年产5万米止水带4万米止水条1万米输送带项目可行性报告.docx
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年产5万米止水带4万米止水条1万米输送带项目可行性报告
年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目
1.1.2承办单位：
XXXX有限公司
1.1.3承办单位概况
XXXX有限公司成立于2012年11月，地址：
XXXX，法定代表：
XXX，注册资本300万元。
公司主要经营：
生产、销售橡塑制品、高低压胶管及总成、止水带、止水条、金属软管、输送带、砂轮、双阻份密封胶、桥梁支座等。
1.2编制依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
项目法人提供的有关技术、财务等基础资料；
可行性研究报告编制委托书。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
本项目拟建在XXX，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。
1.3.2建设规模及内容
项目总投资为530万元，占地面积4亩，总建筑面积1400平方米。
主要建筑物为生产车间、仓库、办公室、门岗。
购置设备31台（套），主要有密炼机、压延机、挤出机、硫化机等主要生产设备。
1.3.3项目实施进度
本项目建设周期计划12个月，2012年12月份开始动工，2013年11月份竣工试生产，2013年12月份正式投产。
1.3.4劳动定员
本项目人力资源配置共需员工40人，其中：
公司管理人员4人，技术人员3人，职工37人。
1.3.5项目总投资
本项目总投资530万元人民币，其中：
建设投资482.46万元（建筑工程费127.86万元，设备购置费254万元，其他费用64.86万元，基本预备费35.74万元），流动资金47.54万元。
1.3.6资金筹措
全部由公司自筹。
1.3.7主要财务数据及评价指标表
主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
530.00
2
固定资产投资
万元
417.60
3
项目资本金
万元
530.00
4
营业收入（经营期平均）
万元
458.00
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
5.31
6
总成本费用（经营期平均）
万元
250.96
7
利润总额（经营期平均）
万元
148.61
8
所得税（经营期平均）
万元
37.15
9
税后利润（经营期平均）
万元
111.46
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
32.45%
2
投资利润率
%
28.04%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
34.29%
4
财务净现值（所得税前）
万元
437.50
5
投资回收期（所得税前）
年
3.85
6
资本金收益率
%
26.48%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
0.80%
8
利息备付率（偿还期内平均）
0.00
9
偿债备付率（偿还期内平均）
0.00
10
总投资收益率
%
28.04%
11
项目资本金净利润率
%
21.03%
1.3.8结论
项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合XXX工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。
从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力，从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，项目从财务上讲是可行的。
第二章项目建设必要性
2.1建设背景
橡塑产业是XXX三大特色产业之一，作为XXX支柱产业，主要产品有高、低压胶管、橡胶密封件、止水带、输送带等系列产品。
广泛应用于化工、石油、矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建筑等行业，随着国家矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、建筑等行业的发展，国内外对止水带、止水条、输送带的需求日益增长，据统计，我国每年的止水带、输送带需求将高达数亿万米，通过各方面考察，其经济效益和社会效益是十分显著的，因此止水带、输送带等橡胶制品市场是十分广阔的。
十二五期间，XXX县委、县政府把搞好经济建设作为一项重要内容，总体要求是，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照“创新实干、跨越发展”的总要求，全力推进“工业立县、农业强县、商贸兴县”三大主体战略，着力强化项目建设和产业集群战略支撑，着力推进改革开放和科技创新，加快步伐做大做强工业经济，把XXX经济搞上去。
经济发展难点在工业，重点在工业，出路也在工业。
XXX有限公司年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目的建设，对于加快经济转型，推动结构升级、加快XX工业现代化进程、构建社会主义和谐社会具有重要意义。
2.2建设必要性
2.2.1符合国家产业政策
本项目主要产品为止水带、输送带，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》允许类，符合国家宏观经济政策和产业政策。
2.2.2促进工业发展的需要
本项目的建设可进一步优化区域基础产业，促进产品的结构调整，从而为XX整体工业经济的发展创造有利条件。
一是促进了农村经济结构的调整。
广大农民从传统农业中分离出来，逐步向产业化工人转变，农村工业化进程加快，不仅大大促进了农民增收和农村经济繁荣，而且为XX橡塑产业发展培养了大批具有一定专业技能的熟练工人。
二是促进了区域经济的发展。
橡塑业在活跃XXX县经济发展的同时，有效整合了周边市县的资源，在某种意义上，已经超出了县域经济的范畴，形成了具有较强竞争力的区域性支柱产业。
第三章生产规模及建设内容
3.1生产规模
项目建成后，年产止水带5万米、止水条4万米、输送带1万米。
3.2建设内容
3.2.1具体房屋建筑物建设内容
本项目拟建于XXX，项目总占地面积2688平方米（折4亩），总建筑面积1400平方米。
主要建筑物为生产车间、仓库、办公室、门岗。
3.2.2设备配置
购置设备31台套，主要为密炼机、挤出机、压延机、硫化机、合布机等生产设备及供配电和消防设施。
3.3产品方案
项目主要产品：
止水带、止水条、输送带
附图：
输送带
产品介绍：
1、止水带
橡胶止水带是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。
根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。
该止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45℃-+60℃。
广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。
橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。
橡胶止水带技术标准：
执行标准：
GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》。
2、止水条
橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水的功能。
本产品为自粘性遇水膨胀型止水条，外观为矩形条状，物理状态为胶泥状固体。
该止水条应用广泛，与传统的止水条相比具有以下显著优点：
（1）具有遇水膨胀的特性：
当有水渗入已埋设止水条的缝隙时，便吸水膨胀，堵塞一切渗水空隙，从根本上截断压力水，起到防水抗渗效果。
（2）具有自粘性：
可自身粘贴于使用部位，浇筑混凝土后，仍可保持形状，操作简便，省时省工，质量容易保证，综合成本降低。
（3）主体材料为饱和橡胶和无机矿物质，所以耐老化，抗腐蚀。
（4）具有自愈功能，当墙身与地基发生微量沉降而出现裂缝时，依靠自身弹性和吸水性仍可堵塞新的空隙，起到防水功效。
遇水膨胀止水条可以解决混凝土施工缝、预留缝以及裂缝的渗漏问题；遇水膨胀后能彻底阻塞缝隙进水，达到以水止水的目的。
广泛应用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。
止水条执行标准：
GB/T18173.3-2002（PN300）
3、输送带：
橡胶输送带有耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、耐碱带、耐酸带、耐热带、耐寒带等特性。
本项目产品为普通橡胶输送带，主要用于各矿山、冶金、钢铁、建材、粮食等企业的固体物料输送。
普通输送带执行标准：
GB7984-2001
3.4原材料及能量供应
3.4.1本项目主要原材料为：
天然橡胶、再生胶、CPE，辅助材料为：
陶土等。
序号
名称
产品年用量
备注
单位
数量
一
主要原材料
58
1
天然橡胶
吨
4
2
再生胶
吨
50
3
CEP
吨
4
二
辅助材料
吨
30
1
陶土
吨
30
3.4.2主要原材料供应
原材料质量直接影响产品的质量、机械性能和成本，由于用量大，必须考虑运输成本，宜就近采购。
第四章项目建设地点与基本条件
4.1项目选址
本项目拟建于XXXX西，面积2688平方米（折合4亩），东邻XXX，西邻XXX，北邻XXX，南邻XXX，大门在项目区西侧。
该址交通便利，地质条件良好，给排水等建设条件齐备，适宜本项目建设。
4.2区域概况
XX位于河北省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带，是河北省“十一五规划”实施“一线两厢”战略的“南厢”经济区域。
XXX（北纬37°28′—37°51′，东经115°54′—116°27′，），北距北京255公里，天津210公里，南距山东省会济南市150公里，西距河北省会石家庄150公里，与山东省德州市毗邻，总面积1183平方公里，总人口50万人，耕地119万亩。
XXX位于河北省XX市XXX县境西部，又称XXX镇，距XX县城19.6千米，距XX市区35千米。
全镇总面积84.36平方千米，人口2.9万人。
辖40个村委会。
4.3建设条件
4.3.1地形地貌
XX地处黑龙港流域，属华北平原地区，地势平坦，平原占全县总面积的91.8%。
西南地势较高，向东及东北缓慢倾斜，海拔由25m降至18m，为湖积、冲积平原地貌。
4.3.2气候条件
项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。
四季分明，春季少雨多风；夏季前干旱，后期雨量增多。
雨热同季是该地气候的显著特点。
4.3.3水文地质
XX位于海河水系东南部黑龙港流域，境内主要河流有南运河、清凉江和惠民渠。
地下水赋存于第四系松散地层中，属孔隙水类，主要分为浅层潜水含水组和深层承压含水组。
4.3.4地震情况
根据国家地震局、建设部震发办〔1992〕160号文件，《中国地震烈度区划分图（1990）》和《中国地震烈度区划分图（1990）使用规定》，XX地区的地震基本烈度为7度。
4.3.5交通条件
XX交通、通讯便利。
京沪铁路、京沪高速公路贯穿东境，石德铁路、石德高速公路横跨南部。
公路以国道、省道为骨干，以县城为中心，以县、乡、村三级公路为网络的公路体系，同时新建、改建了XXXXX等一批高等级公路。
4.3.6基础设施
XXX程控电话交换机已增容至3万门，并新上移动通讯设备，实现了全国联网漫游和村村通电话。
现有220千伏、110千伏电站一座，35千伏电站8座，形成较为合理的配电网络。
4.3.7供电
项目年耗电量为41.57万KWH，供电电源由XX变电站引入，项目建变配电室，安装1台250KVA变压器，可满足项目用电需求。
4.3.8供水
项目用水主要是办公用水和绿化用水，年耗水量约700吨，水源由留府水厂引入。
4.3.9排水
生活污水经处理达标后外排或用于厂区绿化。
4.3.10采暖
办公室、生产车间部分房间等需采暖面积1200m2，需采暖热负荷48KW，折合热力411.86GJ，车间采暖利用生产过程中产生的余热,办公室拟购置空调进行采暖。
4.3.11建筑材料
项目建设所需钢材、水泥、木材等主要建筑材料，市建材市场均能满足供应。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1工艺技术方案
止水带工艺流程
天然橡胶、再生胶——→密炼—压延成片—硫化成型—包装入库
止水条工艺流程
CPE、陶土等——→密炼—压延成片—挤出成型—包装入库
输送带工艺流程
天然橡胶、再生胶——→密炼—压延成片—合布机合布—硫化成型—包装入库
企业制定了严格的操作规程，严格产品出厂检验关，产品出厂前严格按标准进行检验和检测，不符合标准的产品不准出厂，产品出厂一年实行三包，包退、包换、保修。
采用先进的流水线工艺，使用优质原材料，保证产品各项指标达到或超过国家标准，保证产品出厂合格率达到100%。
5.2设备配置
本项目设备的选定原则为：
设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足使用国内设备，保证生产能力和质量满足项目要求。
主要设备包括：
主要设备明细表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
设备购置费
总功率（KW）
出厂价（万元）
运杂费（万元）
总价（万元）
1
密炼机
X（S）M-160/40
台
2
16.00
0.00
32.00
22
2
压延机
XY-3F300
台
2
12.00
0.00
24.00
40
3
平板硫化机
XLB-Q1100*2100*4
台
3
20.00
0.00
60.00
48
4
平板硫化机
XLB-Q1100*150000*4
台
3
12.00
0.00
36.00
57
5
平板硫化机
XLB-D/Q600*600
台
10
6.00
0.00
60.00
30
6
挤出机
台
3
5.00
0.00
15.00
22.5
7
合布机
台
3
3.00
0.00
9.00
4.5
8
电焊机
台
2
0.50
0.00
1.00
60
9
变压器
台
1
12.00
0.00
12.00
10
消防设施
套
1
2.50
0.00
2.50
11
生产用工器具
套
1
2.50
0.00
2.50
合计
31
0.00
0.00
254.00
284.00
5.3土建工程
5.3.1主要建筑物和构筑物结构形式
生产车间和仓库设计为钢混结构，办公室、门卫设计为砖混结构。
5.3.2主要建筑工程一览表
主要房屋建筑物一览表
序号
建筑物名称
数量
建筑结构
层数
建筑面积（m2）
容积率计算面积㎡
备注
1
生产车间
1
钢混
1
1100
1100
层高6米
2
仓库
1
钢混
1
200
200
3
办公室、门卫
1
砖混
1
100
100
合计
1400
1400
注：
依据国土资发[2004]232号关于发布实施的《工业项目建设用地控制指标（试行）》，当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
第六章总图运输及公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总平面布置原则
⑴满足生产要求，功能分区明确，工艺路线合理，物流顺畅便捷；
⑵尽可能组成联合大厂房及多层楼房，以节约建设用地，合理使用土地；
⑶满足建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求；
⑷满足规划部门对建筑设计的要求，并于周围建筑、环境相协调；
⑸搞好绿化、美化设计，加强工厂绿化，改善厂容，保护环境，努力创造一个优雅的工作环境；
⑹有利于生产、生活相结合，便于发展；
⑺工程设计时在满足要求的前提下，尽量保持土方平衡。
6.1.2总平面布置方案
根据使用功能，整个场区分为生产区、办公区两部分。
（1）生产区
生产区布置在厂区东部，主要包括生产车间、仓库。
（2）办公生活区
办公室位于厂区西部，大门南侧。
6.1.3厂区道路
道路系统设置依据生产经营需求、防火规范和紧急疏散的要求进行布置。
主干道与主出入口连接，路面结构为水泥路面。
场区内主干道呈环型布置，使得各生产车间各出入口均有主干道路相通，设计或日常经营中应充分考虑机动车限速设施，确保场地内交通安全，维持正常的交通秩序。
6.1.4总平面布置主要设计经济指标
主要房屋建筑物指标表
序号
项目名称
内容（亩）
平方米
1
占地面积
4
2688
2
建筑面积
1400
3
建筑占地面积
1400
4
道路及堆场占地面积
1108
5
容积率
52.1%
6
建筑密度
52.1%
7
绿化面积
180
8
绿地率%
6.70%
9
行政办公所占比例
2.98%
建筑物用地平衡表
序号
名称
单位
数量
比例
备注
1
总用地面积
m2
2688
100%
4
2
建筑物用地面积
m2
1400
52.08%
3
绿化用地面积
m2
180
6.70%
4
道路、堆场用地面积
m2
1108
41.22%
6.2公用辅助工程
6.2.1电力
6.2.1.1
1、电源：
本项目电源引自XXX变电站，采用高压为10KV架空线引入本工程配电室。
2、负荷等级：
全厂用电负荷等级为三级。
3、供电系统：
厂区设变配电室，安装1台节能型变压器，供生产车间和办公、照明用电。
自低压配电柜引出低压220/380V出线回路，以放射式和树干式相结合的方式向动力及照明用电设备供电。
对大容量用电设备采用放射式供电。
建筑物内设总动力、照明配电箱，各层设分配电箱，分别向各层照明、动力配电。
4、照明系统方案
根据功能要求选择灯具，选用节能灯，车间及走廊、出入口等场所设应急照明和疏散指示灯具。
根据《建筑照明设计标准》GB50034—2004建筑照明功率密度值表如下：
房间或场所
照明功率密度（W/㎡）
照度值（lx）
办公室
9
300
仓库、卫门
8
100
生产车间
15
300
6.2.1.2供电负荷计算
序号
用电单元
建筑面积㎡
单位面积照明功率（W/㎡）
单位面积插座功率（W/㎡）
单位面积功率合计（W/㎡）
工作
需要
功率
计算
计算负荷
负荷
系数
因数
系数
有功
无功
视在
（KW）
（Kx）
COSΦ
tgΦ
（kw）
（kvar）
（KVA）
A
B
C
D
E
F
G
E=A*B
F=E*D
1
生产车间
1100
15
15
16.50
0.70
0.90
0.48
11.55
5.59
12.83
2
仓库
200
8
0
8
1.60
0.70
0.90
0.48
1.12
0.54
1.24
3
办公室
100
9
30
39
3.90
0.70
0.90
0.48
2.73
1.32
3.03
6
设备
256
0.60
0.90
0.48
153.60
74.39
170.67
7
空调
15
0.50
0.65
1.17
7.50
8.77
11.54
8
室外照明
2.00
0.90
0.90
0.48
1.80
0.87
2.00
合计
295.00
176.50
90.62
199.32
同时系数0.90
0.9
0.89
0.51
158.85
81.56
178.56
电容器补偿
-23.54
补偿后低压侧负荷
0.95
0.33
176.50
58.01
185.79
根据计算，本项目用电设备总装机容量约为295KW,据此可得全厂低压电气计算负荷为：
有功功率176.5KW，无功功率90.62KVAR。
经采用电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率为176.5KW，无功功率为58.01KVAR，视在功率为185.79KVA。
补偿后功率因数可达0.95。
用电量计算表
序号
用电单元
有功功率（KW）
日用电时长
年用电天数
年用电量（万KWH）
1
生产车间
11.55
8
300
2.77
2
仓库
1.12
6
300
0.20
3
办公室
2.73
8
300
0.66
4
设备
153.60
8
300
36.86
5
空调
7.50
8
180
1.08
6
室外照明
1.80
12
360
0.78
7
合计
176.50
41.57
6.2.1.3车间配电与照明
各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。
在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。
厂房光源一般采用金属卤化物灯。
办公室、仓库等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯。
全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。
总配电所灯具采用普通荧光灯。
6.2.1.4电能管理和节能措施
⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。
变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。
⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。
6.2.1.5电气安全
生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。
避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。
车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。
防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置接地电阻不大于4Ω。
除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。
除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。
生产厂房及总配电所接地装置的接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的接地电阻不大于10Ω。
所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均进行等电位联结。
所有插座回路均装设漏电保护开关。
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