新三标审核检查内容.docx

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新三标审核检查内容

分公司生产、工程审核要点

一、策划（生产、工程）

过程定义/职责：

1、管理职责：

部门组织结构、人员组织成、职责。

QE5.3/S4.4.1

过程目标及方案：

2、质量目标策划及实现Q6.2

3、环境管理目标策划及实现E6.2.1

4、环境管理方案（环境绩效指数和改进规划）E6.2.2

5、安全管理目标、方案S4.3.3

过程质量/控制要求（过程控制策划）

6、文件策划：

程序文件、工艺文件、产品技术标准、修订状况等QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.1

7、工作质量控制要求：

考核、绩效等规定Q4.1/Q7.5

8、产品质量控制要求：

检验、试验、验证Q8.6/Q7.5

9、工序质量控制要求：

统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满意度测量规定等Q9.1/Q7.5

质量过程风险识别

10、人：

人员的资质、能力、意识等；Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.4

11、机：

设备、设施、工具工装；Q6.1/Q7.1.3

12、料：

采购供应商管理；Q6.1/Q8.4

13、法：

设计开发、文件记录控制；Q6.1/Q8.3/Q7.5

14、测：

测量设备的管理；Q6.1/Q8.5.1

15、环：

工作环境和外部支持。

Q6.1/Q7.1.4

过程环境因素识别

16、环境因素识别E4.3.1

17、法律法规要求识别E6.1.3

过程危险源及职业健康风险识别

18、危险源识别S4.3.1

19、法律法规要求识别S4.3.2

二、实施

实施

20、能力、意识、培训QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1（生产、工程）

21、沟通Q7.4/E7.4/S4.4.3

22、顾客沟通、质量问题处理Q8.2（工程）

Ø顾客沟通方式：

通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。

顾客的意见能及时反馈给公司，公司根据情况采取纠正预防措施。

Ø顾客意见收集渠道：

满意度测量、客户回访、口述处理流程：

市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析

Ø顾客意见处理记录

Ø顾客处理应急措施

23、生产和服务提供Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.7

1）策划及提供控制Q8.5.1

Ø生产计划：

更改、批准Q8.5.1（生产）

Ø安装调试进度控制，计划Q8.5.1（工程）

Ø设备资源：

设备清单、工具清单Q8.5.1：

设备检修、维修记录（生产、工程）

Ø生产用监视和测量设备Q8.5.1：

查台账、是否有效？

Ø防止人为错误：

警示装置等

2）关键过程、特殊过程控制Q8.5.1

Ø查关键过程、特殊过程清单（生产）

Ø调试作业单、调试报告（生产）

Ø调试作业单、调试报告等（工程）

Ø安装进度控制（工程）

Ø设备验收报告（工程）

3）标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（工程）

Ø现场安全措施及标识

Ø标识方案：

哪个阶段应标识？

如何标识？

Ø标识情况:

设备标识、质量参数标识

4）生产标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（生产）

Ø查阅“标识和可追溯性”的相关规定

Ø标识方案

Ø查产品标识情况/标识清单：

铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等

（板卡、系统部件编号情况）

Ø查阅质量记录中是否有产品编号？

Ø查状态标识：

区域标识、产品检验状态标识、加工状态标识（成品/半成品/材料）

Ø产品追溯性标识（有要求时：

法律、法规，）

Ø追溯流程规定：

追溯的产品、途径、追溯的范围和标识及记录的方式

Ø查追溯记录（编号为主线）：

原材料来源、加工过程及历史、产品交付及分布场所。

5）顾客或外部供方财产Q8.5.3（生产、工程）

Ø顾客或外部供方财产清单？

Ø管理状况？

Ø是否丢失？

沟通情况？

Ø应急管理

6）产品防护Q8.5.4/E8.1/S4.4.6—库房管理（生产）

Ø查/了解关于产品防护的管理情况：

标识、搬运、包装、储存、保护等规定和情况，确保不损坏、不丢失。

相关规定制度。

Ø查产品搬运规定及执行：

搬运方法、设备等。

Ø包装：

查阅包装工艺、《产品防护指南》等，对包装的规定。

Ø防护标识：

查标识的规定和使用情况

Ø查阅现场：

生产过程中防静电处理制度、措施

Ø查安全标识、环境标识

Ø查出入库单：

签字记录、时间、产品名称、型号规格

Ø抽查查库房帐、卡、物符合性

Ø查库房防火、防盗措施及现状。

Ø查安全标识、环境标识

Ø危化品的管理：

储存、标识

Ø污染控制

7）交付后的活动Q8.5.5（工程）

Ø法规要求的实施体现

Ø顾客要求的实施

Ø顾客反馈收集

Ø保修支持

24、风险控制:

:

6各方面的控制

25、危险源、环境因素管理，现场管理E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.2

1）起重伤害：

单梁电动葫芦（生产）

Ø查培训、考核、持证上岗情况

Ø法规法律：

GB6067.1《起重机安全规程》

✓安全制度建立

✓故障及记录

Ø查设备维护保养情况

Ø查检查、检验记录（特检所）

Ø使用单位设备档案：

✓出厂技术文件

✓安装、大修、改造记录及验收资料

✓运行、检查、维护记录

✓监督检验报告与定期检验报告记录

✓设备故障与事故记录

✓与设备安全的评估报告

2）机械伤害：

刀片伤害（生产、工程）

Ø宣传、培训、告知

Ø事故统计

Ø管理措施：

标识

3）危、废物处理记录，存放状态标识

4）岗位安全管理

Ø岗位危害安全告知

26、应急预案、演练记录

1）空压机爆炸

2）电气火灾

三、检查、改进

结果分析、评价，问题和改进

27、过程监测Q8.2.3（生产、工程）

3）质量目标统计分析

4）工艺过程监测统计分析

5）数据分析方法

28、产品监测Q8.2.3（生产）

6）产品检验

7）不合格品管理

29、绩效监视、事件、事故统计分析ES4.5.3

8）管理目标、方案统计分析

9）事故、事件统计

10）岗位监测报告

11）监视和测量设备控制

12）环境、职业健康监测数据（综保）

30、合规性评价

13）法律、法规符合性

Ø使用的包装、危化品管理

Ø法律、法规收集

31、外审、内审、管理评审关注的不符合项及改进

审核检查要点

Q4.2.3/ES4.4.5文件控制

Q4.2.4/ES4.5.4记录控制

Q5.4.1/ES4.3.3管理目标、指标、方案

ES4.3.1环境因素、危险源辨识

ES4.4.3信息交流、协商与沟通

S9.3技术创新与风险管理

Q7.5生产和服务

ES4.4.6运行控制

ES4.4.7应急准备和响应荆轲，一个四处为家的刺客，他的心犹如浮云，心如飘蓬，是没有根的，然而高渐离的筑声，却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。

　　虽是初见，却如故人。

也许所有的遇见，早已经是前世的注定，没有早晚，刚好在合适的时间遇见你，就是最美的相识。

　　他曾经游历过多少地方，自己已经数不清，但是没有一处可以挽留他行走的脚步，唯有今日高渐离的筑声，让他怎么也舍不得离开。

　　从此二人心性相投，在燕国集市上，载歌击筑，把盏言欢，欢喜处。

嬉笑开颜，忧伤处，潸然泪下，即便这些神经质的状态，被集市上的人哗然，可是对知己而言，又如何呢？

　　人生难得一知己，悲欢喜悦与何人相干呢？

我们各自欢喜就好。

生为乱世，能够遇到如此懂得自己的人，是一件多么难得的幸福事情啊！

　　然而，这快意的知己日子，总归逃不过那个时代的残酷，千不该，万不该，荆轲不该是一位刺客，若不如此，又如何会被愚蠢的太子丹派去刺杀秦王，一去不复返。

　　倘若荆轲不是刺客，也就更不可能身如飘蓬，居无定所，也许不可能遇见高渐离，所有一切都是冥冥之中的注定吧！

　　“风萧萧兮，易水寒，壮士一去兮，不复还。

”知己的离去，让高渐离心如刀割，整日独自击筑高歌，在痛苦中浑噩度日，这样疏懒的生活，无人懂他，对他来说已经倦怠了，他厌倦了这种孤独和苟且的日子。

　　他本可以大隐于野，疏远于喧嚣处，可是他同样选择了一条不归路。

去咸阳宫为上宾演奏，最终被人认出，他并不害怕，倒是坦然自若。

因为他心里清楚这里就是染过他知己——荆轲的鲜血的宫殿，若能在这里死去，也算是一种缘分。

　　然而事与愿违，秦王并没杀了他，给他一个痛快，而是熏瞎了他的双目，让他生不如死。

在一次次的心伤中，他在筑中灌满了铅，仿效荆轲，想与秦王同归于尽，只是他心里非常清楚，他根本伤及不了秦王毫发。

　　他之所以如此，以卵击石，无非就是想痛快死去，是一种求死的方式罢了。

千百年以后，后人深记那易水的水有多寒冷，那易水的风有多刺骨。

那句“风萧萧兮，易水寒，壮士一去兮，不复还”里融入了多少痛苦和无奈？

　　几千年之后，易水的水，易水的风，易水的雪，一年复一年，而那个凄美的故事，也这样经久不衰的传颂着。

　　不由让我又想起伯牙绝弦的故事来，因为知己子期的离世，伯牙绝弦谢知音。

　　人世间有一种高山流水的知己，叫伯牙和子期，也有一种侠义知己，叫荆轲与高渐离。

古语曰：

“士为知己者死。

”这可能是世间最高的知己情意了吧！

　　人生漫漫，朋友易得，知己难求。

　　知己情，是我们需要用生命去珍惜和呵护的情意。

然而这个时代，情意似乎越来越廉价，从深交到陌生。

若你遇到知己情，别忘了好好珍惜。