项目物资管理实施细则.docx

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项目物资管理实施细则

物资管理实施细则

一物资计划管理………………………………2

二物资采购供应………………………………3

三仓库管理规则………………………………6

四甲供材料管理………………………………10

五工、索、机具管理…………………………11

六废旧材料管理………………………………12

七撤库平帐与资料归档………………………13

八仓库安全消防管理…………………………13

九物资管理岗位职责…………………………14

十物资工作纪律………………………………16

一、物资计划管理

物资计划管理是物资管理系统工程的基础工作和前提。

物资计划是定量考核物资管理工作成效的依据。

物资计划一般分为材料使用计划、材料供应计划二大类.

1、材料使用计划

①材料使用计划包括：

a工程材料需用计划（工程项目材料总计划、年计划、季计划、月计划）

b生产措施用料计划（周转材料计划、其他措施用料计划，）

c大小临时设施材料使用计划（基建用料计划）

d配件及燃油料计划

e零星材料计划

②材料使用计划的编制一般由：

a工程材料需用计划由技术主管（单项技术主管）编制，项目经理或分管副经理（主任、工程师）审批后生效。

b生产措施用料计划一般由单项技术主管编制,项目经理或分管副经理（主任、工程师）审批后生效。

c大小临时设施材料使用计划（基建用料计划）由负责大小临时设施（基建）的技术主管编制，项目经理或分管副经理（主任工程师）审批后生效。

d配件、燃油料计划、工具及零星材料计划分别由机务主管、单项技术主管（工长）编制报分管副经理审批后生效。

③工程合同签订后半个月或开工前一周内，项目物资部长应向项目部工程技术或计划部门索取项目材料需用总计划和材料分期使用计划。

由于图纸不齐等原因不能及时提报准确的材料总计划时，技术部门应根据工程量清单预提项目材料需用总计划，作为物资部门进场前后编制订货计划及仓库规划的依据。

工程量增减后，应及时将材料调整计划表抄送物资部门，以便调整材料进货.零星材料计划至少应提前一天报出.节假日,尤其是“五一”、“国庆”、“春节”等假期较长的节假日一周之前，物资部长应事先了解和调查节日期间的材料使用数量，提前备料.

④材料使用计划报送物资部门后，物资部长应对材料使用计划进行审核.审查计划是否准确填写材料名称、规格、品种、厂牌、数量、到货时间、技术条件、使用于分部、分项工程名称等项目，是否经过项目经理或分管副经理（主任、工程师）审核签字。

并可对计划不详之处提出质询，建议直至调整改正。

2、材料供应计划

材料供应计划（材料订货计划、材料采购计划）由物资部长或专、兼职材料计划员负责编制。

①开工之初，物资部长应根据工程项目材料使用总计划和材料分期使用计划，编制出本项目主要材料订货计划，作为材料供应组织的纲领，用以规划和指导日常供应工作。

②日常供货计划由物资主管或专、兼职计划员根据当期材料使用计划,平衡库存后,编制出材料供应（采购）计划，组织材料供货，确保施工生产需要。

主要材料的订货计划应报项目经理批准。

③钢材、水泥等必须采用批量订货,或可以形成公司规模订货的材料品种，其材料需用和供应计划应同时抄报公司物资科。

通过项目部与公司两级共同努力，以取得规模订货的经济效益。

砂、石料应编制月度进货计划。

零星材料采购计划,可结合库存和生产使用情况，灵活制定补充采购计划，既要避免天天采购，增加材料采购成本，又要防止出现大量库存，造成积压浪费。

采购员接材料采购计划或采购通知单后，应对材料采购计划进行审核，确认材料计划的准确性。

对材料计划中的错误或疑问可以进行质询、建议，直至改正.

物资部长应在每月25日前向项目部报送下月主要材料供应计划和资金使用计划，以便项目部统筹安排调配资金。

3、按照文件和资料管理程序要求,物资部长或计划员应将所有材料计划表（包含使用计划和供应计划）按项目编号妥善保存。

项目竣工后转入存档管理。

二、物资采购管理

物资供应组织是物资管理最基本的工作，它是保证施工生产能持续进行的一项基本生产活动，也是企业在市场经济中的经常性活动。

（一）供应组织

1、物资部是负责物资供应组织的实施部门，物资部尤其是物资部长应经常进行市场调查，把握市场行情,提高驾驭市场的能力。

充分利用市场竞争机制，采用材料招标采购、比价采购、公司规模订货等多种方式,努力降低材料采购价格.钢材、水泥、砂石料实行批量订货是当前的一种主要采购模式。

2、按照采购程序规定，项目部物资部门应根据公司颁布最新合格材料供应商名册版本，对潜在的供应商进行选择与评价.然后根据经审批的采购文件和产品质量要求，选择已经评审合格的供应商。

3、项目部应建立和定期更新本项目合格材料供应商目录。

合格材料供应商目录应包括:

1公司最新公布合格材料供应商名单;

②虽未经公司推荐,但已经在本项目部考核评价过，并报送公司批准的A类材料供应商名单；

③由本项目部自行评定合格的B、C类材料合格供应商名单。

被评定合格的供应商,当其供货出现两起不合格时（或出现一次严重不合格），应将其从合格供应商名册中删除，至少一年内不得向其发生订货。

4、项目部合格材料供应商的评价与选择工作由物资部负责组织，工程、质检、试验部门共同参与。

合格材料供应商的确定应报项目部经理或分管副经理批准。

5、防汛、抢险等应急材料,急需在未评定厂商处进行采购时，物资部在试验部门的配合下，可对拟采购材料取样试验评定，确保进货质量。

但事后应对该厂商质量保证体系进行评价。

6、物资部门负责材料订货合同的起草工作。

订货合同起草完毕后还应交工程、合约、财务等部门会签，并报项目经理审核。

材料订货合同一般由项目经理签章。

材料订货合同应设立质量条款，明确规定材料质量标准、验收办法、质量争议处理等内容。

与流通企业签订订货合同时特别要指定材料生产厂家、产品品牌商标。

当合同规定或顾客提出须到货源处验证时,合同还应就货源处验证放行做出规定。

7、零星材料采购，由采购员根据批准的材料采购计划在本市的专业公司、专营商店进行比价采购。

专用配件直接到生产厂订购或邮购.

8、对流通企业供应的材料（砖、瓦、砂、石、灰及其他）必须到货源处进行验证的材料，应在货源处对拟购材料的规格、材质、技术状况进行检验和抽样试验，确认无误后方可同意发货.

（二）提货与搬运

9、大宗材料订货应优先选择工地现场交货条件。

尽可能地将运输损耗与风险转移给材料供应商。

但物资部长或经办人员可根据货物运输过程中的质量防护要求，对供方的运输做出必要的提示或规定。

10、确需我方自行到车站、码头、厂矿或流通企业仓库提货时,由物资部长或经办人拟定搬运方案。

采用委托外运方式时，应以企业名义与承运单位签订运输合同，对承运对象、运费结算、责任条款进行规定。

采用项目部自提时，由物资部长向分管生产的副经理汇报运输方案，由项目部安排车辆、装卸设备、人员组织搬运。

无论采取何种提运方式，物资部长和提货经办人应作为提运的组织者进行协调,承担组织责任。

搬运方案必须报项目部分管领导批准。

11、易燃、易暴、危险品运输应按公安部门有关规定执行,承运车辆必须备有足够的消防器材。

物资部门应事先拟定运输方案防护措施，并报分管领导批准。

12、易碎、易潮、超长、超重产品的搬运应制定防护措施，重大措施应报项目部分管领导和上级主管部门批准。

13、材料进场前，物资部长应提前落实卸货设备、人员和辅助索具材料，规划堆放场地、组织验收。

对运输过程中易受到气候影响的货物，还应对进货时间安排、运输的遮盖做出要求。

（三）结算及其他

14、材料货款结算应满足下列条件:

1材料已入库，数量、质量验收准确无误；

2发票、收料单、质保书、磅码单等单证齐全有效;

3受款单位、发票开具单位、合同供货单位名称一致。

15、一般情况下应采用货到付款方式办理货款结算，即使是合同条件下也应尽量避免预付款方式。

预防经济诈骗。

16、物资部在签订材料订货合同前，应将比价情况，合同谈判价格、主要条款向主要领导汇报、请示.材料订货合同的签订由主要领导签字或由主要领导授权物资部长签署。

17、其他部门、班组、个人不得从事物资采购工作.财务部门不受理其他部门、班组、个人的材料发票报销。

18、物资采购工作接受项目部党支部、廉政小组和全体职工的监督，确保廉政建设。

三、仓库管理规则

（一）材料入库验收

1、仓库保管员根据材料采购计划、订货合同等对进场材料进行验收,对非计划进料仓库保管员有权拒绝收料。

2、仓库保管员必须仔细核对进场材料的标牌、标记、品名、规格、型号、尺寸、材质、生产批号、炉号、日期，是否与订货合同、发票、材质证明书、合格证等采购资料凭证相符。

并查验材料新旧程度、有无锈蚀、变质、失效、过期等现象，进行外观质量验收.不符合规格（规定）的不得签收。

钢材、钢铰线、水泥、橡胶支座、桥梁伸缩缝、护舷、设备、机电产品、电焊条、油毡等必须具备齐全的材质证明书、合格证和其他技术文件.无质保书、合格证或其他质量检验书的，可拒收或当做在途材料，不得入库投入工程使用。

3、对不具备出具材质书、合格证的材料，如砂石料等，则应是已评定为合格供应商的产品或已经试验部门在货源处验证合格的产品.

4、质量外观验收合格后，由司磅员、仓库保管员采用过磅、计数、测量、量方等数量验收手段对进场材料进行数量验收，确认实收数量，办理数量签收单。

（本条与第二条可同时进行）并登录仓库保管员收料台帐。

5、进场材料数量及外观质量验收无误后，仓库保管员及时开出材料进场检验委托通知单,通知并协助质检试验部门取样。

合同如有规定，还应通知监理工程师实行见证取样。

材料数量、外观质量验收，以及通知试验室取样应在材料进场后一个工作日内完成。

6、仓库保管员负责进场材料检验状态的标识工作。

7、接试验室检验合格通知后，仓库保管员将进货材料的检验状态标识转入贮存状态标识，并转入贮存状态管理，随即在仓库保管员收料台帐进场材料复检栏作好记载。

8、接试验室复验不合格通知后，仓库保管员在收料台帐上做好记载,并对不合格材料作好检验不合格的状态标识，转入不合格品程序.并通知经办人退货，做好并保存退货记录。

9、甲供材料也按照本办法验收。

（二）、库存材料的保管、保养

10、对不同属性材料分别设库管理，自燃品、易燃品、危险品、剧毒品、和腐蚀性物资，必须专库保管，贵重物资、精密仪表等要专柜存放。

项目部材料库的设置由物资部根据工程项目规模、库存材料的种类、数量及现场条件等因素而确定。

11、仓库保管员负责所管辖材料的标识工作。

材料的标识按照产品的标识与可追溯性程序文件要求执行。

主要采用料牌、标牌、涂色等标识方式.

12、材料存放推行“五五化”、“四号定位”管理办法。

库内保管材料如机械配件、机电产品、五金产品等小件材料摆上货架,笨重、大件材料摆放地上时应下垫道木或木板.库外存放材料按露天库规划定置堆放.下垫枕木或其他材料（地材除外），长期存放时应考虑进行遮盖.水泥按不同生产厂家、品种、进货批次分区堆放,10袋一垛，堆放整齐。

临时存放水泥必须选择地势较高，干燥的场地，并做好下垫上盖。

13、仓库保管员负责库存材料的日常养护工作。

经常地对库存材料进行检查、保养、维护。

结合定期盘点，清查库存材料有无过期、失效、锈蚀、变质、霉烂等现象，必要时组织人力进行养护、倒库。

对有时效要求物资如水泥、电焊条、油漆、橡胶制品等必须在卡片上登记材料出厂和进库时期，防止超过保存期而造成失效.

14、库存材料盘点

①永续盘点。

库存材料每一次收发工作之后，仓库保管员应对发生动态的材料进行一次清点，包括材料入库、出库和倒库调整。

查点库存材料数量是否正确，做到帐卡物三相符.

②定期盘点。

定期盘点分为月末、季末和年终盘点三种

月度盘点:

每月25日，仓库保管员在出帐完毕后对库内保管材料（主要是五金库、水泥库）进行盘点。

查核库存实物数量与料帐、卡片是否相符。

季度盘点:

仓库保管员在每季末出帐完毕后，除对库内材料进行月度盘点外,还必须对露天存放材料如砂石料、钢材、木材等大宗材料进行盘点，查核库存实物与帐面数是否相符，必要时进行调帐,分析盈亏原因。

年度盘点：

每年12月底出帐完毕后，或按公司布置日期对库存材料进行全面盘点.盘点内容包括:

仓库库存材料、在途物资、已发出尚未投入使用的材料、周转材料、回收旧材料等。

弄清本单位年末实有物资数量、金额,并向公司填报库存材料盘点表、库存材料盈亏毁损汇总统计表。

（三）材料领发

15、仓库发料的有效凭证是定额材料领用单、材料领用单、材料调拨单（销售单）,任何人不得以白条顶库存。

发料单证各栏目必须填写清楚,签认盖章齐全，领料小票须填写原材料生产厂名、进货批次和使用于分部分项工程名称。

单证制作应使用元珠笔复写,书写工整，领发料双方均不得涂改发料凭证，制单人员有所涂改时应加盖私章证明，否则发料凭证作废无效。

16、发料时领发双方当面点交,确认领发料品种、规格、数量，需要移交标识者，应同时确认（采用单项目技术主管签章时移交或领料单第四联移交技术主管）。

调拨或销售材料的质保书随调拨单（销售单）交付需方.

17、仓库发料按照先进先发、先旧后新的顺序发放材料.

18、室内库发料时，由仓库保管员将材料提交领料员，领料人员一般不得进入仓库自行选料。

露天库发料时，仓库保管员必须亲自到发料现场，仔细核对所发材料的标识、标牌，确认发货数量，并将标识转移到领料小票上。

19、生产班组领用材料原则上由班组材料员或班组长负责办理材料领用手续。

20、工程分包合同规定由总包方提供材料，发生对分包队伍材料调拨或发放时,仓库保管员凭已经项目经理签批的材料发放通知单对分包单位进行发料。

并由分包合同规定的分包方材料员或分包队伍负责人到仓库办理签领手续。

并及时办理材料调拨手续，一般应在当月内（月初发货应在发货后十天内）将调拨单转财务部门。

21、仅进行数量验收和外观质量验收，但尚未取得材料复检合格通知的材料，不得发放投入工程使用.当工程急需，并有项目部主任或工程师签认有效的紧急放行报告,可以按紧急放行程序外理，由仓库保管员留下足够样品，填写留样签以备追溯。

22、防洪抢险等紧急物资发放时，仓库可以先行发料,随后办小票领用手续。

补办领用手续的期限一般控制在三天之内。

（四）、物资退库

23、已领出尚未使用或使用后剩余材料，应办理材料退库.材料退库手续是：

仓库对退库的材料注明原领用单号及材料名称、规格、数量、质量技术状况,凭退料单验收入库。

缺退料单时，可以采用红笔填写材料领用单替代退料单。

24、退料估价由仓库根据不同情况进行核定。

原包装未动，并无锈蚀损坏情况者，按100%作价。

原包装已折散，但未动用或有轻微锈者按60%作价,已使用过和已锈蚀损坏的，已改变物体形状的剩余边角余料及专用物资均按废料无价交库。

仓库建立只记数量不记金额的实物帐。

25、淘汰报废，以旧领新等交回或收集的废旧物资应填写缴料单点收进帐,并视仓库条件，尽量分类堆放，以便于利废选用。

（五）限额领料制度

26、项目部、物资部和其他管理部门共同努力,创造条件，争取在钢材、水泥等主要材料发放上实现限额领料制度.

27、推行限额发料的前提是:

安排月度生产任务、单项、分项工程任务时，实行工程任务单制.材料限额单随工程任务单同时下达.材料限额单由单项技术主管（材料定额员）编制，分管副经理或主任工程师审批签发.

28、生产班组、工长或单项、分项工程项目承包人凭经审批的限额领料单在物资仓库办理领料。

仓库在限定额度内可一次或分次发给领料人（由于材料保管属性限制，也可超过限额量发给，如一捆线材等），并办理领料签认手续.材料出库后，其保管责任自然移交给领料人。

29、每月末或单项、分项工程一经结束，由单项技术主管计算核定实际完成工程量及对应项目材料定额耗用量，报经主任工程师审批签章后，作为单项、分项工程或当月实际完成工程定额材料量。

生产班组、工长或单项、分项工程承包人将剩余材料退库存或办理假退料,核算工程材料实际耗用量。

物资部根据经审批的已完工程材料定额量与实际材料消耗量，计算出单项、分项或当月完成工程项目的材料节、超量。

30、物资部根据材料节、超情况编制材料节超奖罚单，经工程、合约等部门会签,报项目经理批准后进行奖罚兑现。

（六）材料核算与统计

31、项目物资部设专职或兼职料帐员，负责建立材料分户核算明细帐，及时对材料的收发存进行登录,按月核算，做到日清月结。

每月末与财务部门核对当月材料收、发、存金额动态。

32、仓库保管员建立仓库收料台帐和与料帐对应的库存材料分类明细帐，及时登录库存材料收发存动态,每月末与材料帐核对，做好永续盘点和定期盘点.

33、物资部还应设立各种材料管理台帐，收集各种原始资料，对当期三大材及砂石料的消耗、节超进行统计分析，总结节超原因，提出材料成本预控计划，努力降低工程材料成本.本工作由物资部长负责实施。

34、按期向公司上报各种物资统计报表。

35、材料收、发、调拨单证按月编号装订成册，予以妥善保存。

36、物资部长对本项目库存材料的标识、贮存、保养、发放、核算工作进行经常性地检查、督促。

四、甲供材料管理

1、物资部长根据工程承包合同中的有关甲供材料的条款,按期向业主物资部门提报材料进料计划，计划中应包括材料名称、品种、规格、单位、数量和分批进货日期。

必要时与业主签订供货协议。

2、安排适当的贮存场地接收和保管甲供材料,原则上采用单独贮存管理。

由物资部长和仓库保管员对甲方供应到施工现场的材料进行逐一验收。

验收的内容有:

a通过查对标牌、标记、质保书、说明书,核对业主供料是否为合同（或计划）供货品种;

b通过过磅、点数、测量等计量手段检查甲供材料是否与送货清单一致，并办理材料数量验收手续。

c查验质保书、合格证以及产品说明书、装箱清单等产品技术文件,核对有无过期失效，进行外观质量验收。

d办完上述查核并进行标识后，仓库保管员建立并登录甲供材料管理台帐.

3、由仓库保管员通知试验部门取样复检，在规定的质量检验期内进行抽样检验或送外检验等检验方式对甲供材料进行复检。

并对复检结果记入甲供材料管理台帐。

甲供材料未经检验或复检不合格时，

由仓库保管员对其设立醒目标识，防止误用。

检验不合格的转入不合格品处理程序，由物资部长负责向业主联系。

4、数量和质量验收合格后,由经办人办理材料估价进帐手续,甲供材料的结算及与估价的冲销根据工程合同的规定由财务部门和物资部门共同办理。

5、由仓库保管员对已入库的甲供材料进行隔离存放，除按库存材料管理办法做好标识外，还需在标识牌上特别标注明为甲供材料，防止与自购材料混用，并定期对甲供材料进行检查和养护，防止丢失、损坏。

对投入使用的甲供材料，应在材料领用单、调拨单特别标注甲供材料批号，及投入分部分项工程名称,以保持可追溯性。

6、项目部物资部长负责甲供材料的计划、催料、以及有关材料短缺、质量缺陷、丢失、损坏等方面的联系与处理工作。

五、工、索、机具管理

1、物资部设立工具库和专（兼）职工具管理员，统一管理在用工具、周转材料和转入工具库管理的低值易耗品，以及租赁材料的管理.工具库建立工具帐簿、职工个人工具保管本，对在库在用工具、周转材料实行数额（金额）核算管理.

2、根据工程施工需要，由工具管理员办理领用手续，将需用工具、周转材料从材料库转入工具库存，供生产班组、职工借用，或职工个人保管工具的更新。

其他人不得从材料库直接领用工具.

3、采用从公司内部租赁市场或外部租赁市场租用周转材料、小型机具设备、成套工具时，由物资部长或工具保管员负责办理租赁手续。

但租赁合同须以项目部名义签订，租赁价格及合同条款、租赁费用结算应由项目经理或分管副经理审定，经办人员不得越权办理.租赁材料入场后，作为项目部财产由工具库统一管理，生产班组一律到工具库办理借用手续.

4、分包队伍在我工具库借用或租用周转材料、小型机具、工具时，推行采用租赁制或押金抵押借用办法管理。

职工借用工具、劳动保护用品也可采用押金抵押方式。

5、租赁材料一经使用完毕，工具库应及时组织清理退场，交还出租单位，办理租赁费用结算。

此项目工作由物资部长与工具保管员协同办理。

6、职工个人保管工具按工种配备，不得随意增加个人保管工具种类。

临时工作需要采用到工具库借用解决。

7、工具报损报失，必须填写报损报失单,报损应交回旧工具，报失应说明原因,提出证人。

报损报失单经物资部门核实签认后，报请项目经理或分管副经理批准，并作价赔偿后方可更新.

8、每年末，工具库必须对库存进行盘点，核对实物，对已经报废无修复价值的进行核销，尚有利用修复价值的及时安排修复,做好修旧利废工作。

9、工具库存应对调离（脱离）项目部人员的工具借用进行清理。

属于调离者可将其借用工具收回,或作无价调拨将其工具保管关系列转下一项目部（仅限于个人保管工具,非个人保管工具必须清回，不能交回，则应作价扣款）。

属于脱离或解除劳动合同者，必须将其借用工具全部清回。

不能收回者，由工具保管员办理扣款通知单，交财务部进行扣款。

10、工程竣工后，由物资部负责对项目部自有周转材料、小型机具设备、工具、低值易耗品等进行清理、维护后，作价交公司（租赁站）回收,或按剩余材料处置办法进行处理。

六、废旧材料管理

（一）处理程序

1、项目部应设废旧材料库以及现场废旧材料堆场，及时对废旧材料进行清理和回收,并分类存放。

2、应加大对废旧材料综合利用力度,以提高其再生利用价值，达到降低物资成本的目的.

3、无利用价值的废旧材料由项目部成立的废旧材料处理小组负责公开招标处理.

（二）处理过程要求

1、由项目部废旧材料处理小组参照《材料采购招标管理办法》的相关规定，负责招标、评标、定标，确定购买商。

2、确定购买商后,必须签订售让合同.

3、购买商提前预交足额的材料款给财务部，财务部门开具正规的财务收据，只能多退，不能少补。

4、由物资部派专人监督装车，确保需处理的材料能全部装车，将有利用价值的材料或混杂其中的小型机具、工索具等能及时清出。

5、必须有两部门、两人以上同时监磅和签认。

6、处理完毕后，物资部应及时与购买商办理结算及材料退库手续，回收款项必须上缴财务部，并将处理全过程整理归档。

七、撤库平帐与资料归档

1、工程项目进入收尾后，物资部长着手安排各类物资（包含剩余材料、回收旧料机具等）的清理回收、整理、盘点计价，以货币状态反映剩余材料存量。

2、清理物资债权债务，已经确认本项目不再需要的订货应予以取消，未办理结算支付的进行估价进帐,将所有材料债务转为财务应付款形式。

3、采取退货、转让冲减材料欠款、公司内部就近项目调剂使用和对外销售等多种办法处理工程剩余材料.剩余材料的处理应本着效益优先，公开、公正、合法的原则，由项目部组织专门小组负责办理，物资部负责具体实施.防止剩余材料处理个人行为化。

所有处置收入必须交财务冲减材料成本,不得以任何形式或借口将处置剩余材料的收入挪作他用。

剩余材料的处置应向公司请示,处理结果向公司做出书面报告.

4、剩余材料处理完毕，物资料帐平帐为零后，并经公司财务物资科核实后，由公司主管科室宣布其撤库完毕。

5、由项目部物资部长和料帐员将所有物资归档资料整理装订，办理移交清单后交公司物资科归档管理.

八、仓库安全消防管理

1、贯彻执行党和国家有关安全生产和消防工作“以防为主，以消为辅”的方针政策，积极向职工进行防盗、防火、保安的宣传教育，对消防工作常抓不懈。

2、要定期组织仓库和安全部门对仓库、料场进行安全、消防工作的检查，堵塞漏洞。

3、仓库要按规定设置固定的消防用具，平时不准动用,定期检查，保持良好状态。

库区要设消防桶、斧、锹等消防用具,并有明显标志。

4、仓库及库区在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标记,严格管理火种、火源、电源及危险品。

5、保管员要认真维护