许可证记录文件汇编含填好数据的.docx
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许可证记录文件汇编含填好数据的
镇江市京口区兆宇蓄电池厂
记录文件汇编
编制：
批准：
日期：
2010年5月1日
目录
序号
名称
部门
保存期
1
质量管理考核记录
办公室
3年
2
主要生产设备、工装明细表
生技部
3年
3
生产设备、工艺装备维修和保养计划
生技部
3年
4
主要检测仪器、设备明细表
生技部
3年
5
设备维修保养记录
生技部
3年
6
培训计划
办公室
3年
7
培训记录及培训效果评价
办公室
3年
8
文件发放回收记录
办公室
3年
9
受控文件目录
办公室
3年
10
合格供方名录
供销部
3年
11
合格供方评价记录
供销部
3年
12
采购计划
供销部
3年
13
工艺考核记录
生技部
3年
14
蓄电池槽进货检验记录
生技部
3年
15
极板进货检验记录
生技部
3年
16
隔板进货检验记录
生技部
3年
17
合金铅进货检验记录
生技部
3年
18
硫酸进货检验记录
生技部
3年
19
过程检验工序卡
生技部
3年
20
出厂检验记录
生技部
3年
21
产品检验不合格返工记录单
生技部
3年
22
外来文件（含产品标准）登记及发放表
办公室
3年
23
蓄电池组装工艺流程示意图
生技部
长期
质量管理考核记录
考核日期：
被考核人
所属部门
发生的问题
处理金额
考核人：
批准人：
质量管理考核记录
考核日期：
2010年5月7日
被考核人
所属部门
发生的问题
处理金额
甘大公
生产技术部
上班迟到半小时，没有请假
5元
考核人：
批准人：
主要生产设备、工装明细表
序号
产品单元
名称
规格型号
数量（台／件）
完好状态
使用场所
生产厂
生产厂国别
生产日期
购置日期
生产设备、工艺装备维修和保养计划
序
号
设备名称
检修项目
检修时间
人员安排
完成时间
检修质量要求
负责人
左兆荣
左兆荣
编制人：
批准人：
生产设备、工艺装备维修和保养计划
序
号
设备名称
检修项目
检修时间
人员安排
完成时间
检修质量要求
负责人
1
抽酸机
清洗加油
每月一次
左兆荣
每月月底
完成清洗加油后保持清洁
左兆荣
2
灌酸机
清洗，检查气压
每次灌酸后
左兆荣
每次
气压符合要求，清洗干净
左兆荣
编制人：
批准人：
主要检测仪器、设备明细表
序号
产品单元
名称
规格型号
精度等级
数量（台/件）
完好状态
使用场所
生产厂
生产厂国别
生产日期
购置日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
设备维修保养记录
№:
设备名称型号
维修保养内容
维修
保养人
日期
设备维修保养记录
№:
设备名称型号
维修保养内容
维修
保养人
日期
抽酸机
2010年4月28日进行加油并清洗
左早荣
4月28日
灌酸机
2010年4月28日对灌酸机进行了清洗。
左兆荣
4月28日
灌酸机
2010年5月8日对灌酸机进行了清洗。
左兆荣
5月8日
培训计划
培训时间安排
培训内容
培训人数
培训课时
备注
编制：
批准：
培训计划
培训时间安排
培训内容
培训人数
培训课时
备注
2010年4月22日
企业领导学习《质量法》《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求。
2
3小时
2010年4月28日
技术人员学习自己的岗位职责；学习相关的专业技术知识；学习相关的质量管理知识。
6
1小时
2010年5月4日
检验员培训
2
1天
2010年5月4日
检验员现场操作培训
2
续上
2010年5月8日
操作工人学习自己的岗位职责；组织学习使之能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），学习设备操作规程，作业指导书
操作工人全体
1天
2010年5月8日
操作工人现场组织操作培训
操作工人全体
续上
2010年5月10日
许可证实施细则培训
全体
1小时
2010年5月10日
产品标准培训
全体
2小时
编制：
批准：
培训记录及培训效果评价
培训时间
培训地点
培训课时
主讲人
参加人员：
培训内容：
考核方式：
培训效果评价：
评价人：
年月日
培训记录及培训效果评价
培训时间
2010年4月22日
培训地点
厂内
培训课时
3小时
主讲人
纪洁
参加人员：
纪洁、左兆荣、罗安平
培训内容：
企业领导学习《质量法》《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求。
考核方式：
口头提问，回答
培训效果评价：
通过培训，有关人员对于《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求等有了一定的了解。
评价人：
2010年4月22日
培训记录及培训效果评价
培训时间
2010年4月28日
培训地点
厂内
培训课时
3小时
主讲人
左兆荣
参加人员：
纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松
培训内容：
技术人员学习自己的岗位职责；学习相关的专业技术知识；学习相关的质量管理知识。
考核方式：
口头提问，回答
培训效果评价：
通过培训，技术人员对于自己的岗位职责；相关的专业技术知识；相关的质量管理知识有了一定的了解。
评价人：
2010年4月28日
培训记录及培训效果评价
培训时间
2010年5月4日
培训地点
厂内
培训课时
1天
主讲人
左兆荣
参加人员：
纪洁、左兆荣、杨玉娟
培训内容：
检验员理论知识培训，和现场操作培训
考核方式：
口头提问，现场操作。
培训效果评价：
通过培训，检验人员基本掌握了检验的基本知识和操作要领。
评价人：
2010年5月4日
培训记录及培训效果评价
培训时间
2010年5月8日
培训地点
厂内
培训课时
1天
主讲人
左兆荣
参加人员：
纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松、
培训内容：
操作工人学习自己的岗位职责；组织学习使之能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），学习设备操作规程，作业指导书。
并进行现场操作。
考核方式：
口头提问，回答，现场操作。
培训效果评价：
通过培训，操作工人了解自己的岗位职责；能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），设备操作规程，作业指导书。
现场操作更加准确。
评价人：
2010年5月8日
培训记录及培训效果评价
培训时间
2010年5月10日
培训地点
厂内
培训课时
3小时
主讲人
纪洁
参加人员：
纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松、罗安平
培训内容：
许可证实施细则和有关蓄电池产品标准的培训。
考核方式：
口头提问，回答
培训效果评价：
通过培训，相关人员对于实施细则中的要求，和产品标准中的要求有了一定的了解。
评价人：
2010年5月10日
文件发放回收记录
发放的文件名称
部门
领取人签字
生产技术部
供销部
办公室
回收文件名称
部门
回收人
填表日期：
文件发放回收记录
发放的文件名称
质量手册、第三层次文件
部门
领取人签字
生产技术部
供销部
办公室
回收文件名称
部门
回收人
填表日期：
2010年5月10日
受控文件目录
文件名称
发放部门
备注
质量手册
生产技术部，办公室。
供销部
第三层次文件
生产技术部，办公室。
供销部
质量记录总汇
生产技术部，办公室。
供销部
编制：
批准：
受控文件目录
文件名称
发放部门
备注
编制：
批准：
合格供方名录
日期：
序号
物资名称
供货单位
供方相关证件
目录
供方地址及
联系方式
说明
1、供方产品须有符合国家相关法律、法规要求的证明文件。
2、供方产品须附带由有资质检验机构出据的检验报告、及
产品出厂证明书和相关证明材料。
合格供方名录
日期：
2010年1月8日
序号
物资名称
供货单位
供方相关证件
目录
供方地址及
联系方式
1
隔板
常州市海鑫电源材料有限公司
提供的营业执照见附件
2
极板
丹阳市飞天电源有限公司
提供的营业执照、生产许可证见附件
3
电池酸
镇江银江物资有限公司
提供的营业执照和危险化学品经营许可证见附件
4
铅锭
镇江市森谊蓄电池有限责任公司
提供的营业执照见附件
5
无水硫酸钠
浙江省兰溪市屹达化工试剂有限公司
提供的营业执照和生产许可证见附件
6
铅酸蓄电池槽
长兴雉城旭能蓄电池材料经营部
提供的营业执照见附件
说明
1、供方产品须有符合国家相关法律、法规要求的证明文件。
2、供方产品须附带由有资质检验机构出据的检验报告、及
产品出厂证明书和相关证明材料。
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
主持人
采购物资名称
评价拟采购方单位名称
1、供货方信誉：
2、相关资质文件：
3、供方是否有检验机构：
4、价格、交货能力、服务：
评价结论
参加评价人员
批准人
批准日期
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
隔板
评价拟采购方单位名称
常州市海鑫电源材料有限公司
5、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
6、相关资质文件：
营业执照见附件
7、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
8、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
极板
评价拟采购方单位名称
丹阳飞天电源有限公司
9、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
10、相关资质文件：
营业执照见附件
11、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
12、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
电池酸
评价拟采购方单位名称
镇江银江物质有限公司
13、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
14、相关资质文件：
营业执照见附件
15、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
16、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
铅锭
评价拟采购方单位名称
镇江森谊蓄电池有限责任公司
17、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
18、相关资质文件：
营业执照见附件
19、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
20、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
无水硫酸钠
评价拟采购方单位名称
浙江省兰溪市屹达化工试剂有限公司
21、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
22、相关资质文件：
营业执照见附件
23、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
24、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
合格供方评价记录
日期：
2010年1月4日
会议主持单位
供销部
主持人
左兆荣
采购物资名称
铅酸蓄电池槽
评价拟采购方单位名称
长兴雉城旭能蓄电池材料经营部
25、供货方信誉：
稳定的提供合格的产品
26、相关资质文件：
营业执照见附件
27、供方是否有检验机构：
有质量检验部门，提供了检验报告
28、价格、交货能力、服务：
价格合理，交货及时，售后服务良好
评价结论
可以做为合格供方
参加评价人员
批准人
批准日期
2010年1月4日
采购计划
日期：
序号
采购物资名称
质量要求
数量
拟供应方
完成时间
编制人
批准人
采购计划
日期：
2010年3月1日
序号
采购物资名称
质量要求
数量
拟供应方
完成时间
1
塑料槽
符合进货检验规程
长兴雉城旭能蓄电池材料经营部
2010年3月18日前
2
极板
符合进货检验规程
丹阳市飞天电源有限公司
2010年3月18日前
3
隔板
符合进货检验规程
常州海鑫电源材料有限公司
2010年3月18日前
4
铅锭
符合进货检验规程
镇江市森谊蓄电池有限责任公司
2010年3月18日前
5
电池酸
符合进货检验规程
镇江市银江物质有限公司
2010年3月18日前
编制人
批准人
工艺考核记录
日期：
人员名字
违反工艺纪律内容
处罚情况
批准人
工艺考核记录
日期：
2010年4月26日
人员名字
违反工艺纪律内容
处罚情况
批准人
庄林松
胶封过程中，未按照工艺要求进行封胶操作，致使2只蓄电池出现漏气，不合格
扣除当月奖金5元
蓄电池槽进货检验记录
进货日期
进货
数量（只）
检验项目
技术要求
抽样
数量（只）
检验方法
判定
外形尺寸
符合产品图样要求
5只
用精度为0.5mm的直尺测量外形尺寸
□合格□不合格
外观
色泽均匀，外观整洁，无明显过度料痕、硬伤、白斑
全数
在自然光线下，在距产品300-400mm处，任意方向目测
□合格□不合格
耐冲击性
不产生裂纹及细小裂纹
3只
在1米高度，用质量500g的钢球呈自由落体运动冲击电池槽大面中心10mm直径范围内
□合格□不合格
最终判定该批产品
□合格□不合格
检验员
201年月日
蓄电池槽进货检验记录
进货日期
进货
数量（只）
检验项目
技术要求
抽样
数量（只）
检验方法
判定
外形尺寸
符合产品图样要求
5只
用精度为0.5mm的直尺测量外形尺寸
□合格□不合格
外观
色泽均匀，外观整洁，无明显过度料痕、硬伤、白斑
全数
在自然光线下，在距产品300-400mm处，任意方向目测
□合格□不合格
耐冲击性
不产生裂纹及细小裂纹
3只
在1米高度，用质量500g的钢球呈自由落体运动冲击电池槽大面中心10mm直径范围内
□合格□不合格
最终判定该批产品
□合格□不合格
检验员
201年月日
正极板进货检验记录
进货日期
进货数量（只）
检验项目
技术要求
抽样数量（只）
检验方法
判定
极板弯曲
极板弧形弯曲度（弧顶与最长弧底之比）≤1.5%
一次抽样
直尺与卡尺
□合格□不合格
极板活性物质掉块
每片极板不允许大于三个单格
一次抽样
目测
□合格□不合格
极板表面脱皮有气泡
局部脱皮，有气泡，集中总面积≤５％
一次抽样
目测
□合格□不合格
极板活性物质凹陷
深度与厚度之比≤１／３，面积≤４％
一次抽样
目测
□合格□不合格
极板四框歪斜
对角线差≤１.４％
一次抽样
直尺、卡尺
□合格□不合格
极板断裂
极板耳部，四框不允许有断裂
一次抽样
目测
□合格□不合格
极板活性物质酥松
活性物质脱落不超过总面积的10%。
2片/批
从1m处分别用不同面自由落在平坦的水泥地面上，测定其破坏程度
□合格□不合格
正极板二氧化铅含量
≥70％
次/批
按GB/T23636-200
升级会员 