车间安全生产管控制度.docx

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车间安全生产管控制度

XXXXX公司安全生产管控及

隐患治理相关管理制度

XXX年XX月XX日

附件1：

关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

XXXXXX有限公司

关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

公司各部门：

为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。

组长：

组员：

XXXXX有限公司

2019年1月1日

附件2：

风险因素辨识管控责任制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，确保安全生产风险管控与隐患治理工作坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各级人员。

3.职责

3.1主要负责人职责

主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施和管控方案全面负责，具体履行下列职责：

——担任风险因素辨识小组组长，每年组织开展一次全面风险因素辨识；

——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；

——组织制定并督促风险管控制度的落实；

——组织开展风险分级管控体系培训工作；

——负责确定较大及以上风险管控措施和管控方案的审批；

——每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

3.2主管安全副总职责

——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险管控信息台账（清单）；

——组织风险管控措施的评审；

——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

3.3环保安全部经理职责：

——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；

——组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；

——督促并检查各分厂、处室岗位风险管控措施的落实情况；

——组织编制隐患排查项目清单；

——组织隐患排查治理教育培训工作；

——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；

——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；

——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；

——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；

——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；

——开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

3.4安全员职责

——参与风险因素管控制度拟定、风险判定准则、实施方案；

——落实风险分级管控体系培训工作；

——落实风险点的排查，汇总编制风险因素辨识清单；

——落实风险管控措施的评审，保存相关记录；

——协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

3.5主管生产副总职责

——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——完善生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料；

——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；

3.6各车间主任、部门主管职责

——组织本车间、部门范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——完善本车间、部门生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识本车间、部门新的危险源，并及时更新相关信息资料；

——负责在本车间、部门重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；

——组织本车间、部门人员开展职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效的治理措施；

3.7各班组长职责

——组织本班组范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——配合车间主任完善本班组生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识本班组新的危险源；

——负责在本班组岗位安全风险告知卡的日常维护；

——组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；

3.8岗位员工应履行下列职责

——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；

——熟知各自岗位的风险告知卡中的内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；

附件3：

隐患排查治理责任制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，明确各级人员的隐患排查治理职责，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各级人员。

3.职责

3.1主要负责人职责

主要负责人是公司隐患排查治理的第一责任人，对落实风险管控措施和管控方案全面负责，具体履行下列职责：

——保证隐患排查治理资金投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；

——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；

——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；

——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；

——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患。

3.2主管安全副总职责

——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

——组织编制隐患排查项目清单；

——组织隐患排查治理教育培训工作；

——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；

——组织风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；

——组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

3.3环保安全部经理职责

——协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

——建立事故隐患排查清单；

——落实隐患排查治理教育培训工作；

——拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；

——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；

——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；

——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；

——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；

——开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

3.4安全员职责

——参与拟定隐患排查治理管理制度、风险判定准则、实施方案；

——协助经理落实风险分级管控和隐患排查治理培训工作；

——协助经理督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

——负责编制隐患排查项目清单，建立隐患排查工作管理档案；

——参加每旬环保安全部的安全生产检查工作，排查事故隐患。

——协助经理验收发现的事故隐患，实现闭环管理；

——参与风险管控、隐患排查治理文件的修订、完善、优化。

3.5主管生产副总职责

——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——组织辖区员工开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；

——负责辖区范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；

——负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；

——负责隐患排查信息的通报。

3.6各车间主任、部门主管职责

——每周至少组织本车间、部门人员开展一次职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效的治理措施；

——组织开展本车间、部门的隐患治理工作，并检查治理措施的执行情况；

——负责建立本车间、部门的隐患排查治理工作台帐；

——负责隐患排查信息的通报。

3.7各班组长职责

——每天开展班组日常隐患排查工作，及时上报发现的隐患；

——督促责任部门落实本班组隐患的整改工作；

——负责建立本班组日常隐患排查工作台帐，特别是作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查；

——负责隐患排查信息的通报。

3.8岗位员工应履行下列职责

——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改；

——进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；

——作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。

附件4：

隐患排查治理管理制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，确保安全生产隐患治理工作坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各级人员。

3.工作程序

3.1建立隐患治理机制

环保安全部依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。

事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

主要负责人组织制定落实隐患治理责任部门、责任人。

3.2定期排查和专项排查

事故隐患排查包括定期排查和专项排查。

4.2.1公司应定期开展安全生产检查，排查事故隐患。

主要负责人每季度至少组织并参加一次，环保安全部每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

4.2.2有下列情形之一的，应当开展专项排查：

（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

（2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；

（3）停工停产后需要复工复产的；

（4）发生生产安全事故或者险情的；

（5）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；

（6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。

4.2.3除了定期检查和专项检查外，还应当对下列因素开展隐患排查：

（1）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；

（2）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；

（3）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；

（4）其他可能造成生产安全事故的因素。

3.3隐患分级

公司应当按照本行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。

 生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。

整改方案应当包括以下内容：

（1）治理的隐患清单；

（2）治理的标准要求；

（3）治理的方法和措施；

（4）经费和物资的落实；

（5）负责治理的机构、人员和工时安排；

（6）治理的时限要求；

（7）安全措施和应急预案；

（8）复查工作要求和安排；

（9）其他需要明确的事项。

重大隐患整改方案实施前应当由公司主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

3.4培训

各级隐患排查负责人应熟知清单内容，具备隐患排查的能力，必要时环保安全部组织专门的培训与考核。

3.5资料管理

环保安全部应完整保存隐患排查治理记录资料，并分类汇总隐患排查治理的数据信息及上报、建档管理。

应包括隐患排查治理清单等内容的文件化成果；风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

附件5:

隐患排查治理建档监控制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，提高隐患治理档案保存管理技术，发挥档案管理功能，明确各部门和人员的保管和使用要求，

2.范围

适用于公司各级人员。

3.工作程序

3.1台账和档案的有纸质和电子两种形式，各种台账和档案均应便于检索和查找。

隐患治理档案内容包括隐患排查工作计划及变更说明、各种隐患排查清单、排查的隐患及问题、整改方案、整改通知及验收相关记录、隐患整改信息台账等等。

3.2安全员监督各职能部门和人员隐患治理档案的管理。

3.3各职能部门和人员负责保管各自隐患排查治理工作中形成的安全文件和记录，整理后归档。

每季向环保安全部归档。

3.4安全管理台账和档案要分门别类，按时间顺序（以年度为界）装订成册，编写相应的目录。

3.5隐患排查治理档案至少保存五年，档案保管人员应对保管期限已满的档案进行鉴定。

仍有保存价值的档案，可以延长保管期限。

对于需要销毁的档案，要严格履行销毁程序。

3.6档案员对到期档案提出销毁申请，对失去保存价值的档案资料进行登记，填写《文件资料销毁登记表》，由安全员核实后，总经理审批，档案员送指定地点销毁，总经理指定人员负责监销。

3.7隐患治理档案内容包括隐患排查工作计划及变更说明、各种隐患排查清单、排查的隐患及问题、整改方案、整改通知及验收相关记录、隐患整改信息台账等等。

附件6:

隐患排查治理报告与举报奖励制度

1.目的

为使激励各级人员及时发现和有效整改各类安全隐患，预防和减少安全风险，结合我单位实际，特制定本制度。

2.适用范围

适用于各级隐患人员的隐患举报工作。

3.职责

3.1各级人员负有安全隐患举报的责任。

3.2人事主管人员负责举报奖励工作。

4、工作程序

4.1建议及举报范围

4.1.1建议：

凡有利于安全生产的各类建议

4.1.2举报范围：

一类：

干部违章指挥、职工违章操作、不遵守劳动纪律，不遵守安全操作规程、不及时按要求填写操作记录的现象。

二类：

职工情绪低落、思想波动较大、工作消极、身体状况较差等现象。

三类：

灭火器材、劳保用品得不到及时保养、发放，违反消防、劳动保护规定等现象。

四类：

机械、电气设备带病工作、各类保护装置失效的现象。

五类：

原材料、危险品乱堆放、引起消防通道不畅通或消防器材取用不方便的现象。

六类：

楼梯、作业平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时，安全得不到保证的现象。

七类：

有关生产技术、安全操作规程存在的缺陷或不完善。

八类：

各类跑、冒、滴、漏现象等。

4.2建议、举报主体和形式

任何部门和个人均有权对安全隐患、安全事故和安全违法行为进行举报或提出合理化建议。

举报人在举报时不得捏造事实，诬告或以举报为名制造事端，干扰安全监管工作秩序。

举报时可采用电话、电子邮件、书信、来访等形式，说明事故隐患的名称、地点，安全生产违法行为的时间和行为人等。

举报时要告知本人的真实姓名和联系电话，以便于及时核实、查处和消除事故隐患并兑现奖励。

4.3举报电话和举报信箱

安全员受理各类举报，举报地点设在环保安全部。

4.4受理程序

4.4.1受理各类建议或安全举报，受理人应立即做好书面记录并到现场勘查核实。

如属已受理过的同一举报内容，应向举报人详细说明受理的时间和处理经过。

对举报非安全违法行为和事故、隐患的，应直接告知举报人有权处理的责任部门。

4.4.2核实举报情况基本属实后，属一般或较大安全隐患的，由环保安全部下发《隐患整改传递单》督促相关管理单位限期整改，并到期进行复查。

隐患整改责任单位整改事故隐患后，应及时将整改情况书面呈报环保安全部。

4.4.3凡属情节特别严重的安全违法行为或重大、特别重大事故隐患，受理人应立即上报分管领导和主管领导。

4.4.4举报核实处理完毕，环保安全部应做好记录，并于每季度的最后一个月报安全生产领导小组评审、审批后，对举报人进行奖励。

4.4.5受理举报时，对举报人不愿公开姓名、身份、部门以及不愿公开自己举报行为的，受理单位和人员将尊重举报人的权力给予保密。

4.5奖惩细则

4.5.1按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。

半年或年终被评为隐患自查自报工作先进班组的奖500至1000元。

4.5.2对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000至2000元奖励。

4.5.3对事故隐患排查、整治不力的部门（班组）和个人给予批评和200至500元的罚款。

4.5.3安全管理人员连续两周未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全主管负责人500元的罚款。

4.5.4对重大隐患瞒报的部门（班组）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

4.5.5重大隐患整改之前和整改期间没有采取有效的安全防范措施的，将给予严肃批评，造成事故的追究事故责任。

附件7:

隐患治理资金使用专项制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，确保事故隐患排查治理工作能够及时完成，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.范围

适用于各级隐患的治理。

3.工作程序

3.1主要负责人负责隐患治理资金保证。

3.2本单位将安全费用优先用于满足上级安全生产监管部门对本单位安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

3.3安全排查治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促合理使用。

3.4安全隐患排查治理资金应当用于：

安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。

3.5发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按照情节严重程度严肃处理。

附件8：

风险岗位应急处置管理制度

1.目的

为规范风险岗位生产安全事故应急处置相关工作,不断提高事故应急处置能力，特制定本制度。

2.范围

适用于公司风险岗位安全生产事故应急救援处置相关工作。

3.职责

3.1现场负责人组织作业人员开展应急处置工作，上报事故；

3.2环保安全部组织事故发生部门在事故救援结束后开展事故应急处置工作总结。

4.工作程序

4.1现场负责人组织安全员、监护人、现场作业人员针对具体的装置、场所或设施、岗位收集与其相关的地理、人文、地质、气象等信息。

对发生紧急事件的时间、性质进行预测，并考虑人员密集程度及影响，制定应急处置措施。

4.2安全员将应急处置措施和紧急联系电话张贴在工作场所的显著位置。

4.3发生事故后，现场人员应发生警报，在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等应急处置措施；严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。

4.4现场负责人立即上报，公司应急救援指挥部立即启动应急预案。

4.5负责人在开展先期处置的同时，按照《安全事故报告制度》进行上报。

4.6环保安全部组织事故发生部门在事故救援结束后开展事故应急处置总结。

附件9：

动能隔离上锁挂牌管理制度

1.目的

为防止动能的意外释放，隔离系统或某一设备，防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失，强化能量和物料隔离管理，特制定本制度。

2.范围

适用于公司的动能隔离上锁挂牌管理工作。

3.术语及定义

3.1能量：

可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量，主要是指电力、液压、气动、化学、热能或其他形式的能量，包括电能、重力能、液压、弹簧力、气体压力、蓄能器储能、动能、热力、化学反应热、风力、风力造成的粉尘、化学物质燃烧性、毒性、腐蚀性、辐射能等。

3.2隔离：

借助特定的隔离装置使得设备不能运转或危险能量、物料不能释放的措施、活动。

3.3安全锁：

用来控制危险能量（或物料）传递（或释放）的安全器具，按功能分为两类：

3.3.1个人锁：

只供个人专用的安全锁；

3.3.2集体锁：

现场共用的安全锁，并包含有锁箱。

集体锁为同花锁，是一把钥匙可以开多把锁的组锁。

3.4上锁装置：

为了实现有效上锁的辅助器材，包括锁扣、锁套、链条等。

3.5能量隔离警示牌：

作业前标明控制危险能量和物料隔离点、作业信息，警告他人不得操作的提示牌，悬挂于集体锁箱和隔离点上。

警示标牌应标明上锁日期、隔离点及理由、上锁人姓名、联系方式、“危险，禁止操作”、“禁止操作有人工作”字样。

3.6特许操作人：

经专门培训具备某项技能，从事专门作业的人员，如特种作业人员、特种设备操作人员等。

4.职责

4.1现场作业负责人负责日常能源隔离管理；

4.2检修作业负责人组织编制能源隔离方案。

5、具体内容

5.1对生产现场所有的危险能量和物料均应进行能量隔离、上锁挂牌，并测试隔离效果。

5.2隔离或控制能量的方式包括但不限于以下几种：

（1）机械设备旋转部位增加防护罩；

（2）设备定制摆放，划出人员行走路线；

（3）隔离点上锁，并悬挂能量隔离警示牌；

5.3生产现场负责人负责日常能源隔离的管理，确保日常工作中，能量隔离措施完好有效。

5.4进行检维修作业时，作业负责人组织相关人员对所有危险能量和物料进行风险辨识，隔离、上锁挂牌，并测试隔离效果，确保参与检修的任何人只要不打开个人锁，就无法解除隔离点锁定。

5.5上锁挂牌程序

（1）作业前安全风险辨识；

（2）编制能量隔离方案并告知隔离上锁挂牌验证；

（3）检维修作业；

（4）解锁。

必须按顺序进行，不得打乱或越过任何一个程序。

5.6风险辨识分析。

检维修作业前，检维修项目负责人应当召集全体作业人员和车间作业人员对检修项目存在的安全风险进行辨识和分析，确定作业区城内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源、类型及防控措施。

5.7编制能量隔离方案。

检维修项目负责人组织对辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害编制隔离方案，明确隔离方式、隔离点及上锁点清单，隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定应由车间作业人员、检修作业人员或双方共同确认，隔离措施应告知受影响的所有人员。

5.8隔离上锁挂牌，根据上锁点清单，对已完成隔离的隔离设施选择台适的安全锁具，对不同种类的能量进行隔离，填写警示标牌，对上锁点上锁挂牌。

不同情况下上锁方式规定：

（1）单人作业单个隔离点上锁：

作业人员用个人锁对隔离点进行上锁挂牌：

需要特许操作人操作方可断电或隔离工作由特许操作人实施，作业人员在特许操作人指定的地方上锁并挂牌；

（2）单人作业多个隔离点上锁：

特许操作人隔离能量，作业人员在特许操作人指定地方使用集体锁对多个隔离点上锁，集体锁钥匙放直于同一锁箱内，作业人员个人锁上锁于锁箱；

（3）多人共同作业对单个隔离点上锁方式有两种：

①所有作业人员将个人锁锁在隔离点上；②使用集体锁对隔离点上锁，集体锁钥匙放置于锁箱内，所有作业人员将个人锁上锁于锁箱。

断电上锁只能采取方式②，不得采用方式①；

（4）多人共同作业对多个隔离点上锁：

使用集体锁对每个隔离点上锁，多个集体锁钥匙放置于同一锁箱内，所有作业人员个人锁上锁于锁箱。

5.9验证。

上锁挂牌后要验证危险能量和物料已被隔离、释放或去除，可通过以下方式验证：

（1）观察压力表、视镜或液面指示器，确认容器或管道等贮存的危险能量己被去除或阻塞；

（2）目视确认连接件已断开，转动设备已停止转动；

（3）对于暴露于电气危险的工作任务，应检查电源断开点明显且经测试无电压存在；

（4）有条件进行试验的，应通过正常启动或其他非常规的运转方式对设备进行试验。

在进行试时，应屏蔽所有可能会阻止设备启动或移动的限制件（如联锁）。

对设备进行试验前，应清理该设备周围区域的人员和设备。

5.10解锁。

解除能量隔离锁具的过程称为解锁，解锁分为正常解锁和非正常解锁两种情形，必须严格按照如下程序进行：

（1）正常解锁：