上海重点单位网络与信息安全检查实施方案附表.docx
《上海重点单位网络与信息安全检查实施方案附表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海重点单位网络与信息安全检查实施方案附表.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
上海重点单位网络与信息安全检查实施方案附表
附件1
网络与信息安全检查表
一、部门基本情况
单位名称
分管网络安全工作的领导
（如副局长）
①姓名：
_______________
②职务：
_______________
网络安全管理机构
（如办公室）
①名称：
___________________
②负责人：
_____________职务：
________________
③联系人：
_____________办公电话：
________________
移动电话：
________________
网络安全专职工作机构
（如信息中心）
①名称：
___________________
②负责人：
_____________办公电话：
________________
移动电话：
________________
二、信息系统基本情况
信息系统情况
1信息系统总数：
_________个（系统清单附后），其中：
四级系统数：
____个；三级系统数：
____个；二级系统数：
____个；
一级系统数：
____个；未定级系统数：
____个
2网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量：
________________
不能通过互联网访问的系统数量：
________________
3面向社会公众提供服务的系统数量：
________________
4本年度经过安全等级测评的系统数量：
_______，其中：
四级系统数：
____个；三级系统数：
____个；二级系统数：
____个；
一级系统数：
____个；未定级系统数：
____个
互联网接入
情况
1互联网接入口总数：
_________
提供商：
□联通接入口数量：
_______接入带宽：
_______MB
□电信接入口数量：
_______接入带宽：
_______MB
□东方网接入口数量：
_______接入带宽：
_______MB
□东方有线接入口数量：
_______接入带宽：
_______MB
□其他：
______接入口数量：
_______接入带宽：
_______MB
2是否有系统采用云服务方式：
提供商：
□阿里云□电信云□万达云□宝之云
□其他：
：
_____
移动互联网应用情况
1是否有移动互联网应用：
□是（APP应用名称）□否
2应用开发单位：
____
3是否经过第三方机构检测：
□是□否
三、网络安全日常管理情况
人员管理
1岗位网络安全责任制度：
□已建立□未建立
2重点岗位人员安全保密协议：
□全部签订□部分签订□均未签订
3人员离岗离职安全管理规定：
□已制定□未制定
4外部人员访问机房等重要区域审批制度：
□已建立□未建立
资产管理
①资产管理制度：
□已建立□未建立
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
四、网络安全防护情况
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备
□其它：
________________________
②设备安全策略配置：
□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志：
□留存日志□未留存日志
无线网络
安全防护
1本单位使用无线路由器数量：
2无线路由器用途：
□访问互联网：
个
□访问业务/办公网络：
个
3安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
4无线路由器使用默认管理地址情况：
□存在□不存在
5无线路由器使用默认管理口令情况：
□存在□不存在
电子邮件
安全防护
1建设方式：
□自行建设
□使用第三方服务邮件服务提供商____________
2账户数量：
_______个
3注册管理：
□须经审批□任意注册
4口令管理：
□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护：
（可多选）
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反应垃圾邮件措施
□其他:
终端计算机
安全防护
①安全管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
③接入办公系统安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
①管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况：
□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间□本年度未开展
灾难备份
①数据备份：
□采取备份措施，备份周期：
□实时，□日，□周，□月，□不定期
□未采取备份措施
②系统备份：
采取实时备份措施的系统数量：
未采取实时备份措施的系统数量：
应急技术
队伍
□本部门所属□外部服务机构□无
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数：
_____
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数：
_____
占本单位总人数的比例：
_____％
七、信息技术产品应用情况
服务器
1总台数：
__________
2品牌情况：
国内品牌台数：
_____，其中，使用国产CPU的台数：
_______国外品牌台数：
_____
3操作系统情况：
使用国产操作系统的台数：
_____
使用国外操作系统的台数：
_____
终端计算机
（含笔记本）
总台数：
__________
②品牌情况：
国内品牌台数：
_____，其中。
使用国产CPU的台数：
______国外品牌台数：
_____
操作系统情况：
使用国产操作系统的台数：
_____
使用国外操作系统的台数：
_____
其中，使用WindowsXP的台数：
_____
安装国产字处理软件的终端计算机台数：
_____
安装国产防病毒软件的终端计算机台数：
_____
路由器
总台数：
__________
品牌情况：
国内品牌台数：
__________
国外品牌台数：
__________
交换机
总台数：
__________
品牌情况：
国内品牌台数：
__________
国外品牌台数：
__________
存储设备
总台数：
__________
品牌情况：
国内品牌台数：
__________
国外品牌台数：
__________
数据库
管理系统
总套数：
__________
品牌情况：
国内品牌台数：
__________
国外品牌台数：
__________
邮件系统
总数：
__________
品牌：
__________数量：
__________
品牌：
__________数量：
__________
负载均衡设备
总数：
__________
品牌：
__________数量：
__________
品牌：
__________数量：
__________
防火墙
总数：
__________
品牌：
__________数量：
__________
品牌：
__________数量：
__________
入侵检测设备
（入侵防御）
总数：
__________
品牌：
__________数量：
__________
品牌：
__________数量：
__________
安全审计设备
总数：
__________
品牌：
__________数量：
__________
品牌：
__________数量：
__________
八、网络安全经费预算投入情况
经费预算
本年度网络安全经费预算额：
_____________万元
经费投入
上一年度网络安全经费实际投入额：
_____________万元
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码检测
①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
___________
其中，存在恶意代码的服务器台数：
___________
②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：
_________
其中，存在恶意代码的终端计算机台数：
___________
安全漏洞
检测结果
①进行过漏洞扫描的服务器台数：
___________
其中，存在高风险漏洞的服务器台数：
___________
②进行过漏洞扫描的终端计算机台数：
___________
其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：
___________
网络安全事件情况
门户网站受攻击情况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：
___________
网页被篡
改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：
___________
十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）
外包服务机构1
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业□外资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全检测□安全加固□应急支持
□数据存储□灾难备份
□其他：
__________
网络安全与保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构：
______________________
□未通过认证
外包服务机构2
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业□外资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全检测□安全加固□应急支持
□数据存储□灾难备份
□其他：
__________
网络安全与保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构：
______________________
□未通过认证
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
附件2
信息安全管理工作自评估表
评估指标
评价要素
评价标准
权重（V）
指标
属性
量化方法（P为量化值）
评估得分
（V×P）
网络安全组织管理
网络安全
主管领导
明确一名主管领导负责本部门网络安全工作（主管领导应为本部门正职或副职领导）。
3
定性
已明确，本年度就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议，P=1；
已明确，本年度未就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议，P=0.5；
尚未明确，P=0。
网络安全
管理机构
指定一个机构具体承担网络安全管理工作（管理机构应为本部门二级机构）。
2
定性
已指定，并以正式文件等形式明确其职责，P=1；
未指定，P=0。
网络安全员
各内设机构指定一名专职或兼职网络安全员。
2
定量
P=指定网络安全员的内设机构数量与内设机构总数的比率。
网络
安全
日常
管理
规章制度
制度完整性
建立网络安全管理制度体系，涵盖人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等方面。
3
定性
制度完整，P=1；
制度不完整，P=0.5；
无制度，P=0。
制度发布
安全管理制度以正式文件等形式
升级会员 