电线电缆行业质量手册.docx

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电线电缆行业质量手册

XXX线缆有限公司

质　量　手　册

文件编号QM/SL-01-2012

版本号A

修改状态0

受控状况受控文件

发放编号07

编制办公室

审核

批准

2012-01-05发布　　　　　　　　　　　　2012-01-10实施

XXX线缆有限公司发布

XXX线缆有限公司

质　量　手　册

修改状态：

0

章节条款：

0.0

质量职责、权限

共1页　第1页

0.0总则

0.1质量手册更改一览表

0.2质量手册颁布令

0.3公司简介

0.4质量方针和质量目标

0.5管理承诺

0.6管理者代表任命书

0.7质量职责、权限

0.8组织机构图

0.9质量手册的编制控制

1范围

2引用标准

3术语和定义

4质量管理体系

5管理职责

6资源管理

7产品实现

8测量、分析和改进

附录A（提示的附录）质量手册与程序文件对照表。

附录B（提示的附录）质量管理体系与质量职能分配对照表。

XXX线缆有限公司

质　量　手　册

修改状态：

0

章节条款：

0.1

质量手册更改一览表

共1页　第1页

质量手册更改一览表

更改单号

更改条款

更改内容

修订状态

更改者

审核者

批准者

XXX线缆有限公司

质　量　手　册

修改状态：

0

章节条款：

0.2

质量手册颁布令

共1页　第1页

本公司依据：

ISO9001：

2008《质量管理体系—要求》结合本公司实际编了

《质量手册》（第A版），现以批准颁布实施。

以求得公司的生存、发展、信誉和效益，公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准，结合公司实际，编制了本《质量手册》。

本《质量手册》阐明了公司质量方针目标，描述了公司质量管理体系，是公司质量体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是公司进行质量审核的主要依据，是公司开展质量培训的主要内容，是公司全体员工认识的基础和行动的准则。

公司全体员工都必须努力学习，认真实行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。

经多次审定，本手册满足标准GB/T9001-2008idtISO9001:

2008标准的要求和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的管理要求，并符合公司的实际情况，且适于实现本公司的质量方针。

本《质量手册》现行版本A版，经公司审定批准，予以发布，自2012年01月10日起实施。

总经理:

黄贤根

2012年01月05日

XXX线缆有限公司

XXX线缆有限公司

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0

章节条款：

0.3

公司简介

共1页　第1页

企业概况

XXX线缆有限公司是一家专业生产铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务的民营化企业集多年经验技术改造，选用优质材料，保证产品的可靠性和优良的性能。

本公司技术力量雄厚、生产、检测、设备齐全，本公司下设办公室、生产部、技术质检部、采购部、销售部等部门，本公司成立以来始终坚持以满足顾客要求为宗旨，坚持以人为本的经营理念，不断开拓市场，以优良的产品质量、合理的价格，良好的信誉受到广大消费者的青睐！

本公司已按照工厂质量保证能力要求建立了质量管理体系，并严格执行，同时引进现代化企业管理制度，使各项管理工作有条不紊地进行下去。

我们本着“客户第一、信誉第一”为宗旨，竭诚为广大用户抢携手合作，共创美好未来。

公司地址：

电话：

传真：

邮编：

XXX线缆有限公司

质　量　手　册

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0

章节条款：

0.4

质量方针和质量目标

共2页　第1页

1质量方针：

完善质量体系确保产品质量

坚持持续改进增强顾客满意

2质量方针的指导思想

a）是公司对满足生产要求所必须的实现过程，依据接收标准得出定量的指示。

b）是公司对顾客期望的承诺，是获得质量信誉，谋求发展的最基本目标。

c）是公司长期的战略目标，合理的进步，促使顾客的要求不断提高，公司必须随时保持与顾客的沟通，获得顾客对产品要求的信息（包括产品的符合性、可用性、安全性、法律和法规的要求以及顾客的期望等），分析研究，持续改进质量管理体系，并要求员工以顾客满意作为考核业绩的唯一标准，努力工作，为实现质量目标做出贡献。

2质量目标：

a）产品一次交验合格率95%以上。

b）顾客满意率达90%以上。

XXX线缆有限公司

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0

章节条款：

0.4

各部门质量目标

共2页　第2页

一、技质部质量目标：

1、技术文件正确率达100%

2、检测设备校验率达100%

3、错、漏检、错判率为0

二、生产部质量目标：

1、生产任务完工准时率达98%

2、产品一次交验验合格率达95%以上

3、设备完好率100%

4、不合格品处置率达100%

三、采购部质量目标：

1、进货产品批次合格率达99%以上

四、办公室质量目标：

1、文件受控率达100%

2、员工培训上岗率达100%

五、车间质量目标：

1、产品一次交验合格率达95%以上

2、设备完好率100%

六、仓库质量目标：

1、收发货正确率达100%

七、销售部质量目标：

1、顾客满意率达90%以上

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0

章节条款：

0.5

管理承诺

共1页　第1页

XXX线缆有限公司总经理着重承诺：

本人将率领全体干部和员工认真贯彻公司的质量手册，努力实现公司的质量方针目标，持续改进公司的质量管理体系，确保符合法律法规要求，确保向顾客稳定地提供满意的产品和服务。

总经理：

2012年01月05日

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0

章节条款：

0.6

管理者代表认命书

共1页　第1页

任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量管理体系——要求》加强对质量管理体系动作指导，特任命为我司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；

3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2012年01月05日

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0

章节条款：

0.7

质量职责、权限

共5页　第1页

1总经理

1.1领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量管理全面负责；

1.2制订公司质量方针、质量目标，批准颁布公司质量手册、程序文件；

1.3确定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的任免和职责；

1.4任命公司管理者代表，授权其健全、实施和保持质量管理体系；

1.5主持公司管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

1.6确定配置适宜的资源，满足公司质量管理体系有效运行所需。

2管理者代表

2.1确保按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的要求，健全、实施和保持公司的质量管理体系。

负责编制并审核公司质量手册、程序文件；

2.2组织公司内部审核，向总经理报告公司质量管理体系的运行情况和改进需求；

2.3确保在整个公司内提高满足顾客和法律、法规要求的意识并及时掌握、正确理解和坚持满足顾客的要求和期望及相关的法律，法规要求；

2.4代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。

3技质部经理

3.1编制本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、实施和保持；

3.2负责公司产品质量的检验和试验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要；

3.3负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作，确保检测设备和计量器具满足检验、测量和试验需求；

3.4负责公司产品检验和试验状态的标识和管理工作，防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格品的误转、误用；

3.5负责公司产品标识和产品在发生质量问题时的追溯工作；

3.6负责公司不合格品的评审和处置工作以及纠正和预防措施的管理和控制工作；

3.7负责公司质量记录的总体管理和控制工作；

3.8负责公司产品技术文件和其他技术文件实施时的监督检查和指导协调；

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0

章节条款：

0.7

质量职责、权限

共5页　第2页

3.9负责公司生产设备、工艺设备、工位器具的管理和维护保养，建立管理台帐，作好各项记录并负责公司现场技术质量问题的解决；

3.10负责公司信息和数据的综合分析和评价及统计技术应用的指导；

3.11参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。

3.12负责公司相关技术协议的编制、评审和必要时参与技术协议的签订。

3.13参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。

4生产部经理

4.1编制公司月份生产计划，并组织贯彻实施，以保质保量保进度完成生产任务及公司产品工艺、检验文件和其他技术文件。

4.2按照有关程序文件、技术文件、作业指导书的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行；

4.3负责公司生产过程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；

4.44.5负责公司产品防护的总体管理和控制工作产品加工周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，保护好检验状态标识，负责生产设备的管理和维护保养；

4.6负责编制生产部主管的有关文件，并组织本部员工学习、实施和保持；

5采购部经理

5.1负责公司生产所需的原材料厂（外购件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产计划编制采购计划并实施；负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格品供方名单，建立供方档案技术协议；

5.2参与合格供方评选等活动，参与采购产品的质量控制，对进公司验证不合格的采购产品与供方联系退换；负责采购产品搬运、贮存过程产品贮存、交付过程的防护；

6销售部经理

6.1负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理并进行跟踪验证；负责公司常规合同的评审，组织特殊合同的评审，并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络；

6.2负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作，负责原材料、成品和辅助材料、包

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0

章节条款：

0.7

质量职责、权限

共5页　第3页

装材料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的物流情况统计分析报表；

6.3负责公司市场调研、市场预测、市场拓展，编制营销计划；

7办公室主任

7.1负责公司人员招聘、人事管理和后勤总务和安全防范工作

7.2负责公司文秘、接待和文件、资料、质量记录的归档、复制、发放、保管及外来文件、资料的接收、确认工作；

7.3负责公司有关部门在体系运行过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训计划并组织实施；

7.4负责编制办公室主管的管理文件和其它有关文件，并组织本部门员工学习、实施和保持。

8财务部经理

8.1部编制年、季度财务收支预算计划，经总经理批准后组织实施及控制。

8.2负责公司的财务管理和成本核算工作和各项资金的筹划并监督其使用及参与有经济合同的评审和签订。

8.3代表公司与银行、税务、工商等部门保持联络、协商工作。

9会计

9.1在财务部经理的领导下，负责本公司的资金的发放工作；

9.2负责公司的日常账物处理和成本核算工作；

9.3负责公司员工工资发放工作；

9.4负责与银行、税务、工商等部门工作协调工作；

10内审员

10.1内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；

10.2内审组长负责本次内审计划的编制秘实施；

10.3实施现场审核，根据内部要求，对内审中出现问题时就开也不符合项，并形成不合格报告；

10.4审核组长主持内审首、未会议，并编写内审综合报告；对不合格项采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。

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0

章节条款：

0.7

质量职责、权限

共5页　第4页

11检验员

11.1职责

a、严格按检验文件规定的程序和方法实施产品质量检验；

b、坚持原则，保证产品质量的准确性、真实性和公正性；

c、认真做好检验和试验记录；

d、对检验中发现的不合格品按规定隔离、标识。

11.2权限

a、有权对不合格品批作出拒收的规定；

b、有权对违背工艺造成不合格的人员作出处置建议；

c、有权对正常出现的不合格作出评审和处置的决定。

12仓管员

12.1职责

a、建立材料台帐，保持帐、物、卡一致；

b、作好物资的堆放，标识工作，并作出物资“先进先出”；

c、作好库存物资的防护工作；

d、按规定办理入库的手续。

12.2权限

a、有权对标识数量与物资不一致的物资作出拒收的权利；

b、有权对不办理出入库手续或出入库手续不全，物资作出拒收或拒付的权利；

c、有权对无检验员签署放行文件的物资作出拒收权利；

d、有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。

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章节条款：

0.7

质量职责、权限

共5页　第5页

13操作工人

13.1职责

a、服从安排，听从指挥；

b、对生产现场作好定置管理工作，完成生产任务和质量任务；

c、遵照执行工艺文件和操作规程，严格遵守工艺纪律。

d、作好设备的保养工作和工具的保管。

13.2权限

a、对违背工艺，违反安全的指挥，有权拒绝执行，并保留向车间上级部门汇报的权利；

b、对生产现场，车间的不合理、不完善有建议的权利。

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章节条款：

0.8

公司组织机构图

共2页　第1页

公司组织机构图

采

购

部

管理者代表

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0

章节条款：

0.8

质量管理

体系网络图

共2页　第2页

总经理

管理者代表

技质部经理

生产部经理

办公室主任

仓管

员

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章节条款：

0.9

质量手册的编制和控制

共1页第1页

1质量手册由管理者代表负责编制审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制、发放和原稿存档。

2质量手册分为“受控”与“非受控”两类，在封面上明确标识。

“受控”的质量手册发放给本公司领导和部门领导及认证机构；“非受控”的质量手册经总经理批准发放给有合同规定的顾客和供方。

“受控”的质量手册在修订、换版时，应得到相应的修订、换版；“非受控”的质量手册在修订、换版时，不一定得到相应的修订、换版。

3质量手册的编制、修订和控制按公司《文件控制程序》的规定执行。

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章节条款：

1

范围

共1页　第1页

1范围

目的

编制本手册的目的在于以GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准为依据，结合本公司实际，建立健全、实施和保持本公司的质量管理体系；用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用和持续改进以及确保产品满足顾客和适用的法律法规要求，不断增强顾客的满意程度。

范围

本标准描述的质量管理体系适用于本公司铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务。

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0

章节条款：

2

引用标准

共1页　第1页

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19000-2008idtISO9000:

2005质量管理体系　　　基础和术语

GB/T19001-2008idtISO9001:

2008质量管理体系　　　要求

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0

章节条款：

3

术语和定义

共1页　第1页

本标准采用GB/T19001-2008idtISO9001:

2008给出的术语和定义。

本标准描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况：

供方组织顾客

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章节条款：

4

质量管理体系

共4页　第1页

4.1总要求

本公司应按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的要求和本公司的实际情况，建立健全质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

为实现上述要求，本公司应开展下列活动：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司应按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的要求管理这些过程。

本公司质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程，应在质量管理体系中加以识别并确保对其按《供方和采购控制程序》进行控制。

本公司暂无外包过程。

本公司的质量管理体系流程图如图1所示。

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章节条款：

4

质量管理体系

共4页　第2页

图1.

顾客

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0

章节条款：

4

质量管理体系

共4页　第3页

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司的质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准要求的程序文件；

d）本公司认为所需的文件（含程序文件、管理标准、技术文件、作业指导书等）；

e）GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准要求的质量记录。

4.2.2质量手册

本公司应编制、实施和保持《质量手册》。

本公司的质量手册由管理者代表负责编制、审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制和发放。

全公司员工都应努力学习、深刻理解、坚决执行。

本公司质量手册的主要内容包括：

a）质量方针和质量目标；

b）组织结构和部门职责；

c）质量管理体系的范围，对删减内容和理由的说明；（本公司生产的产品均为常规产品，按国家标准或顾客要求生产,生产工艺流程定型，因此对ISO9001：

2008《质量管理体系-要求》“7.3设计与开发”要求予以删减,不影响顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。

）

d）对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；

e）质量管理体系过程及其相互关系的表述；

f）质量手册编制、修订和控制的规定。

4.2.3文件控制

　　本公司编制和保持《文件控制程序》，对质量管理体系所要求文件（含适当范围的外来文件，如国家法律、法规、标准、顾客提供图样等）均给予有效控制，以确保文件的正确性、充分性、适宜性和协调性，并防止使用作废和失效文件。

本公司《文件控制程序》内容包括：

a）文件在发放前均应得到授权人的批准；

b）必要时对文件进行评审和更改，并再次批准；

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章节条款：

4

质量管理体系

共4页　第4页

c）文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）在需要使用文件的场所，均备有相关的有效文件；

e）文件保持清晰、易于识别；

f）外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若保存作废文件，应予以适当标识；

h）文件复制、发放、标识、编号、借阅、归档和保管等的适当控制要求。

4.2.4质量记录的控制

本公司应编制和保持《质量记录控制程序》，对质量记录进行有效控制，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。

本公司《质量记录控制程序》主要内容包括：

a）质量记录的填写应做到：

及时、准确、齐全、清晰、不准随意涂改；

b）质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等所需的控制要求。

4.3相关文件

a）QP/SL-4.2.3-2012文件控制程序

b）QP/SL-4.2.4-2012质量记录控制程序

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章节条款：

5

管理职责

共4页　第1页

5.1管理承诺

5.1.1本公司总经理应承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过履行以下职责和开展以下活动为其承诺提供证据：

a）利用各种适宜的方法诸如召开会议、宣传报道、组织培训等向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高全体员工的质量意识，促使全体员工积极参与提高质量的各项活动；

b）制定质量方针和质量目标，并采取有效措施，让全体员工都能深刻理解和自觉执行；

c）进行管理评审，以识别和评价质量管理体系的充分性、适宜性、有效性以及改进需求；

d）确保获得与质量管理体系建立、实施和改进有关的必要的资源。

5.1.2本公司管理承诺见本手册0.5章节。

5.2以顾客为中心

5.2.1本公司总经理应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求和期望，为此应做到：

a）通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望（含法律法规要求）；

将顾客的需求和期望转化为要求（含对产品、过程和质量管理体系的要求等），并完全满足。

只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意；

b）采用适宜的方法，收集顾客对本公司产品和服务质量满意程度的信息，并妥善处理。

5.2.2本公司编制《与顾客有关过程控制程序》，以实现上述要求。

5.3质量方针

5.3.1总经理应确保本公司质量方针：

a）与本公司的企业方针相适应、相协调；

b）包括和体现了本