广州供电局项目质量监督业务管理工作手册.docx
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广州供电局项目质量监督业务管理工作手册
广州供电局项目质量监督业务管理工作手册
Q/CSG-GZPS513802-2011
目录
1、工作概述2
2、适用范围2
3、引用2
3.1标准2
3.2流程2
4、术语3
5、岗位与流程节点对应一览表3
6、业务流程图4
7、流程节点业务表5
8、附录7
1、工作概述
为识别及评估广州供电局项目质量监督水平，制定和实施质量监督控制措施，实现质量监督的全过程控制，特制定本业务管理工作手册。
2、适用范围
本工作手册明确了质量策划、控制、监督、检查、处理、整改和评价等管理要求，适用于广州供电局所属各部门与单位对项目质量的监督。
3、引用
3.1标准
《南方电网工程施工工艺控制规范》
《中国南方电网有限责任公司业主项目部工作手册》
3.2流程
质量管理流程
质量监督流程
4、术语
无
5、岗位与流程节点对应一览表
序号
岗位
对应流程名称
对应节点名称
1
基建部质量管理专责
Q/CSG-GZPS510802-2011-L1质量监督流程
提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查（30）
2
业主项目部项目经理
提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查（30）
3
业主项目部安全管理工程师
办理工程质量监督申报（10），提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查（30），各单位根据质监整改意见进行整改（60），提交整改报告（70）
6、业务流程图（Q/CSG-GZPS510802-2011-L1）
7、流程节点业务表（Q/CSG-GZPS510802-2011-B1）
7.1办理工程质量监督申报
处理人员角色
质量管理专责、项目经理、质量管理工程师
业务节点名称
办理工程质量监督申报
业务节点编号
（10）
处理时限
一个工作日
序号
业务简述
业务指引
完成标志
1
办理质量监督申报
在项目开工前向质量监督站进行申报
填写质量监督申报表，工程质量监督备忘录。
7.2提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查
处理人员角色
项目经理、安全管理工程师
业务节点名称
提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查
业务节点编号
（30）
处理时限
一个工作日
序号
业务简述
业务指引
完成标志
1
提出阶段性质量监督申请，参与质量监督检查
在工程完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，验收合格后向业主项目部质量管理工程师工程验收申请报告，质量管理工程师手段验收申请报告后，向质量监督部门申请验收，由质量监督部门组织建设单位（含业主项目部），施工（含分包）、设计、监理、运行、试验等相关单位，根据《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》进行验收，并对验收中发现的问题进行整改。
完成验收，填写《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》中的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》，《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》，《单位（子单位）工程观感质量检查记录》，《单位工程质量等级评定记录》。
7.3各单位根据质监整改意见进行整改
处理人员角色
项目经理、安全管理工程师
业务节点名称
各单位根据质监整改意见进行整改
业务节点编号
（60）
处理时限
A类投产前，B类投产后按计划进行处理
序号
业务简述
业务指引
完成标志
1
各单位根据质监整改意见进行整改
根据质监单位出具的整改报告，按照需处理问题的分类进行处理，A类问题要在投产前处理完毕，B类问题需制定出整改计划，可在投产后处理。
完成A类整改，制定B类整改计划。
7.4提交整改报告
处理人员角色
项目经理、安全管理工程师
业务节点名称
提交整改报告
业务节点编号
（70）
处理时限
一个工作日内
序号
业务简述
业务指引
完成标志
1
提交整改报告
完成A、B类整改后，提交整改报告报质量监督部门
质监整改回复单
8、附录：
电力建设工程
质量监督申报书
南方电力建设工程质量监督中心站制
为确保电力建设工程质量，根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》的规定，由建设单位：
持有关手续到ｘｘｘ电力工程质量监督中心站办理电力建设工程质量监督申报手续。
一、工程概况
工程项目名称
监理单位
资质等级
设计单位
资质等级
主要施工单位
资质等级
主要施工单位
资质等级
主要施工单位
资质等级
本期建设规模
发电工程
单机容量（MW）：
总容量（MW）：
变电工程MVA
送电线路工程
kVkm
工程概算
总投资（万元）
建筑安装费（万元）
工
期
开工时间
主要控制工期
计划竣工时间
二、有关单位质量管理人员登记情况
单位
姓名
职务
职称
专业
联系电话
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
三、呈报资料
核准批件文件号
计划批件文号
……
四、根据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定，建设单位应承担以下责任和义务：
1.建设单位应对其选择的设计、施工单位和负责供应的设备等原因发生质量问题承担相应责任。
2.建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员，或委托工程建设监理单位进行管理。
委托监理单位的，建设单位应与工程监理单位签订合同，明确双方的责任、权利和义务。
3.建设单位必须根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资格（质）等级的勘察设计、施工单位，并签订工程承包合同。
工程承包合同中必须有质量条款，明确质量责任。
4.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审；施工中应按照国家现行的有关工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查；工程竣工后，应及时组织有关部门进行竣工验收。
5.建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品的质量，必须符合国家现行的有关法律、法规和技术标准的要求。
建设单位
经办人：
主管：
（盖章）
年月日
监督机构
经办人：
（盖章）
年月日
备注：
本申报书由建设单位填写（一式两份）。
8B04
工程质量监督备忘录
项目名称：
序号
工作项目
工作内容
检查结果
1
工程质量监督申报手续
在领取施工许可证或者开工报告前办理工程质量监督申报手续
□是□否
2
参与工程质量监督活动
检查阶段性监督检查是否具备条件
□是□否
申请阶段性工程质量监督检查
□是□否
参与阶段性工程质量监督检查
□是□否
3
组织落实问题整改
对工程质量监督检查提出的整改项目组织监理、施工等单位落实整改
□是□否
将整改报告提交质量监督机构
□是□否
检查意见：
质量管理工程师签字：
检查日期：
年月日
注本表一式一份，由业主项目部每次检查时填写一份，检查结果符合的在“□是”栏打“√”，不符合的在“□否”栏打“√”，本次未检查或不需检查的工作内容留空。
8B05
工程质量监督整改回复单
：
我单位工程在质量监督检查中被（号整改通知单）要求整改的问题已经整改完毕，特此报告，请予复查。
序号
存在问题及整改要求
整改结果
验收人
说明事项：
施工单位（签字）：
年月日
监理单位（签字）：
年月日
业主项目部（签字）：
年月日
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