混凝土拌合站建设项目可行性研究报告.docx
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混凝土拌合站建设项目可行性研究报告
商品混凝土拌合站建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
目录
1总论1
1.1项目提要1
1.2主要编制依据3
1.3主要技术经济指标3
1.4结论4
2项目背景及建设的必要性5
2.1项目由来和形成5
2.2建设的必要性6
3市场分析与需求预测8
3.1市场分析8
3.2市场需求预测9
4建设条件10
4.1建设单位基本概况10
4.2项目区域范围11
4.3自然条件11
4.4社会经济情况12
4.5林业生产管理条件13
4.6土地利用现状及其发展潜力13
4.7劳力资源条件14
5建设方案14
5.1项目建设指导思想、原则14
5.2项目建设目标15
5.3项目布局15
5.4栽培技术措施16
6森林保护与环境保护17
6.1森林防火17
6.2森林病害防治17
6.3主要虫害防治18
6.4环境保护措施18
7投资估算与资金筹措19
7.1主要技术经济指标19
7.2投资估算20
7.3资金筹措21
8效益分析及评价21
8.1经济效益分析21
8.2生态效益分析23
8.3社会效益分析24
9保障措施24
9.1组织保障24
9.2技术保障24
9.3机制保障25
9.4加强资金管理25
10综合评价25
第一章总论
第一节项目提出的背景、理由及必要性
一、项目概要
1、项目名称：
##县商品混凝土拌合站建设项目
2、项目承办单位：
##宏强商品混凝土有限公司
3、项目承办负责人：
4、项目建设地点：
##县龙川镇南永公路收费站旁
5、项目性质：
新建
6、项目建设规模：
项目占地45.73亩，建实验室1个，建仓库2000m2，建职工宿舍1000m2，建办公楼500m2，建综合用房500m2及拌合用的全套设备。
二、项目提出的背景、理由和必然性
（一）##县概况
1、地理区位条件
##县地处楚雄彝族自治州西部,在北纬24°43′-25°22′,东经100°43′—101°21′之间。
东接楚雄、牟定；南连楚雄、景东；西毗弥渡；北邻姚安、祥云。
国道320线，省道430线和广大铁路、楚大高速公路穿境而过，东距省会昆明197公里、州府鹿城37公里、西距大理175公里、北距四川省攀枝花市255公里，是川、黔、滇通往滇西、印度等国家和地区的咽喉要塞，古有“九府通衢”之称，历来是富贾云集之地。
2、社会及农业发展概况
##县辖10个乡（镇）、131个村（居）民委员会，1483个村民小组。
2006年末全县总人口59289户，234690人，其中农业人口214470人。
境内居住着汉、彝、白、回、苗五个民族，其中少数民族人口90697人，占总人口的38.65%，全县国土面积2343平方公里，其中山区面积2333.6平方公里，占总面积的96％。
3、##县2009年经济发展现状
近几年来，##县委、政府高度重视非公经济发展，坚持实施“工业强县、非公富县”战略，不断加大宣传力度，积极营造宽松的发展环境，促进了全县非公经济快速健康发展。
据统计，2008年全县非公有制经济实现增加值75686万元，比上年增长17．8％，占全县工业总产值的94．8％，占全县国民生产总值（GDP）的47．7％。
截止今年3月，全县共有个体私营经济4499户，其中：
个体工商户4236户，私营企业263户（其中规模以上私营企业7户），注册资金36002万元，从业人员15285人。
非公经济已成为推动全县经济发展的重要力量。
（1）发展环境不断改善。
一是制定政策，为非公经济发展提供政策保障。
县委、政府认真贯彻中央和省、州关于进一步加快非公经济发展的一系列政策、措施，先后制定出台了《关于改善投资环境扩大对外开放加强招商引资工作的暂行规定》、《关于加快非公有制经济发展的实施意见》、《##县工业发展“十一五”规划》等配套政策文件，有力保障了非公经济的快速、健康发展。
二是采取措施，为非公经济发展创造条件。
县委、政府切实加强对全县非公经济工作的领导，先后制定了重点企业挂牌保护制度，向26家非公企业发放“##绿卡”；实行县级领导联系重点企业制度，形成“一户企业、一名县级领导，一个产业、一名县级领导、一套工作班子”一抓到底的工作机制；聘请13名知名企业家和专家学者担任政府经济顾问，为全县经济社会发展建言献策；选派60名年轻干部到非公企业挂职锻炼，帮助引导企业更新观念，转变发展方式；将10个乡镇长聘请为云南澜沧江啤酒企业（集团）楚雄有限责任公司经济顾问，支持开拓农村消费市场；规划建设工业园区和开发东北片区，为加快非公经济发展提供平台。
三是加强宣传，努力为非公经济发展营造氛围。
加强对鼓励、支持和引导非公经济发展各项政策法规的宣传，金县“亲商、扶商、重商”的环境逐步形成。
（2）优惠政策不断落实。
一是认真贯彻执行国家优惠政策，促进企业发展。
深入贯彻落实各种税费减免优惠政策，严格执行平等准入、公平待遇原则，对非公企业与其它所有制企业一视同仁。
2008年，根据国家相关政策，共为非公经济企业减免各种税收1229．9万元；取消行政事业性收费项目16项，金额116．6万元；对8家非公企业给予社会保险补贴，对4家企业给予贷款贴息；县工商局结合实际，制定出台25项便民利民服务措施，按有关规定清退个体工商户和集贸市场管理费29．95万元；农行、信用社等信贷部门支持非公企业贷款8100多万元。
二是争取项目资金扶持。
县发改委、财政局、科技局等部门积极争取企业技改、贷款贴息和节能减排、清洁生产等专项扶持资金，为企业发展注入活力，缓解企业流动资金困难问题，帮助企业积极应对金融危机。
三是提供经济信息服务。
县经委、统计局、商务局等部门积极做好经济运行统计分析和市场流通网络建设，为非公经济提供信息服务，搭建流通平台。
（3）非公经济贡献率明显提高。
从非公经济的结构上分析，全县非公经济由过去集中分布的百货、餐饮、服务产业逐步延伸到交通运输、仓储、房地产和核桃、野生菌等多个领域和产业，并向规模化经营发展。
特别是近三年来，随着我县野生菌、核桃和生态美食等产业的发展，以此相关的企业迅速崛起，从事野生菌和核桃初加工的企业19户，产值已达3．6亿元，从事以野生菌为主的生态美食餐饮户达500多户，从业人员2000余人。
同时，随着现代物流业的发展和“万村千乡市场工程”的实施，农村流通网络进一步完善。
截止2008年，金县共建设农家店120个，新型农村综合服务社199个，农资店43个，从业人员11182人。
从非公经济对县域经济的贡献率看，非公企业在增加农民收入、促进财政增长、提供就业岗位等方面都作出了重要贡献。
2008年全县非公经济上缴税金4904万元，占县财政一般预算收入的55．4％，已成为支撑县域经济发展的重要力量，成为财政增长和农民增收的重要来源。
全县非公企业从业人员达15000多人，占全县就业人员的80％以上，有力解决了社会富余劳动力就业再就业问题，维护了社会稳定。
（4）企业管理逐步规范。
大部分企业按照现代企业制度的要求，逐步建立健全内部规章制度和管理机制，不断加强企业内部管理，注重企业文化建设，营造和谐环境，企业文化和科学管理理念逐步形成。
同时，部分企业依托自身优势，积极开拓市场，加大投入，扩大规模，优化结构，提高产能，走集团化发展道路，提升企业的资源整合能力和市场竞争力；积极引进高新技术人才，加强职工教育培训，提高队伍素质，保障员工权益，建立竞争激励机制。
面对当前金融危机影响，大部分企业都坚持不停产、不裁员、不降薪，稳定了员工队伍。
4、城市供水。
目前县城现有水厂设计日处理能力4000立方米，实际日处理3500立方米，日供水3318立方米，用水人口达3万余人，预计2010年用水人口将达到5.2万人，近期选择蟠龙河上游新建库容为433万立方米的拦河坝一座，使日均处理水和输水达1.2万立方米。
5、城市供电。
全县境内共有110kv变电站一座，即：
##变电站，主变一台，容量31500KVA；近期规划再建成一回110KV进线，再启动一台20000KVA主变供电，使城区供电容量达到51500KVA，从而提高高压电网运行的经济性、灵活性和供电可靠性，使工业区供电达到“密布点、短半径”。
6、城市交通。
##县处于楚雄州工业经济发展交通带的西边，320国道、楚大高速公路、南永公路和广大铁路穿境而过，是川、黔、滇通往滇西、东南亚的咽喉要塞，东距省会昆明189公里（距楚雄33公里），西距大理州下关市147公里，北距四川攀枝花市225公里。
具有较好的地理区位优势和交通条件。
7、气候状况
##县属北亚热带高原季风气候。
由于地处低纬度高海拔地带，加之海拔和相对高差的变化，形成“一山分四季，谷坡两个天”的立体气候，四季温差不大，坝区年平均气温14.9℃，最冷月为1月，平均气温7.6℃；最热月为6月，月平均温度为20.3℃。
该地区极端最低气温为－8.4℃，极端最高气温为33.3℃。
全年无霜期227天，霜期138天。
##县的夏秋两季属明显的康乐气候，气温在17℃—22℃之间，而冬春两季则气温偏低。
（二）项目实施的必要性
近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2004年国家七部局统一出台了《商品混凝土管理办法》（5号令），《办法》的第十四条规定：
县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土企业，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。
《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。
各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。
各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应使用预拌混凝土。
因此新建商品混凝土拌合站是民心所向、势在必行。
项目建设具有很强的必要性。
第二节项目名称、性质及项目承担者
一、项目名称
项目名称为：
##县商品混凝土拌合站建设项目
二、项目性质
企业所有制性质为私营企业，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设帐户，在工商部门办理营业执照，严格按《中华人民共和国乡镇企业法》和《中华人民共和国中小企业法》以及国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理权，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯。
三、项目承担者
该项目由“##宏强商品混凝土有限公司”承担。
##宏强商品混凝土有限公司于二O一O年九月八日经##县工商局批准成功注册，公司注册资本1060万元。
项目负责人为张毅强，男，汉族，高中文化，现年45岁，具有多年的经营管理知识和丰富的工作实践经验，懂财务核算和税务知识，精力充沛，事业心强，富有开拓创新精神，熟悉法律、法规，能够用足、用活和用好政策，有组织能力，具备办好该项目的能力和水平。
##宏强商品混凝土有限公司是由自然人张逢康出资106万元、云南##宏强建工（集团）有限公司出资954万元组建。
云南##宏强建工（集团）有限公司前身为##县宏强建业有限责任公司，2006年7月17日更名，原公司于1999年4月成立，现有主项房屋建筑工程施工总承包二级，增项水利水电工程施工总承包三级及装饰专业承包二级资质，地址：
县城龙山路77号，公司下设三个子公司（楚雄新宏强工贸有限公、##宏强机械有限公司、##宏强宾馆有限公司），发展以建筑业为主，走多种经营道路。
公司注册资本金5136万元，净资产4039万元，现有职工450人，有职称的专业技术人员233人，管理人员85人，其中，高级职称7人，中级职称57人，初级职称170人，施工企业项目经理39人，其中二级31人，三级8人。
2001年一2006年连续被##县工商行政管理局命名为州级“守合同重信用企业”，2004年一2007年被楚雄州工商行政管理局命名为州级“守合同重信用企业”，2008年被云南省工商行政局公示为2006——2007年度省级“守合同重信用企业”。
2004年5月公司通过IS0900l、2000质量管理体系认证。
2000公司承建的##县农业银行住宅楼被楚雄州建设局评为“优质工程”，公司成为##县地方税的纳税大被##县委、县政府确定为##县建筑施工重点企业。
2000年被楚雄州委、州政府评为先进私营业，2001年被##县委、县政府评为“先进私营企业”。
2002年被##县政府评为“九五”建筑工程质量先进单位，2005年被##县委、政府评为##县工商联先进会员企业，2005年被县委、政府评为2002——2004年年度纳税先进企业，2006年被县委、政府评为##县2003—2005年非公经济先进企业。
2006年被县委、政府评为##县2003—2007年非公经济先进企业。
2008年被县委、政评为2003年—2007年度安全生产先进企业。
公司董事长、总经理、高级工程师张毅强被中国管理科学院人文科学研究所授予“中华创业者”称号，2002年被选为楚雄州九届人大代表。
2001年被楚雄州建设局评为优秀项目经理，2002年被省建设厅评为优秀项目经理，2002年被楚雄州委、州政府评为州工商联先进会员，2002年被楚雄州工商联（商会）选为第二届执委，2000年被##县工商业联合会选为副会长。
2005年12月第二次当选为##县工商业联合会副会长。
2000年12月推荐为云南省乡镇企业（家）协会理事，2001年被楚雄州委统战部表彰为先进个人。
2007年3月被选为楚雄州八届政协委员。
公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，多年来把立足点放在社会效益上，重视质量、精心施工，并以工期短、质量优、守合同、重信用深受用户好评。
公司业务遍及州内及全县各乡镇，工程竣工合格率达100％，优良率占40％以上，公司承建的##专项普通商品房，徐营中学生食堂、实验楼、县委住宅楼①、③、⑥幢，县林业局综合楼、住宅楼，县农业银行住宅楼，县卫生局整体搬迁，沙桥政务中心、文化中心综合楼，楚雄市吕合水厂工程，吕合中学住宅楼、学生食堂，吕合尹家箐小
（二）型水库工程、兔街小龙潭水库除险加固工程、五街龙泽希水库改扩建工程，龙山水库进场公路，##县通达工程聂何公路路基扩建工程，##金矿尾矿坝工程；鹿城大厦内部天井改造标间及大厅装修，民兵培训中心招待所标间装饰及内部设施，##县三江麦芽有限公司麦芽生产车间，##县专项普通商品房二期工程，##县农村卫生服务体系建设工程，楚雄职业教育中心学生会堂（不含基础）工程，楚雄职业教育中心商业步行街项目工程，楚雄“汇东胜景”第九标段，楚雄市“汇东胜景第十一标段，楚雄康居小区二期房屋建筑工程、红塔烟草（集团）有限责任公司楚阳冲、罗家冲大沟节水改造工程，楚雄市青山嘴水库移民栗子园城市楼房安置小区清真寺建设工程，宜良华润麦芽有限公司5万吨／年麦芽生产线建设项目及综合用房（含附属工程），永仁县独田水库除县加固工程等多项国家集体重点工程及“1.15”地震恢复重建工程，皆是彝州建筑群中的典范工程，成为支持全县乡镇企业的龙头企业。
云南##宏强建工（集团）有限公司通过不断改革发展，以建筑为龙头，多种经营（住宿、餐饮、娱乐、建筑、装饰装修、水利工程），走股份制路子，提高了企业的整体素质和实力，是一个具有活力朝气蓬勃的企业，正迎着新世纪初升的太阳迈步向前。
时代在发展，科技在进步，坚持科学发展观，在十七届三中全会指导下云南##宏强建工（集团）有限公司在今后的事业中，一定会在##县委、政府及相关部门的领导下，在市场经济的大潮中，继续克难奋进，以质量和信誉作保证，创造更佳的业绩，为##县经济的发展和社会进步，做出更大的贡献。
第三节项目可行性研究编制的依据和范围
一、项目可行性研究编制的依据
（一）《中华人民共和国循环经济促进法》
（二）《中华人民共和国环境保护法》
（三）商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市现场搅拌混凝土的通知》
（四）中共云南省委、省人民政府关于实施西部大开发的战略意见。
（五）《楚雄彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
（六）《##县国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
（七）国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
（八）财务评价主要依据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》。
（九）编制的方法主要依据云南人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》。
二、项目可行性研究编制的范围
（一）项目建设的理由及必要性和建设规模
（二）项目选址。
（三）机构设置及劳动定员。
（四）项目实施方案。
（五）总投资概算、固定资产投资、无形资产投资和流动资金估算。
（六）财务评价、财务成本计算。
（七）销售收入、销售利润、国家税金估算。
（八）经济评价及项目结论。
以上几方面主要是对项目进行定性分析和定量计算。
第四节研究结果概要
##县地处320国道咽喉要道，，是通往滇西的必经之路，楚大高速公路、广大铁路、南永二级高速公路均从##通过，交通方便；龙川镇又是##县的政治、经济和文化中心，人口相对集中，外来流动人口也较多，但目前##县、姚安县、大姚县还没有一家商品混凝土拌合企业，给广大施工企业带来较大的不便。
因此，在##县建设商品混凝土拌合站项目是民心所向、势在必行。
该项目的实施，有利于加强我县建筑业基础设施建设，有利于推动我县建筑建材事业的发展，并带动相关产业的发展。
该项目风险性小，抗风险能力强，并具有良好的经济效益和社会效益，因此，该项目可行。
第五节主要经济指标
序号
主要经济指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
3000
2
建设规模
占地面积45.73亩
3
建筑面积
M2
4100
4
营业收入
万元
5400
5
税金
万元
324
6
利润
万元
471
税后利润
7
投资利润率
%
2.65
8
投资利税率
%
3.73
9
投资回收期
年
3.5
第二章市场前景预测与建设规模拟定
第一节市场前景分析
一、项目背景
2003年，商务部、公安部、建设部、交通部联合发文《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》商改发［2003］341号文第二条明确规定：
“北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。
各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干混砂浆规划及使用管理办法，采取有效措施，扶持预拌混凝土和干混砂浆的发展，确保建筑工程预拌混凝土和干混砂浆的供应。
”由于我国地域广阔，各地区的经济差异较大，用户对商品混凝土的认识还存在很大差距。
因此在推广使用商品混凝土的成效上，存在着明显的区域界线。
目前，商品混凝土基本上覆盖了全国各省会城市。
在经济较为发达的华东地区（以江浙地区为主），早在2003年，杭州及周边城市衢州、苏州已经是商品混凝土的热点区域，发展至今，已成为商品混凝土市场较为成熟的地区，无论使用率还是使用量都有着明显的优势。
二、项目建设必要性
当前，我国正进入新一轮的发展时期，“十一五”期间GDP将平均增长7.5%，城镇化水平要求达到47%，政府出台了一系列的政策法规，重点扶持商品混凝土的发展和推广，对新农村建设、基础设施建设、新城市开发、旧城改造和市政道路的配套提出了更高的要求，为了加强城市建设的管理，保障工程建设的质量，加快工程建设的速度，改善城市环境，减少工程施工对生活环境的影响，建立商品混凝土搅拌站，便于环境保护措施的实施。
同时，预拌混凝土的原材料供应稳定，计算机的精确配料和强制拌和，以及快速的运输和浇注方式，对提高工程整体质量起到了关键性作用。
因此为了加快城市发展步伐，缩小与发达地区的差异。
三、产品概要
商品混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。
混合物搅拌、运输、泵送和浇筑等工艺过程。
严格地讲商品混凝土是指混凝土的工艺和产品，而不是混凝土的品种，它应包括大流动性混凝土、流态混凝土、泵送混凝土、高强混凝土、大体积混凝土、防渗抗裂混凝土或高性能混凝土等。
因此，商品混凝土是现代混凝土与现代化施工工艺的结合，它的普及程度能代表一个国家或地区的混凝土施工水平和现代化程度。
集中搅拌的商品混凝土主要用于现浇混凝土工程，混凝土从搅拌、运输到浇灌需1～2h，有时超过2h，因此商品混凝土搅拌站合理的供应半径应在l0km之内。
随着商品混凝土的普及和发展，现浇混凝土成为今后发展方向。
在我国许多大城市，如北京、上海、天津、广州、深圳等，商品混凝土搅拌站都在一百个以上，其规模和工艺水平不亚于发达国家。
许多中小城市也在推广应用商品混凝土。
四、国内商品混凝土现状
商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量、缩短工程建设周期、改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区，商品混凝土普及运用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。
北京、上海已达65～70%，接近于工业发达国家使用水平。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。
专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10～15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20～25年。
五、商品混凝土的产业政策
近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
第二节 生产规模拟定
根据该项目的消费热点、服务特点、发展状况以及该项目的市场前景，根据需要与可能的原则，并结合该项目的潜在市场，初步确定##县商品混凝土拌合项目的建设规模为：
占地面积为45.73亩，总建筑面积4100m2。
第三章项目选址
该项目选址于##县龙川镇南永公路收费站旁，项目选址合理，有利于推动建筑业及交通运输事业的发展，从而推动我县与建筑行业及相关的多种产业的发展。
项目的实施，有利于我县社会经济的发展。
该项目选址合理。
第四章硬件设施建设
该项目的主要硬件设施为实验室、仓库、职工宿舍、办公室、综合用房、拌合用的全套机械设备等，详见《主要固定资产及硬件设施一览表》。
主要固定资产及建筑物一览表
序
号
名称
单位
数量
投资
备注
一
经营场所
1
占地面积
亩
45.73
450万元
2
办公室
m2
500
50万元
3
实验室
m2
100
30万元
4
仓库
m2
2000
200万元
5
综合用房
m2
500
50万元
6
附属设施
m2
1000
50万元
二
机械设备
1
拌合全套设备
套
1
1340万元
2
办公用车
辆
10辆
260万元
合计
2430万元
第五章组织机构、劳动定员和职工技术培训
第一节组织机构设置
第二节劳动定员
升级会员 