核技术利用单检查基本情况表.docx
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核技术利用单检查基本情况表
核技术利用单位检查基本情况表
检查日期年月日
1单位基本情况
单位名称：
邮政编码：
法定代表人（或负责人）：
电话：
单位地址：
市市（区、县）镇（乡）及街（道、路）号
联系人：
电话：
传真：
E-mail：
辐射安全许可证号：
许可种类与范围：
辐射安全与环保管理机构
名称：
负责人：
学历：
专业：
电话：
2管理制度
序号
检查内容
成文制度
√/×
执行情况
√/×
备注
1*
A
综合
辐射安全与防护管理规定
2*
辐射防护负责人职责与授权制度
3*
（操作、贮存及包装等）操作规程
4*
B
场所管理
场所分区管理规定（含人流、物流路线图）
5
进出登记/参观管理制度
6*
安全与防护设施维护与检查等制度
7*
C
监测管理
监测方案
8
监测仪表使用与检验管理制度
9
成品仪器的辐射防护监测管理规定**
10
D
人员管理
人员上岗审批制度
11
辐射工作人员健康管理制度
12
辐射工作人员个人剂量监测管理制度
13
辐射工作人员培训/再培训管理制度
14*
E
事故应急
辐射事故应急方案
15*
F
涉源单位专项
涉源设备检修维护制度
16*
放射源保安管理制度（贮存、使用中的防火、防盗等）
17
源-仪器组装、调试场所辐射安全管理制度（包括防火、防盗）**
18*
放射性同位素使用登记、台帐管理制度
19
是否运输放射性同位素
如是：
放射性同位素分装、包装、运输管理规定**
如是：
运输司机资质、培训规定**
20
是否有非密封放射性物质
如有：
野外示踪安全管理规定***
如有：
表面污染去污规程
21
放射性“三废”安全管理规定
如有：
放射性液体废物收集、储存、处理
如有：
放射性固体废源（废物）返回或退役制度
如有：
放射性气体废物管理规定
22
其它
注：
加*的项目是重点项，有“成文制度”的划“√”，没有的划“×”；“执行情况”执行的划“√”，没执行划“×”；不适用的均划“/”。
有制度没完全执行的在备注中说明；
加**的项目适用于含源仪器生产单位、移动源使用单位；
加***的项目适用于放射性同位素野外示踪使用。
3法律、法规、规章、标准、规范性文件执行情况
序号
检查内容
检查结果
有/是
无/否
备注
1
辐射安全许可证
1．1
如持证：
单位名称、地址、法定代表人是否进行了变更
如有：
是否办理许可证变更手续
1．2
如持证：
是否改变或超出所从事活动的种类或者范围
如有：
是否按原申请程序重新申领许可证
1．3
如持证：
是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所
如有：
是否按原申请程序重新申领许可证
1．4
如持证：
许可证是否在有效期限内
如无：
是否已在办理许可证更换或延续
2
环境影响评价
2．1
如有：
是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所
如有：
是否有环境影响评价审批批文
2．2
如有：
是否有场所退役
如有：
是否通过退役环评审批**
如有：
是否通过退役验收**
3
竣工环境保护验收
3．1
如有：
是否有竣工环境保护验收审批文件
如有：
验收审批内容是否与实际规模相符
3．2
如无：
是否有竣工环境保护验收监测报告
4
监测档案
4．1
防护剂量巡测仪使用档案****
应配台现有台
4．2
个人剂量报警仪使用档案****
应配台现有台
4．3
监测仪器比对或刻度档案
4．4
工作区域和环境辐射水平测量资料/年度监测报告
4．5
货包及运输监测档案***
5
放射性同位素
5．1
如有：
是否有放射性同位素进出口
如有：
进出口审批档案是否齐全
5．2
如有：
是否有放射性同位素转让
如有：
转让审批和备案档案是否齐全
5．3
如有：
增减放射源是否办理许可证副本增减项
5．4
如有：
是否有放射性同位素送贮或返回生产厂家
如有：
送贮备案档案是否齐全
如有：
返回生产厂家或送贮的具体情况记录
5．5
如有：
是否有放射源转移
如有：
转移备案手续是否齐全
5．6
如有：
是否有放射性同位素暂存库或设备
5．7
如有：
是否有非密封放射性物质
如有：
表面污染监测仪使用档案
应配台现有台
5．8
如有：
是否有废气、废液、固体废物处理方案
如有：
排入环境的放射性气溶胶、废液中的放射性核素、活度或浓度、时间、审批及其他情况的记录或证件
6
是否发生辐射安全事故和事件
如有：
是否按规定报告
7
人员管理
7．1
辐射工作人员建立健康管理档案
共人建档人
7．2
辐射工作人员上岗前培训/再培训档案
共人培训人
7．3
辐射工作人员个人剂量监测记录
共人监测人
是否有剂量异常记录
如有：
是否按规定报告
8
生产、销售单位
8．1
如是：
是否有包装容器和运输工具
8．2
如是：
是否有安装调试场所
9
安全防护设施维护与维修工作记录
10
年度评估报告（上一年度）
11
其他：
注：
**指生产放射性同位素场所和使用I类、II类、III类放射源的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置的场所；
***适用于移动源使用单位；
****各类场所的防护剂量巡测仪和个人剂量报警仪的配置要求请参照《江苏省辐射安全监督管理相关工作程序》（苏环办〔2009〕24号），该程序最新版本适用于本技术程序。
4台帐管理信息
4．1含放射源装置台帐（台帐填写信息见表4.1，具体内容详见附件）；
4．2放射源台帐（台帐填写信息见表4.2，具体内容详见附件）；
4．3非密封放射性物质台帐（台帐填写信息见表4.3，具体内容详见附件）；
4．4射线装置台帐（台帐填写信息见表4.4，具体内容详见附件）；
4．5辐射工作人员台帐（台帐填写信息见表4.5，具体内容详见附件）；
4．6便携式辐射剂量仪/个人剂量报警仪台帐（台帐填写信息见表4.6，具体内容详见附件）；
4．7辐射安全许可证副本（具体内容详见许可证复印件）。
4．8含放射源装置出入库记录表（记录填写信息见表4.7，具体内容详见附件）
4．9含放射源装置使用记录表（记录填写信息见表4.8，具体内容详见附件）
注：
以上所指“详见附件”，均是指在自查过程中应从被检查单位索取的资料。
5程序试用说明
以上第1至4项适用于所有核技术利用单位，每个单位应填写1份，对于不同单位核技术利用项目的具体情况，请试用专门针对各类场所的例行自查表（详见附件的其它部分）。
表4.1含放射源装置台帐
序号
装置名称
规格型号
生产厂家
出厂日期（年月）
开始使用日期（年月）
出厂编号/设备编号
设计装源类型（核素名称）
设计装源活度（TBq）
设计装源数量（TBq）
备注
表4.2放射源台帐
序号
批准文号
核素名称
出厂日期
出厂活度（TBq）
标号
国家编码
设备编号/源罐号
来源
去向
备注
时间
原因
来源单位
备案时间
时间
原因
去向单位
备案时间
表4.3非密封放射性物质一览表
序号
批准文号/核素名称
产地
出厂日期
出厂活度
（贝可）
工作场所等级
用途
日等效最大操作量（贝可）
最大等效年用量（贝可）
工作场所
防护形式
备注
表4.4射线装置一览表
序号
装置名称
规格型号
产地
出厂日期
使用日期
出厂编号/设备号
射线种类
主要技术参数（kV·mA）/MeV
类别
用途
工作场所
防护形式
备注
表4.5辐射工作人员台帐
序号
姓名
性别
出生年月
学历
职称
开始从事放射工作日期
职业
分类
个人剂量监测
辐射防护培训
职业健康检查
监测开始日期
监测
编号
末次培训日期
培训部门
培训合格证编号
末次体检日期
体检单位
体检结果
注：
体检结果可填写“可继续从事”和“建议调离”等职业性健康监护建议
表4.6剂量检测仪/报警仪台帐
序号
设备型号
生产厂家
购买日期
设备编号
性能状态
（剂量检测/剂量报警）
备注
正常/不正常
表4.7含放射源装置出入库记录表
设备编号：
序号
活动状态
时间
核素名称
放射源编码
保管人
（2人）
领用/归还人（2人）
剂量仪编号（2台）
检测结果（μSv/h）
拟使用地点/单位
备注
出库/领用
年月日时分
入库/归还
年月日时分
——
表4.8含放射源装置使用记录表
设备编号：
序号
日期
（月日）
开始使用时间
（时分）
使用地点/单位
结束使用时间
（时分）
监测仪器编号
（2台）
监测结果
（μSv/h）
使用人
（2人）
备注
固定式II、II
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