低值海产品深加工项目可行性报告研究.docx

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低值海产品深加工项目可行性报告研究

低值海产品深加工项目

可行性研究报告

二00六年二月

第一章：

总论·············································································1

一、项目提要···························································2

二、可行性报告编制依据·······································3

三、综合评价和论证结论·······································4

四、存在的问题与建议···········································4

第二章：

项目背景及必要性·····················································5

一、项目建设背景···················································5

二、项目区农业产业化经营发展现状···················9

三、项目建设的必要性及目的意义·····················10

第三章：

建设条件···································································12

一、项目区概况·····················································12

二、项目实施的有利条件·····································17

三、主要障碍因素及解决方案·····························19

第四章：

建设单位基本情况···················································20

一、建设单位概况·················································20

二、研发能力·························································22

三、企业财务状况·················································22

第五章：

市场分析及销售方案···············································23

一、市场分析·························································23

二、产品生产及销售方案·····································25

三、销售策略和营销模式·····································25

四、销售队伍和销售网络建设·····························26

第六章：

项目建设方案····························································26

一、建设任务和规模·············································26

二、项目规划和布局·············································27

三、生产技术方案及工艺流程·····························27

四、项目建设标准和具体建设内容·····················27

五、项目实施进度安排·········································28

第七章：

投资估算与资金筹措·················································29

一、投资估算依据·················································29

二、项目建设投资估算·········································29

三、资金来源与筹措·············································30

四、资金使用和管理·············································30

第八章：

财务评价····································································31

一、财务评价依据·················································31

二、销售收入和销售税金及附加估算·················31

三、总成本估算及经营成本估算·························31

四、财务效益分析·················································32

五、不确定性分析·················································33

六、财务评估结论·················································35

第九章：

环境影响评价·····························································35

一、环境影响·························································35

二、环境保护及治理措施·····································35

三、环保部门意见·················································36

第十章：

农业产业化经营与农民增收效果评价····················36

一、农业产业化经营·············································36

二、农民增收·························································38

三、其他社会影响·················································38

第十一章：

项目组织与管理·····················································39

一、组织结构与职能划分·····································39

二、项目经营管理模式·········································40

三、经营管理措施·················································41

四、技术培训·························································41

五、劳动保护和安全卫生·····································41

第十二章：

可行性研究结论与建议·········································42

一、可行性研究结论·············································42

二、问题与建议·····················································42

第一章总论

一、项目提要：

1、项目名称：

低值海产品深加工项目

2、建设性质：

新建

3、建设单位：

法人代表：

所有制形式：

民营

4、建设地点：

某市牟平区沁水河东。

建设规模：

年深加工利用低值海产品3000吨，生产海鲜类调味料和食品配料1000吨。

建设期限：

2006年7月动工，2006年底完成。

建设内容：

新建厂房总面积500平方米，其中主车间330平方米，辅助车间70平方米，库房100平方米，新引进酶解，离心分离，真空浓缩等生产设备8台套，新建供电、给排水设施等。

5、项目申报单位：

法人代表：

6、投资规模：

项目建设总投资额为500万元人民币。

7、资金筹措：

为保证项目建设内容的顺利完成，在建设单位自筹资金的同时申请中央财政资金支持，其中申请中央财政资金150万元，省财政资金105万元，市财政资金15万元，区财政资金30万元，企业自筹资金200万元。

8、主要技术经济指标：

项目建成后，每年可深加工低值海产品3000多吨，生产各种海产品调味料1000吨，按此生产规模计算，每年可实现销售收入2000万元，生产成本为1444.6万元，年利润249万元左右，该项目的投资回收期约为2年。

9、项目辐射范围及带动能力：

该项目完成后，每年将可以深加工利用各类低值海产品3000多吨，约占当地近海水产养殖和捕捞量的30%左右，带动牟平区及某市其它的县市区近海养殖和捕捞户100多家，为当地农民增收约900余万元，明显改善和提高当地新型渔业的发展速度，提高当地的水产品深加工能力和技术含量，带动企业周边地区的近海养殖业和水产品深加工业的发展，对周边农民的近海产业发展和农村经济发展起到明显的辐射带动作用。

二、可行性研究报告编制依据：

1.依照国家农业发展政策

随着我国经济的高速发展和我国城乡差别的显著加大，党中央和国务院已经非常重视解决农村经济的发展问题，用工业反哺农业，逐步缩小城乡差别，建设和谐社会、小康社会是我们国家“十一五”重要的目标。

近几年来在党中央和国务院的大力倡导下，各地政府都在采取各种措施大力发展农业和农村经济，其中最有效的便是大力发展农村农业产业化，胡锦涛总书记和温家宝总理都把农村产业化作为发展农村经济工作重点加以强调，农村的农业产业化发展已经列入国家大农业发展计划，为了很好的促进和推动农业产业化的发展，中央和地方政府出台了很多的相关鼓励政策，某市在“十一五”期间对农业发展的规划是实现农业生产的“三化”，即农业产业化、标准化、国际化，并结合XX发达的渔业资源和渔业产业在“十一五计划”期间对渔业发展做出了专门的规划，因此低值海产品深加工项目是一个非常符合国家政策产业要求，符合市政府在“十一五计划”期间制定的相关政策，能够很好的增加周边农民收入，带动周边农业特别是渔业生产的产业化发展的渔业产业化项目。

2.依据国家农业综合开发政策

国家农业综合开发文件规定，产业化经营主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工工业，农业生产服务业等项目，XX有限公司的“低值海产品深加工项目”是一个直接经济效益很高的农副产品加工工业项目，非常适合国家有关农业专项扶持政策。

3.依据某市农业中长期发展规划

走农业产业化的路子是我省市及牟平区促进农业、农村发展的长期规化和主要实施措施，在国家宏观政策的指导下，市区领导进行了长期深入的研究摸索和实践，对全市及牟平区的渔业向更深更高的层次发展提出了很高的要求，提出了在“十一五”期间，某市的农业发展要实现“三化”，即农业产业化、标准化、国际化，其中产业化是重中之重，牟平区作为一个沿海区县，对渔业发展及渔业资源通过深加工利用走产业化的道路也有很大的需求，并对牟平区渔业发展及深加工进行了全面、系统、科学的评估和规划，为区内渔业发展和深加工起到了很好的指导作用。

三、综合评价和论证结论

1.综合评价

项目建成后,经有关技术专家考察论证,一致认为年产1000吨高档调味品及食品配料的加工项目,非常符合当地低值渔业资源开发条件,也符合国家产业政策和地区产业发展规划,且当地渔业产业优势明显，项目产品市场前景较好，产品市场竞争力强，项目建设方案合理，生产工艺设备达到国内先进水平，技术先进，产品科技含量高；项目投资结构与资金筹措方案可行，财务分析依据充分，财务效益较好，风险小。

项目建设单位为新兴高新技术企业，是某市十大企业集团之一的XX啤酒集团有限公司的子公司，企业经济实力可靠，技术力量雄厚。

项目建设对环境将不会产生污染，对环境影响和环境治理措施符合环境保护要求；同时对农业产业化及农民增收具有较大的促进作用。

项目实施建立了科学组织管理与运营机制。

项目建设方案可行。

2.论证结论

经综合评价认为，该项目方案切实可行。

四、存在的问题与建议

在该项目的实施过程中生产原料的标准化建设是一个主要的问题，由于各个养殖户和捕捞个体的差异，可能会出现相互之间的差别。

在项目实施过程中通过与各个供应户之间提前联系沟通，在加工过程中提出相应的要求将会较好的得以解决。

同时按季节集中大量收购低值的鱼虾也会使得原材料的质量有着较好的保证。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

由于我国在过去的一段时间里城乡差距不断加大，城镇和乡村的经济收入水平差距明显，为了缩小这些差别，我国在第十个国民经济和社会发展规划中强调指出，在“十一五”期间要采取措施，千方百计的发展农村经济，增加农民收入，大力发展农村生产和农产品深加工工作，进行农村产业化建设，拉长农产品的深加工链条，增加农业的后续效应，努力开拓农民的增收之路。

为了很好的配合党中央国务院的这些政策和指导方针，某市和牟平区政府结合本地区的农业发展现状提出了今后农业发展的“三化”战略，即农业发展要实现农业产业化、标准化和国际化，进而为全市和全区内的农业深加工企业的发展指明了方向。

XX有限公司是一家利用高新技术进行新型调味料和食品配料研发和生产的企业，产品已经遍布全国的20多个省市和自治区。

牟平区地处沿海，区内有着大量的近海养殖户和渔业捕捞人员，每年都生产大量的低值海产品，由于加工手段的落后，象扇贝裙边、鱿鱼下脚料、小鱼小虾、低等级海带等这些低利用价值的海产品很难找到大宗的买主并及时销售出去，使得从事该产业的农民收益不高，有时白白丢弃，既浪费了资源又污染了环境。

XX有限公司与山东大学、华南理工大学、北京工商学院等科研院所联合进行科研攻关，开发出了利用这些低值的海产品进行高档调味品和食品配料生产的新工艺，终于有了可以将这些低值的海产品进行产业化深加工的方法。

该工艺不仅解决了渔民的产品销售和效益增长等问题，也使得这些优质的蛋白资源能够充分被利用，保护了牟平区内的海洋环境。

该项目投资500万元，建成后将形成年产高档调味品和食品配料1000吨的规模，每年可深加工利用低值的海产品3000多吨。

我国是世界人口第一大国，同时我国的方便面等速食食品的产量也早已是世界第一位，但我国生产动物蛋白提取类调味品——风味化的EHVP类的高档调味品和食品配料的生产量却很少，巨大的市场需求和有限的产品供应之间的矛盾使得该类产品的销路很好，市场前景广阔。

XX有限公司已经在食品配料和高档调味品生产行业运作数年，有着丰富的市场销售网络和客户群，其中包括顶新国际食品、旺旺集团、上海太太乐集团等国内著名食品和调味品生产企业。

在项目申报以及拟投资建设中，市区两级政府的相关部门和领导给予了高度的关注和支持，希望该项目投产后能够在带动农村产业链的发展，促进农村经济产业化，增加农民收入，振兴当地经济等方面做出贡献。

1、政策背景

以2004年中央一号文件为标志，我国农业进入了工业反哺农业，城市支持农村发展的历史新阶段。

党中央和国务院不止一次的强调指出要把“三农”问题作为党和国家今后的工作重点。

近几年来中共中央和国务院大力提倡发展农业产业化国家领导人也多次将农业问题作为今后的工作重点来强调，国家和政府也已经在多方面制定了扶持农业发展产业化的优惠政策，为农村经济的发展创造了较好的社会环境。

特别是中央刚刚发布的2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

这份2006年中央一号文件显示，建设新农村的历史任务，今年将迈出有力的一步。

某市是中国北方重要的水产品生产、加工集散地，有着丰富的水产品资源。

利用XX周边的大量低值海产品进行高档调味料和食品配料的生产加工是一个非常适合进行产业化经营的农业综合开发项目，这样不仅能够增加公司周边农民的收入，充分利用这一优质的蛋白资源，还能够有效的保护牟平区周边的海洋环境，解决污染问题。

国家农业综合开发项目的多种经营项目主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业和农业生产服务项目，低值海产品的深加工项目是一个直接经济效益很高的农业产业化加工项目，以加工农副产品——低值海产品为主，该项目非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。

2、行业与市场背景

我国是世界人口第一大国，同时我国的方便面等速食食品的产量也早已是世界第一位，每年消费的调味料数量惊人。

但我国生产动物蛋白提取类调味品——风味化的EHVP类的高档调味品和食品配料的生产量却不高，巨大的市场需求和有限的产品供应之间的矛盾使得该类产品的销路很好，市场前景广阔。

而XX的近海养殖和捕捞业在XX省占有很大的比重，仅牟平区一年的扇贝裙边产量就有约9000多吨，低值鱼虾47万公斤，而且每年捕捞加工季节比较集中。

XX有限公司已经在食品配料和高档调味品生产、销售行业运作数年，有着丰富的市场销售网络和客户群，其中包括顶新国际食品、旺旺集团、上海太太乐集团等国内著名食品和调味品生产企业。

如果将这些低值海产品进行产业化加工，不仅解决了这些低值海产品的深加工利用问题，保护了牟平养殖区周围的海域环境，还带来了直接的经济效益，增加了企业周边从事渔业生产的农民的收入。

3、政府背景

随着我国经济的高速发展和我国建设社会主义新农村的展开，特别是党中央2006年1号文件的颁布，充分显示了党中央和国务院已经非常重视解决农村经济的发展问题，用工业反哺农业，城市帮助农村，逐步缩小城乡差别，建设和谐社会、小康社会是我们国家“十一五”重要的目标。

近几年来在党中央和国务院的大力倡导下，各地政府都在采取各种措施大力发展农业和农村经济，其中最有效的便是大力发展农村农业产业化，党和国家领导人都把农村产业化作为发展农村经济工作重点加以强调，农村的农业产业化发展已经列入国家大农业发展计划，为了很好的促进和推动农业产业化的发展，中央和地方政府出台了很多的相关鼓励政策，某市在“十一五”期间对农业发展的规划是实现农业生产的“三化”，即农业产业化、标准化、国际化，并结合XX发达的渔业资源和渔业产业在“十一五计划”期间对渔业发展做出了专门的规划，低值海产品深加工项目是一个非常符合国家产业政策要求，符合市政府“十一五计划”期间的相关政策，能够很好的增加周边农民收入，带动周边农业特别是渔业生产的产业化发展的农业产业化项目。

4、企业背景

XX有限公司是一家利用高新技术进行新型调味料及食品配料研发和生产和销售的企业，公司主营高档调味品、食品配料等系列产品，公司通过在食品配料和高档调味品生产和销售行业数年的运作，有着丰富的产品生产经验和完善的市场销售网络和客户群，其中包括顶新国际食品、旺旺集团、上海太太乐集团等国内著名食品和调味品生产企业。

这些条件为该项目的顺利时提供了坚实的基础，该项目的建成投产将为牟平区海产品深加工行业的壮大和农业产业化的发展提供新的动力。

二、项目区农业产业化经营发展现状

1、主导产业

某市牟平区的主导产业主要为水产、果品、粮油、畜牧及蔬菜。

水产品是牟平非常重要的支柱性产业，特别是近几年来，近海养殖也发展很快，成为了沿海农民的主要致富途径之一，已在区内形成为主导产业。

2、基地规模

某市拥有900多公里的海岸线，15米等深线浅海海域面积约有980多万亩，是我国著名的海参、扇贝、海带等海产品的养殖生产地区，其中牟平区拥有海岸线80多公里，海域面积约有40多万亩。

2004年XX地区共有近海养殖户1800多家，海带养殖面积2万余亩，生产海带7余万吨，养殖扇贝养殖面积20多万亩，生产扇贝82万吨左右。

其中牟平区就近海养殖户300余家，年生产鲜海带5000吨，扇贝近11.3万吨。

扇贝经深加工后产生扇贝裙边约为9400吨左右，同时近海低值鱼虾捕捞量为47万公斤。

3、主要农产品深加工企业分布情况

目前全区主要农产品深加工企业有：

（1）XX有限公司，企业主要利用低值海产品、猪牛鸡肉或其骨架以及酵母等生产高档调味品或食品配料，产品主要应用在工业化食品生产中。

（2）XX北方安德利果汁股份有限公司，企业主要生产果汁、果胶等产品。

（3）XX九发食用菌股份有限公司，企业主要生产食用蘑菇，深海矿泉水的开发。

（4）XX枫林食品有限公司，企业主要经营花生深加工。

三、项目建设的必要性及目的意义

项目的建设对于促进当地农业结构调整、推动区域经济发展、增加农民经济收入等都有重要意义。

1、施该项目是推进农业产业结构调整，完善和延长产业链条的需要

牟平区拥有海岸线80多公里，海域面积约有40多万亩。

近海养殖户300余家，年生产扇贝裙边约为9400吨左右，鱿鱼下脚料7000余吨，同时近海低值鱼虾捕捞量为47万公斤。

近海养殖业已经成为沿海农民主要的致富途径，该项目建成后能够大幅提高从事近海养殖和捕捞农民的收入，能够有利的带动公司周边的农民进行产业结构的调整，同时加速牟平区产业结构的调整速度。

2、实施该项目是促进资源综合利用，增加当地农民收入，推进可持续发展的需要

扇贝裙边、鱿鱼下脚料、低值鱼虾等海产品过去往往被随意丢弃，这样不仅浪费了资源，而且还污染了周边的海域环境。

该项目实施后能够将这些资源充分利用，这样不仅能够充分利用有效的资源，还能够保护环境，促进周边农民的经济收入，实现一举多得。

3、该项目的实施有利于带动地方主导产业的发展和农民的增收

该项目建成以后，可以有效的拉动农副产品的深加工产业的发展，促进周边农村农业产业化的发展，并能够调动农民从事效益更高的近海养殖业的积极性，增加农民收入。

该项目的实施，使得以往的近海养殖和捕捞的产业链由以前的低值海产品——直接使用或丢弃发展到低值海产品——深加工——食品配料——食品，经过此加工过程，技术含量和科技附加值大副增加，当地农民的生产产品大幅增值。

随着企业的发展，产品原料的价格也将稳步上涨，周边农民的经济效益更加显著。

该项目投产后将年加工低值海产品3000余吨，可带动近海养殖和捕捞户100余家，可为周边农民增加收入900多万元。

该项目的投资建设，不仅提高了周边渔业产品的附加值，提高了企业的经济效益，更加重要的是明显的增加了农民收入和地方经济势力，社会效益非常明显，意义重大而深远。

4、实施该项目有利于提高企业的竞争势力

项目建成后年产1000吨高档食品调味料和食品配料，年创产值2000万元，年利润249万元，将大大增强企业经济实力和市场竞争力。

第三章建设条件

一、项目区概况：

1.地理位置及区域范围：

某市牟平区位于胶东半岛东部，地处东经121º09´—121º56ˊ，北纬37º04ˊ---37º29ˊ东邻文登市，西接某市莱山区、福山区，南和西南同乳山市、海阳市、栖霞市接壤，北濒黄海。

陆境东西最大横距53.9km，南北最大纵距41.3km，区域总面积1588.45km2。

2.自然资源状况：

牟平区水体包括河流、海洋、水库和地下水四种类型。

有大小河流168条，较大的河流的埠西头河、辛安河、沁水河、汉河、黄垒河等，同属黄海水系，总长182．4公里，除黄垒河、乳山河流入乳山境内外，其它河流均