进制造业，改造提升传统优势制造业，引导电子设备、家用电气等制造业由珠海加工向珠海制造、珠海创造转变。
第二节珠海市及高新区医疗卫生环境分析
2009年末全市共有卫生机构668家，比去年增加19家，其中医院、卫生院48家，妇幼保健机构2家，专科疾病防治机构3家，疾病预防控制中心3个，卫生监督所1所。
拥有医院、卫生院实有病床5867张，较去年增长9.0%。
各类卫生技术人员11493人，较去年增长7.1%。
其中执业的医师和执业助理医师共4333人，注册护士3994人，疾病预防控制中心卫生技术人员172人，卫生监督所卫生技术人员42人。
法定报告全市乙类传染病报告3512例，报告死亡26人；报告传染病发病率990.49/10万，死亡率1.90/10万。
目前唐家湾地区拥有唐家湾医院和金鼎卫生院两所镇级卫生院，医疗设备陈旧、落后，业务骨干少，高级人才严重不足，目前的规模、医疗设备及人才队伍均无法满足辖区群众的各种危重病、多发病的诊治需求，也与唐家湾新城区的发展定位已不相适应。
医院现状详下表：
高新区医院现状统计表
医院
性质
等级
规模
医护人员
床位数
金鼎卫生院
公立
一级甲等
3680M2
195
80
唐家医院
公立
一级甲等
3800m2
43
30
第三节金鼎卫生院现状
经过三十多年的努力，珠海市医疗卫生服务体系有了较大的发展，但80%的优质卫生资源集中在香洲区，目前高新区仅有唐家湾医院及金鼎医院两家镇级公立医疗机构，没有（县）区级医疗机构。
唐家湾医院业务用房3800多平方米，开设病床30张；金鼎卫生院业务用房5000多平方米，开设病床80张。
两家医院的规模小、设备落后、医疗技术水平不高，不能为本地区群众提供良好的就医环境和高水平的医疗服务，已无法满足高新区社会经济的发展需要。
金鼎卫生院是目前高新区规模最大，技术水平最好的一家综合性医院，现有工作人员186名，卫生技术人员占全院总人数的83%。
现有科室设置如下：
1、病房设内科、外科、妇产科三个病区。
2、门诊：
设有内外、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、皮肤科、急诊科、预防保健等临床科室。
3、医技科室：
放射科、检验科、药剂科。
4、医疗辅助科室：
收费室、后勤部等。
5、行政职能部门：
院办公室、医务科、护理部、人力资源部、财务科、信息科、院感办。
计划在未来几年内在金鼎卫生院的基础上组建高新区人民医院，既能充分利用现有资源、减少财政投入，又能实现时效短、见效快的效果。
一、高新区金鼎卫生院的职能
一）．医疗服务职能
1、开展院前急救，对急诊病24小时应诊、出诊、抢救、治疗和组织转诊。
2、具备应对公共突发事件，接受卫生行政部门派遣紧急医疗队的能力，能及时妥善处理院内发生的突发事件。
3、建立急诊入院、手术“绿色通道”，提供便捷、安全、有效的急诊服务。
4、有服务导诊人员，医院内有提供24小时急诊用血服务。
5、急诊服务流程符合规定要求。
6、急诊服务有应急、应变服务能力。
7、确保应急电、氧的供应。
8、具有内科、外科、妇产科、儿科、感染科等临床一级科室。
9、开展血、尿、便常规及生化细菌、免疫、性激素检查：
X线检查；心电、超声、内窥镜、CT、病理检查等。
10、医院药学部门能为患者提供安全、及时、人性化服务，药品供应满足临床需要，建立药学部门质量监管体系，有对特殊药品的管理部门。
二）.预防保健及计划生育职能
1、按规定开展疾病预防、免疫接种、传染病疫情报告、健康教育、孕产妇和儿童保健。
2、开展常见计划生育手术。
3、承担当地卫生行政和社区服务部门交办的预防、保健和主要慢性非传染病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤等）的临床流行病学调查和防治工作。
三）.业务技术指导职能
1、受卫生行政部门的委托，负责对乡镇卫生院和村级卫生组织医务人员业务知识的培训、指导和技术支持。
2、与乡镇医院和社区卫生服务中心建立经常性技术指导与合作关系，开展双项转诊，帮助开展新技术、新项目、解决疑难问题。
四）.教学职能
1、应有基本教学设施和带教实习生能力。
能承担中等卫校和医学院校的临床教学，能培养中级临床医学人才。
2、能承担乡镇医院和社区卫生服务中心技术和管理人才进修培养。
五）.公共卫生职能
防设科为政府充分承担疾病预防控制、食品卫生监督、健康教育等公共卫生的职能，同时负责对高新区公共卫生突发事件的现场控制及处理。
二、项目建设的可行性
高新区金鼎卫生院是目前高新区规模最大，技术水平最好的一家综合性医院，经初步论证，在金鼎卫生院内兴建住院综合楼是可行的。
一是金鼎卫生院已具备了发展的基本条件。
目前金鼎卫生院现有用地11457平方米，周边可利用的闲置用地约有10000多平方米，与周边闲置土地有效整合后用地面积将达20000多平方米，足以满足250张病床规模的现代医院的建设需要；金鼎卫生院现有业务用房5000㎡，在此业务用房的基础上，第一期筹建一栋20000㎡的综合住院楼，同时二期将现有的3680㎡的住院楼改为医技行政楼，同时兴建2000㎡公寓、食堂配套建筑及7500㎡的地下车库，即可满足区级医院的要求；金鼎卫生院现有员工186人，具有较为合理的医疗卫生人才梯队，装备了一批实用型的医疗设备，在此基础上一期建设住院综合楼比较容易整合资源，发挥已有资源的基础作用，减少资源浪费。
二是金鼎卫生院有具备发展为区级医疗机构的区位优势，金鼎卫生院地理位置十分便利，位于高新区中心区域,京珠高速、广珠城际轻轨均通过此处，并有下落点，是出入珠海的主要门户，周边均为高科技企业，扩建后更便于群众的就医，同时在此基础上兴建时效短，见效快，财政投入少。
因此，在金鼎卫生院内兴建住院综合楼无论从服务的可行性、服务的公平性上都是可行的。
第四节需求分析
一、珠海高新区金鼎卫生院的改扩建是市社会经济发展，全面建设小康社会，探索建设生态文明发展道路，争当我省科学发展示范市的需要。
党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业。
随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，随着珠海市现代化建设的不断深入，珠海市公共卫生资源与珠海市社会经济发展和人民群众对医疗卫生保健等服务需求不相适应，与珠海市区域中心城市的地位不相适应，医疗卫生资源总体上配置不合理，城乡之间、区域之间卫生事业发展不协调，卫生资源主要在城区，区、镇级卫生资源配置明显滞后，卫生系统以人为本和“以病人为中心”的观念还不够强，群众对“看病难”、“看病贵”反映强烈。
《珠海市卫生事业发展“十一五”规划》提出：
加强全市医疗服务体系建设，达到全市居民基本医疗不出区，疑难疾病不出市，特需服务能满足，建立起布局合理、功能完善、服务优质的医疗服务网络体系。
《高新区2009年度工作报告》提出：
加快金鼎卫生院的扩建、改造升级步伐，将其建成为区级人民医院，继续推进唐家湾医院体制改革，将唐家湾医院建成唐家片区社区卫生服务中心，满足社区居民基本医疗服务需求，按照“步行15分钟社区居民就医圈”的要求，建成一批社区卫生服务中心，为实施“小病治疗免费”提供载体，积极筹集资金，更新一批医疗设备，改善社区卫生机构的医疗条件，实现社区居民医疗服务模式由治疗型向预防保健型转变，切实提高居民健康水平。
珠海高新区的发展定位是“围绕产业建新城，围绕企业创环境，重点突破软件和集成电路产业发展，把高新区建设成为高素质人才聚集、高质量经济发展、高品位人居环境、生态文明、科学发展的先行区和魅力加实力的展示区。
”随着国家珠海高新技术开发区经济的快速发展和人口的增多，根据珠海市区域卫生规划的要求，加强高新区金鼎卫生院的建设是一项关系到建设和谐社会的民心工程，是优化高新区投资环境的一项举措，是高新区社会经济发展的迫切需要。
二、是满足人民群众医疗基本需求的需要。
高新区主园区唐家湾镇位于珠海市北部，由唐家、金鼎、淇澳组成，全镇南北长约12公里，东西长约17公里，占地面积139平方公里。
唐家湾镇下辖唐家、唐乐、鸡山、后环、银星、那洲、永丰、淇澳、北沙、会同、宁堂、官塘、下栅、上栅、东岸、金峰16个社区;，随着大学城的建设，高新区现有院校包括：
中山大学珠海校区、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、北京师范大学珠海分校、北京理工大学珠海学院;同时高新区现有不少企业单位，合计常住人口约12万人。
根据《综合医院建设标准》和《广东省卫生资源配置标准》建设标准的要求，医院按病床1.8～3.0床/千人口标准进行设置。
同时，综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施应按标准中床均建筑面积指标进行设置，按标准共须医疗床位270-450床，高新区现有医院床位约110床，远不能满足群众的医疗卫生需求。
三、珠海高新区金鼎卫生院的改扩建是完善珠海市医疗卫生服务体系的客观要求。
《珠海市总体规划》中要求健全三级医疗体系，提出了在唐家湾新城建设一所二级医院的规划。
《珠海市医疗机构配置规划（2006-2012年）》及《珠海市卫生事业发展“十一五”规划》中提出了，加强全市医疗服务体系建设的目标，达到全市居民基本医疗不出区，疑难疾病不出市，特需服务能满足，建立起布局合理、功能完善、服务优质的医疗服务网络体系。
规划中要求在市区建立三级医院1小时服务圈、二级医院半小时服务圈和社区卫生服务机构十五分钟服务圈，形成方便快捷的应急救治和转诊网络。
随着国家珠海高新技术开发区经济的快速发展，完善高新区医疗卫生服务体系已刻不容缓。
按照《区域卫生规划》和《医疗机构设置规划》，与高新区大开发同步建设高标准医院等医疗卫生设施已经成熟。
随着高新区城市化建设进程的不断推进，高新区社会经济发展迅猛，日新月异。
区内各科技园区发展迅速，一些大型企业相继投产，附近商住楼宇纷纷落成，使区内人口猛增，群众对医疗卫生机构服务能力提出了新的要求。
目前，高新区现有医疗机构，无论是服务能力和服务质量都远不能满足区域发展的需求。
在金鼎卫生院的基础上改造扩大规模,建设二级医院，同时为将来发展成三级医院的提供条件，对完善完善珠海市医疗卫生服务体系，改善高新区的投资环境，都有着十分重要的战略意义。
四、是高新区金鼎卫生院自身发展的需要
经过近些年的发展,业务有明显进步。
高新区金鼎卫生院通过拓展思路，开展新服务，医疗业务和经济收入取得明显进步。
门诊量、出院病人、住院人数都呈逐步增长的趋势，可以从以下表中有所反映。
现有规模已建满足不了发展需求。
近三年医院业务量对比表（以下数据由高新区金鼎卫生院提供）
项目
单位
2007年
2008年
2009年
业务收入
万元
1556
1950
2264
体检人数
人/次
22503
27758
28413
住院人数
人/次
1864
2220
2439
其中：
产妇
人/次
1001
1101
1122
门诊人数
人/次
101378
106872
113795
手术例数
例
607
639
737
其中剖腹产
例
194
207
248
第五节建设规模
1、目标
本工程将扩大高新区金鼎卫生院业务用房面积,使其布局更加合理，路径更加科学，医疗设备有所改进，达到相关规范要求。
使得医院整体形象、环境、医疗技术水平等得到全面的提高。
按“小而精”的要求，体现珠海经济特区改革开放30年成果，具有适度的超前性。
但不追求尖端设备的过度投入及顶尖技术项目的开发，避免与市级医院的投资重叠导致资源浪费的现象。
2、内容
本次高新区金鼎卫生院改扩建工程建设必须从整体规划、交通、建筑、环境等几个方面入手，充分利用现有用地资源。
高新区金鼎卫生院的主要功能定位是医疗服务，同时必须考虑高新区金鼎卫生院外部交通，方便人民群众就医与保健，并对现有场地环境进行整冶与绿化。
3、规模
随着珠海国家高新技术产业开发区经济的快速发展和人口的日益增多，高新区现有的两家镇级医疗机构（金鼎卫生院、唐家湾医院）的医疗保健及医疗急救工作任务逐步加重,高新区需要组建一家高水平的区级医疗机构。
高新区现有常住人口12万人，预计2020年规划人口数将达30万人。
医院建设指标按《综合医院设置标准》和《广东省卫生资源配置标准》建设标准的要求（设置标准：
病床1.8～3.0床/千人口）进行设置。
同时，综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标，应符合表1的规定。
床均建设用地指标应符合表2的规定。
综合医院建筑面积指标（平方米/床）表1
建设规模
200～300床
400～500床
600～700床
800～900床
1000床
面积指标
80
83
86
88
90
综合医院建设用地指标（平方米/床）表2
建设规模
200～300床
400～500床
600～700床
800～900床
1000床
用地指标
117
115
113
111
109
（1）按15万人考虑，高新区须设置一所270～450床区域性医院，建筑用地面积为31590～51750平方米，建筑面积21600～37350为平方米；
（2）按20万人考虑，高新区须设置一所360～600床区域性医院，建筑用地面积为35100～67800平方米，建筑面积为28800～51600平方米；
（3）按30万人考虑，高新区须设置一所540～900床区域性医院，建筑用地面积为63180～153500平方米，建筑面积为43200～74700平方米；
根据以上分析，如需满足高新区2015年预测人口的医疗卫生服务，必须加快金鼎卫生院改扩建工程，综合考虑将来高新区整个卫生机构的规划与发展，金鼎卫生院将是高新区医疗卫生服务中一个重要的节点，同时珠海高新区管理委员会计生卫生局邀请市卫生局和市人民医院、第二人民医院有关专家和人员，对金鼎卫生院重建规模、床位和科室设置进行探讨和研究，制订高新区金鼎卫生院扩建方案规模。
根据珠海市城市建设总体规划、区域卫生规划，考虑到高新区的经济发展水平，卫生资源和医疗保健服务的需求状况，将金鼎卫生院建成为区级人民
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