学士学位论文工程建设施工企业组织环境与相关方管理iso9001标准质量程序文件汇编.docx

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学士学位论文工程建设施工企业组织环境与相关方管理iso9001标准质量程序文件汇编

湖北XXXXXX有限公司

XXXX/QP-2016

程序文件汇编

版本：

A/0

编制：

文件编写小组

审核：

批准：

2016-05-18发布　　　2016-06-01实施

湖北XXXXXX有限公司

体系程序（程序）文件编制说明

各有关部门：

公司依据GB/T50430:

2007《工程建设施工企业质量管理规范》及GB/T19001:

2015《质量管理体系―要求》编制完成了《质量管理手册》，同时，公司编制了与《质量管理手册》对应的《程序文件汇编》。

为便于使用和控制，故将程序和程序重叠部门按照两个标准要求进行了统一整合，并全部统一到50430质量管理体系文件中执行，特此说明。

程序文件清单

1.HBGC/QP-01-2016质量目标管理程序--------------------------------------02

2.HBGC/QP-02-2016文件管理程序------------------------------------------01

3.HBGC/QP-03-2016记录管理程序------------------------------------------06

4.HBGC/QP-04-2016人力资源管理程序--------------------------------------07

5.HBGC/QP-05-2016员工绩效考核管理程序----------------------------------08

6.HBGC/QP-06-2016施工机具管理程序--------------------------------------09

7.HBGC/QP-07-2016施工投标管理程序--------------------------------------10

8.HBGC/QP-08-2016施工合同管理程序--------------------------------------16

9.HBGC/QP-09-2016采购管理程序------------------------------------------20

10.HBGC/QP-10-2016建筑材料、构配件和设备的现场管理程序------------------21

11.HBGC/QP-11-2016分包方管理程序----------------------------------------23

12.HBGC/QP-12-2016施工组织设计管理程序----------------------------------25

13.HBGC/QP-13-2016施工设计管理程序--------------------------------------25

14.HBGC/QP-14-2016施工和服务管理程序------------------------------------28

15.HBGC/QP-15-2016施工质量检查与验收程序--------------------------------35

16.HBGC/QP-16-2016施工质量问题处理程序----------------------------------40

17.HBGC/QP-17-2016质量事故责任追究程序----------------------------------42

18.HBGC/QP-18-2016检测设备管理程序--------------------------------------44

19.HBGC/QP-19-2016质量管理自查与评价程序--------------------------------46

20.HBGC/QP-20-2016内部审核管理程序--------------------------------------46

21.HBGC/QP-21-2016顾客满意程度测量程序----------------------------------49

22.HBGC/QP-22-2016质量信息管理和质量管理改进程序------------------------50

23.HBGC/QP-23-2016管理评审管理程序--------------------------------------52

24.HBGC/QP-24-2016持续改进管理程序--------------------------------------54

25.BGC/QP-25-2016组织环境与相关方管理程序-------------------------------59

质量目标管理程序

1、目的

为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。

2、适用范围

适用于公司各个部门及项目部的质量目标管理。

3、职责及权限

3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级；

3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作；

3.3综合部负责质量管理目标文件的发放，以及培训工作；

3.4综合部负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况；

3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。

4、工作程序

4.1公司质量管理目标

4.1.1在管理者代表的指导下，综合部根据公司质量方针，结合公司实际管理水平，以及设备，人员状况等编制公司质量目标；

4.1.2管理者代表审批质量目标，同时上总经理做好汇报工作；

4.2部门质量管理目标

4.2.1综合部根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流；

4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标；

4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员；

4.2.4必要时，综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，综合部做好沟通记录；

4.3质量目标的统计、考核及修改

4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果；

4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。

责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。

监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理程序。

4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果；

4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。

修改后的质量目标应重新发放和沟通；

4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。

5记录

5.1JL-3.2.4-01各部门质量目标一览表

5.2JL-3.2.4-02质量目标完成情况一览表

文件管理程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件进行控制，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，确保质量管理体系有效运行。

2范围

适用于本公司质量管理体系中所涉及的文件的控制。

3职责

3.1综合部是文件的归口管理部门，负责编制总的文件控制清单。

3.2工程部负责工程技术的控制。

3.3各有关部门负责本部门主管文件的管理。

4工作程序

4.1文件控制范围。

包括：

a）质量方针和质量目标；

b）质量管理体系的说明；（本公司为质量管理手册）

c）质量管理程序；

d）质量管理程序的支持性文件；

e）质量管理的各项记录。

f）适当范围的外来文件（如法律、法规等）。

4.2文件的编号与标识

4.2.1文件的编号

a）质量管理手册编号为：

XXXX/QM—××××

年代号

质量管理手册

湖北XXXXXX有限公司

b）质量管理程序类文件编号为：

XXXX/QP—××××

年代号

程序文件+条款号+顺序号（必要时））

湖北XXXXXX有限公司

d）外来文件沿用原编号；

e）方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不需编号。

4.2.2文件的标识

文件分受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。

4.3文件的编制和审批

a）质量方针与质量目标由总经理主持制订，综合部负责编制形成文件，管理者代表审核，总经理批准；

b）质量管理手册、程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；

c）其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审核，管理者代表批准。

4.4文件的发放

4.4.1质量管理手册、程序文件由综合部统一发放；其他质量文件由各主管部门发放。

4.4.2文件发放前由文件审批人审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。

4.4.3文件发放时应标明唯一的分发号，做好文件发放登记。

4.5文件的管理

4.5.1文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的文件控制清单，并报综合部一份，综合部负责编制总的文件控制清单，并于每年年初重新公布一次。

4.5.2文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件一但发生丢失或破损严重，应说明原因向发放部门申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。

4.5.3作废的文件应加盖“作废”标识，由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。

4.5.4不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废保留”印章后方可留用。

4.6文件的评审与更新

4.6.1由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订。

4.6.2文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批（如由其他部门审批，则应附有关背景资料）后方可实施更改。

文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。

4.6.3文件更改可采用画改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。

4.6.4文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版的同时应作废原版文件。

4.7记录控制执行《记录管理程序》。

4.8外来工程技术文件由工程部负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部门。

4.9文件可以呈任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。

5记录

5.1JL-3.5.1-01文件审批表

5.2JL-3.5.1-02受控文件清单

5.3JL-3.5.1-01文件更改申请（通知）单

5.4JL-3.5.1-04文件发放（回收）记录

5.5JL-3.5.1-05文件（记录）销毁申请单

5.6JL-3.5.1-06　　文件（记录）借阅登记表

记录管理程序

1目的

明确记录的管理职责，对记录进行控制，以证明工程、过程符合要求和质量管理体系有效运行。

2范围：

适用于工程施工过程及质量管理体系运行中记录的控制。

3职责

3.1综合部别负责行政管理类质量记录的管理工作，并负责建立总的质量记录清单。

3.1综合部负责工程技术类质量记录的管理工作；

3.2各有关部门负责本部门使用记录的管理。

4工作程序

4.1记录的控制范围

a）与工程、过程符合性有关的记录。

b）与质量管理体系运行有关的记录。

4.2记录的管理

4.2.1记录的空白表格由各主管部门负责设计和发放；综合部备案记录编号。

4.2.2各部门负责建立本部门的记录清单；

4.2.3综合部建立公司总的质量记录清单，并于每年年初予以公布。

4.3记录的标识与编号

4.3.1记录表格用编号和（或）名称进行标识。

4.3.2自行设计记录表格编号为：

JL××

标准章节号+序号（必要时）

记录代号

4.3.3采用国家建筑工程施工质量验收表格的，执行原表式和编号。

4.4.1记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。

4.4.2记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。

4.4.3记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索，

4.4.4记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。

4.4.5需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。

4.4.6记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。

4.5记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。

5记录

5.1JL-3.5.3-01记录清单

人力资源管理程序

1目的

对所有从事与质量有关的人员进行培训或采取其他措施，以促进全公司职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。

2范围

适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。

3职责

3.1综合部是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，

3.2各部门提出本部门培训需求，必要时由综合部协助培训。

4工作程序

4.1综合部根据公司发展需要，于每年的年末，总结本年度人力规划完成情况，编制下一年人力资源发展规划，报总经理批准执行。

4.2综合部负责编制人员招聘和录用流程，报总经理审批后执行。

4.3各部门根据工作需要，提出人员需求申请，经总经理审批后，有综合部按流程负责招聘和录用。

4.4从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的能力，综合部根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。

4.5各部门负责对人员现状进行分析，找出人员能力与岗位要求的差距，根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报综合部。

4.6综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。

年度培训计划内容应包括：

培训目标、培训对象、培训时间、培训方式、师资和内容等。

4.7临时培训由各部门自行组织或必要时由综合部组织，保存培训计划。

4.8外委培训报总经理批准后由综合部统一管理。

4.9特殊工作人员的培训

4.9.1特殊工序人员的培训由所在岗位技术或指定的培训机构负责人进行，经现场操作或笔试考核合格，持证上岗。

4.9.2内审员由国家授权的单位培训、考核并颁发证书。

4.10定期评价培训或招聘的有效性，可采用抽查考试、操作考核、岗位练兵等方式。

4.11综合部负责建立员工培训档案，保存培训的记录。

4.12综合部负责组织制定公司薪酬体系和绩效考核体系，经总经理审批后执行。

4.13综合部每月监督检查绩效的执行情况，并保存相关记录，发现重大隐患，及时向总经理汇报。

4.14综合部每年年底组织评价绩效体系运行状况，寻找不合理的区域，逐步完善绩效体系管理，具体执行《员工绩效管理程序》。

4.15当组织发展处于相对稳定发展时，综合部可考虑员工的职业发展规划。

5记录

5.1JL-5.1-01人员需求申请表

5.2JL-5.1-02应聘员工登记表

5.3JL-5.1-01员工档案

5.4JL-5.1-04年度培训计划表

5.5JL-5.1-05年度岗位培训记录　　　

5.6JL-5.1-06培训申请单

5.7JL-5.1-07持证人员名册

员工绩效考核管理程序

1目的

1.1改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。

1.2绩效考核的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。

2原则

2.1一致性原则：

在一段连续时间之内，绩效考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内绩效考核的方法具有一致性；

2.2客观性原则：

绩效考核要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；

2.3公平性原则：

对于同一岗位的员工使用相同的绩效考核标准；

2.4公开性原则：

员工要知道自己的详细绩效考核结果。

3内容和分值

3.1考核的内容分以下三部分：

a）重要任务：

本季度内完成的重要工作，绩效考核的工作不超过3个，由任务布置者进行绩效考核；

b）岗位工作：

岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行绩效考核；

c）工作态度：

指本职工作内的协作精神、积极态度等。

由部门内部同事或被服务者进行绩效考核。

3.2分值计算

原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。

对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。

4一般程序

4.1员工的直接上级为该员工的绩效考核负责人，具体执行绩效考核程序；

4.2员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；

4.3直接上级一般为该员工的绩效考核负责人；

4.4绩效考核结束时，绩效考核负责人必须与该员工单独进行绩效考核沟通；

4.5具体绩效考核步骤在各岗位的绩效考核实施细则中具体规定。

5保密管理

5.1绩效考核结果只对绩效考核负责人、被绩效考核人、人事负责人、（副）总经理公开；

5.2绩效考核结果及绩效考核文件交由综合部存档；

5.3任何人不得将绩效考核结果告诉无关人员。

6.0其他事项

6.1公司的绩效绩效考核工作由综合部统一负责；

6.2绩效考核每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；

6.3绩效考核负责人在第一次开展绩效考核工作前要参加绩效考核培训（由综合部组织）；

6.4各岗位的绩效考核实施细则在本程序基础上由综合部、绩效考核负责人及被绩效考核人共同制定。

7.0记录

7.1JL-5.2.3-01基层工作人员绩效考核表

7.2JL-5.2.3-02中层管理人员绩效考核表

7.3JL-5.2.3-01高层管理人员绩效考核表

施工机具管理程序

1目的

对施工机具和基础设施的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具和基础设施管理中的职责，以实现产品符合性。

2范围：

适用于本公司施工机具和基础设施的管理。

3职责

3.1工程部是施工机具和基础设施的归口管理部门。

3.2项目部负责施工机具和基础设施使用中的维护。

4工作程序

4.1施工机具供方评价

4.1.1工程部在采购或租赁施工机具前需要进行评价。

评价的内容包括：

a）经营资格和信誉；

b）产品和服务的质量；

c）供货能力；

d）风险因素

4.1.2工程部收集相应的证明材料和保存评价记录。

4.2施工机具的管理

4.2.1根据工程特点和施工要求，配备适宜的施工机具。

当发现有的设备不能满足施工要求时，由工程部提出申请报总经理批准后进行组织采购。

4.2.2项目部组织对新购置的设备进行安装、调试与验收，并保存验收记录。

4.2.3项目部负责建立施工机具台账和档案，台账内容包括：

设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。

4.2.4对关键设备进行维护保养，包括日常保养和定期保养。

日常保养由操作人员负责，保养内容包括：

设备环境、电路检查、性能检查等。

定期保养一般两个月一次，由项目部组织有关人员进行，保养内容包括：

设备易损、易动部件检查，润滑检查，性能检查等，并保存保养记录。

4.2.5项目部根据设备使用状况组织项目部于每年年初制定设备检修计划，报副总经理审批，并按计划要求组织项目部进行设备检修，保存检修记录。

4.2.6设备在使用或保养过程中发现问题，由项目部负责维修，必要时报请工程部，由工程部组织维修，保存维修记录。

4.2.7施工机具及基础设施达不到施工能力或超过使用期限需作报废处置时，由工程部组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。

5记录

5.1JL-6.1-01设备台账记录表

5.2JL-6.1-02　施工机具配置计划

5.3JL-6.1-01施工机具供方评价记录表

5.4JL-6.1-04施工机具进场验收记录

5.5JL-6.1-05设备维修计划

5.6JL-6.1-06设备维修记录

5.6JL-6.1-07　设备保养记录　

5.6JL-6.1-08　设备报废申请

工程投标管理程序

1.0目的

确定客户（建设方）需求，正确评价施工能力，满足施工需要，增强客户满意。

2.0适用范围

本程序适用于公司项目开发的市场分析、项目联络跟踪、投标项目策划、工程投标等管理。

3.0职责及权限

3.1本程序由市场部负责管理；

3.2市场部负责市场调研、投标工程策划、工程投标。

3.3综合部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；

3.4市场部负责，参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；负责工程质量承诺及质量保证措施；

3.5工程部参与合同评审，并进行工程的资金预算；

4.0工作流程

4.1投标策划

4.2.1投标报名：

市场部根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。

负责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。

4.2.2购买招标文件：

公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书。

4.2.3招标文件评审

购买招标文件后，由市场部组织招标文件的评审，主要评审：

——准确理解顾客需求

——分析招标文件、合同的特殊要求

——顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容

——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）

——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求

——分析公司履行合同的能力

4.2.4确定投标策略

招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，包括：

——明确工程投标意图

——参与投标的优势与劣势

——项目技术经济指标分析

——收集整理报价资料

——确定投标承诺

——确定报价策略

——确定项目实施大体方案

——确定公关策略

——确定投标编制主要内容、时间安排等。

4.3编制投标文件

4.3.1市场部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料,公司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料.

4.3.2市场部负责商务报价、资信标的编制工作.

4.3.3市场部负责技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给市场部排版打印。

4.3.4投标文件编制完成由市场部主任审核后进行印刷,装订,包封投标书.

4.3.1市场部负责投标策划；

4.3.2投标策划，由市场部负责将商务标策划和技术标策划的结果整理，按招标文件要求的格式和内容编制投标文件；

4.3.3投标文件由市场部主任负责审核。

4.4工程投标

4.4.1工程投标的组织工作由市场部负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资料，公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资