xx部绩效任务分解表.docx
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xx部绩效任务分解表
XX部门XX年工作任务分解表
责任
科室
项目
主要工作任务
具体内容
完成
时限
项目经理/负责人
主要
责任人
主管
领导
市场营销室
市
场
营
销
室
组织、协助机场运力引进、航线开发
1、引导基地航空公司引进大运力、低成本的远程飞机和更便捷、更灵活的支线飞机，优化机队结构、扩大机群规模、提高运输能力；
配合各机场协调航空公司加大运力投放；
全年
配合各机场协调航空公司合理调配大机型；
全年
配合各机场协调航空公司优化航班时刻安排，提高时刻资源效用；
全年
配合各机场引导航空公司提供多层次、差异化的航空服务，丰富航空运输类型；
全年
2、发展航空运输主体，吸引国内外大型航空运输企业、鼓励低成本航空公司投入云南民航市场；
继续与南航对接，加快引入南航做为长水机场基地航空公司；
上半年
引进培育有发展潜力的航空公司，增强市场竞争主体实力，适度引入国内外低成本航空公司进入云南航空市场；重点引进春秋航空、天津航空运力投放；
全年
3、积极引导和培育公务机航空公司，扶持云南本地公务机公司，支持和鼓励私人飞行及公务飞行等新兴通用航空服务，把通用航空培育成云南省新的经济增长点；
对公务机运营出台鼓励政策，支持公务机航空公司运营发展；
全年
推进省内支线航空公司的建立和发展，配合相关政府部门筹备成立云南支线航空公司；
全年
积极协调通用航空涉及的相关单位和部门，构建通用、通勤航空服务网络，推进云南低空开放试点工作；
全年
市
场
营
销
室
沟通协调国内航空市场相关的政府有关部门、航空公司和驻场单位
1、建立完善协调机制；
请省政府牵头，政府有关部门、一关两检，航空公司共同建立长效机制和联席会议制度，研究和解决昆明机场枢纽建设、航线补贴、简化通关手续、长水机场综合交通体系构建等有关问题，加快昆明机场枢纽建设；配合集团公司推进和加快枢纽建设领导小组的建立完善；
上半年
2、加强与航空公司的战略合作；
与航空公司建立战略合作机制，在运力投放、航线开辟、机场保障、中转产品等多方面展开深层次合作
全年
3、设立云南民航发展专项基金，鼓励培养新开航线航空市场；
协调省政府设立“云南省航空发展专项基金”及出台专项基金的管理办法，推进国际国内航线开发等工作，形成持续稳定的投入增长机制，发展壮大云南航空市场
上半年
市
场
营
销
室
参与航线网络规划，从航线营销的角度提出建议及意见
1、加大省内支线网络建设力度，提高省内环飞航线数量，培植支线精品航线；
配合各机场加密昆明与州市机场航班密度，合理优化航班时刻，打造昆明-丽江、版纳、腾冲、芒市准快线；
全年
2、完善国内干线网络，恢复或开辟有市场的航班航线，搭建国内枢纽机场的空中快线；完善国内主要省会城市和旅游城市航线网络；
配合各机场增加省内环飞航线芒市-丽江、芒市-版纳，加密环飞航班丽江-版纳、丽江-腾冲；
全年
争取开通至东北、西北省会城市和旅游城市航线，拓展直达航点数量；
全年
市
场
营
销
室
协调对外航空市场公共关系、市场宣传与推介
1、积极协助行业主管部门对时刻资源进行合理分配；
协调行业主管部门对时刻资源进行合理分配，时刻分配向基地航空公司倾斜，共同打造航班波，建立方便、快捷、高效的省内、国内、国际航班时刻衔接；
全年
2、对云南航空市场进行宣传推介；
借助各种媒体平台或同航空公司合作对新开航线、新进航空公司及云南航空市场进行集中宣传推介；
全年
市
场
营
销
室
组织、参加国内航线航班会议
1、积极组织省内相关机场参加国内航线航班会议；
了解航空公司最新航线网络规划、航班计划、运力引进及市场动态，协调航空公司开辟云南航空市场；
全年
市
场
营
销
室
重大营销活动的组织、协调、实施
1、统筹规划第二届云南省航空旅游市场推介会；
积极配合文山机场组织实施好第二届云南省航空旅游市场推介会，从活动方案、人员安排、材料准备、会议组织、媒体宣传等方面进行全面协调和把控；
8月
2、对专项营销活动进行组织协调；
统筹协调集团公司重大专项营销活动，对活动过程和结果进行全面跟踪；
全年
国际业务室
国
际
业
务
室
国际地区市场开发，航线开辟，运力引进
1、强化口岸机场建设，优化国际航线网络；
昆明机场协调增加现有国际地区航班频率；新开昆明-印尼的定期航线及印度第二航点；
2、重点开发东南亚、南亚航线，加密东亚及地区航线频率；
丽江机场新开韩国、日本、台湾航线；
版纳机场新开韩国航线、争取开通香港航线，恢复开通清迈航线，争取开放成为台湾通航点；今年重点引进捷星航空、新加坡欣丰虎航空、菲律宾宿雾航空等低成本航空公司运力；
芒市机场继续临开曼德勒航线；
3、适时拓展欧美澳市场；
配合东航开通昆明至美洲、欧洲的洲际航线；
国
际
业
务
室
沟通协调国际航空市场相关的政府部门、航空公司、驻场单位
1、积极推进通关便利化；
积极争取“72小时免签”、“落地签”等便捷通关政策
2、建立与联检单位等部门的合作机制；
配合相关机场落实过境免签、通程航班行李直挂等便利通关措施，简化进出境查验手续，简化航空客货通关流程
3、梳理国际包机流程
梳理国际包机流程，同联检单位建立沟通机制，并邀请联检单位对机场相关业务人员进行流程培训；
国
际
业
务
室
组织、参加国际航线航班会议；
1、积极筹备参加国际航线航班会议
及时了解国外航空公司动态，积极对云南航空市场进行推介，与航空公司展开会谈，并争取引进国外航空公司开辟云南航线；
市场规划室
市
场
规
划
室
市场规划、航空市场研究、营销策略制定，整合并发挥航线资源整体效能
1、同航空公司建立定期沟通机制，制定相应规划；
建立良好的客户关系，定期拜访交流，了解航空公司需求及市场发展动向，保持畅通的沟通交流渠道，促进新开航线、加密航班相关工作的落实；每年航班换季前根据相关信息制定相匹配的市场规划和营销策略；
2、建立与机场的战略联盟；
积极推进与国内大型机场的枢纽合作战略，实行双枢纽战略（如加强同上海枢纽的合作），共同拓展欧洲、美洲、非洲等国际航线，吸引航空公司增加运力投放，打造高品质航空；
3、了解掌握业内最新动态，行业发展方向；
关注国内外最新行业资讯，保持敏锐的市场触角，定期搜集整理业内相关资料，并进行研究分析；
4、分析云南航空市场，制定相应营销策略
认真分析云南航空市场，充分利用政策因素，激发潜在市场需求，为机场带来更多客流量，与周边机场形成差异化竞争；
市
场
规
划
室
航空市场数据收集、整理、分析
1、建立航空市场数据库；
收集整理历年各机场相关航空市场数据，统一整理归档，形成航空市场数据库；
2、认真分析数据，查找原因并提出改进措施；
从不同维度对航空市场数据进行详细、全面的分析，并形成市场数据分析报告；
3、定期同业内机场进行数据交换；
同业内机场建立联系，定期沟通并互换数据，为市场规划提供数据支持；
市
场
规
划
室
集团航空主业、非航产业整体营销
1、整合航空及非航各方面市场资源和信息，开拓新的增长点，构建依托昆明长水机场的集航班查询、机场导航、商家促销、广告宣传、交通指南等各项功能为一体的电子商务平台；
全面了解相关研发团队情况，提出需求，对比各家实施方案，认真研究并尽快确定项目开发商；
积极跟进项目开发进度，组织协调项目开发中遇到的各种问题；
协调相关单位，如：
各机场、部门、航空公司、省市旅发委等单位共同配合，对平台开发、运营提供必要的支持；
营销资源整合后定期发布信息；
2、优化中转功能，设计中转产品，提高中转效率，加大对中转市场的开发；
配合昆明机场设计和优化以旅客为本的中转服务流程，提出中转宣传口号，提高中转旅客比率，发挥昆明机场中转功能；
配合昆明机场与航空公司形成合作机制，共同开展中转联程服务业务，设计开发配套中转服务产品，强化机场中转管理能力，提供稳定的中转衔接服务
3、利用各种媒介对云南航空市场进行整体营销
制作云南航空市场营销专题片，拓展航空市场，为今后的亚洲及全球航线大会做好充分准备；通过拍摄制作一部主题突出，受众明确的市场营销推介专题片，使航空公司客户在短时间内对企业及产品有全面的了解，进而产生兴趣，并最终促成合作；
针对不同主题的营销推介活动制作相应的市场营销推广手册，有侧重点的对云南航空市场进行推介；
4、同航空公司市场营销部进行对接，共同对最新优惠产品及政策进行推广
在市场宣传推介方面，及时了解航空公司最新优惠产品，利用行业内外新媒体、传统媒体平台进行全方位宣传推介，力求更多旅客了解最新优惠产品政策，带动机场客流量的增长；
市
场
规
划
室
行业协会沟通联系
同行业协会保持沟通联系，及时获取相关行业信息
保持同国际机场协会、中国民用机场协会、中国临空经济论坛、云南旅游协会、云南国际贸易学会等的沟通联系，定期缴纳相应年费，积极参加协会组织的各类行业会议，促进云南航空的自身发展及在业内的影响力；
市
场
规
划
室
与旅游主管部门、各机场的市场调研，沟通联系
加大与旅游部门的联系合作，将航空产品与旅游产品进行有机对接，加强航空旅游市场互动发展；
加强同省、市旅发委的沟通对接，尽快就同省旅发委的全年工作计划达成共识，并按工作计划开展相关工作；
双方积极宣传昆明实施72小时过境免签政策，并联合航空公司、旅行社配套推出72小时中转旅客航空旅游产品，适时举办旅游宣传推介会，推动昆明国际机场枢纽建设，促进云南省国际游客快速增长；
协调旅游局和航空公司不断推出以昆明为中转点，延伸东南亚、南亚、西亚的境内外延伸旅游产品
邀请政府相关单位共同参与云南旅游目的地的各类营销推介活动，广泛动员全社会力量，整合航空公司机票、中转服务、机场商业、地面服务以及旅行社、酒店等多方资源，开发有吸引力的航空旅游产品
加强同各机场在航空市场方面的沟通协调
及时了解各机场航空市场动态，积极配合各机场在航线开发、运力引进、市场推介等方面的工作；
市
场
规
划
室
发挥营销委办公室职能
制定营销工作计划，及时调整营销策略，定期召开营销委工作会；
负责航空市场营销战略、策略的研究与制定，确定年度航空市场营销计划，并组织实施；
负责定期对市场营销环境、目标、计划进行分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成航空业务各项考核指标；
分季度收集各机场航空市场营销工作计划，分析各季度云南航空市场整体情况，并形成季度分析报告；
组织召开集团航空业务营销委员会工作会；
运输业务室
运
输
业
务
室
对集团公司所属机场贯彻落实与民航运输业务相关的政策、法规、标准情况进行指导、监督、检查，提出整改意见
运输业务要及时了解各机场运输业务开展情况，积极配合各机场对运输业务通告、相关法律、法规、各项标准等的等方面的工作进行落实；对民航运输从业人员上岗证及相关资质进行监督、检查，并联系相关部门对没有资质人员进行资质考核、审定；
运
输
业
务
室
与民航主管部门联系，协调解决集团公司在开展航空运输业务工作中出现的问题与困难
根据民航局下发各类运输文件，配合集团公司推进和加快昆明机场枢纽建设专项工作小组的建立完善；
配合昆明机场设计和优化以旅客为本的中转服务流程，提出中转宣传口号，提高中转旅客比率，发挥昆明机场中转功能；
配合昆明机场与航空公司形成合作机制，共同开展中转联程服务业务，设计开发配套中转服务产品，强化机场中转管理能力，提供稳定的中转衔接服务；
运
输
业
务
室
集团公司所属各机场的危险品运输的指导、监督及检查
《中国民用航空危险品运输管理规定》CCAR-276-R1）（以下简称《规定》于2013年9月22日公布，计划于2014年3月1日起施行；根据《关于明确CCAR-276-R1实施有关问题的通知》对《规定》的各项要求按照局方时限逐一完成，并与培训中心一起对《规定》中各项内容进行培训，协助危险品管理人员做好2014危险品工作；并对各机场进行检查指导；
运
输
业
务
室
负责与航空公司签订机场地面服务代理协议，指导、监督、检查集团公司所属各机场协议附件的签订及备案
按照《云南机场集团有限责任公司运输业务管理办法》，继续深化地面协议管理；
对《地面服务代理协议》相关附件编号、备案，实施动态管理；
运输业务室
做好集团公司协议管理工作，协助财务部门收取相关费用
对《地面服务代理协议》相关附件编号、备案，实施动态管理
积极与引进航空公司签订《地面服务代理协议》，为航空公司提供地面服务保障
运
输
业
务
室
1、重视货运工作，把航空货运提升为新的利润增长点和推动云南省物流业快速发展的高度，组织研究货运市场发展问题，制定并实施航空货运发展的战略与措施
组织研究云南货运发展问题，邀请专业咨询机构对长水国际机场进行货运市场分析，编制并加快实施云南航空货运发展规划；
2、拓展货运航线市场，大力发展航空货运，引入货运航空公司，丰富航空运输类型，切实增强对区域性国际航空运输市场的主导能力，合理安排货运航班时刻，努力提高货邮吞吐量的增幅和比重
配合昆明机场加强与物流、货代公司联系，具体了解货运量下滑的原因，有针对性的提出解决方案；积极引入货运航空公司和有实力的快递公司进入昆明长水国际机场，丰富航空运输类型；
价格管理室
价格管理室
向省物价局报批地面延伸服务价格
收费价格项目的拟定、成本核定、报批、备案及管理工作
根据相关规定，对百事特、物流、小件寄存和行李打包等地面延伸服务项目的收费价格已报云南省物价局核定、报批、备案，在等物价局的批复过程中；
价
格
管
理
室
在国家政策框架下，负责集团公司航空服务项目、非航空业务价格的拟定、报批及管理
收集、审查、核定、上报各机场向省级政府价格主管部门报批的各类收费价格项目；
对所属各机场上报的各类收费价格项目进行审查、核定和向相关主管部门报批，并对经州、市、县政府价格主管部门批准的收费价格项目进行备案备案；
价
格
管
理
室
继续完善集团公司价格管理办法
完善和修订集团公司价格管理办法，并根据管理办法对集团公司及各机场的价格行为实行统一监督、管理
对2013年4月下发的《关于下发云南机场集团有限责任公司价格管理办法（暂行）的通知》进行修订与完善，并根据管理办法对各机场实行统一监督、管理；
价格管理室
做好各机场价格管理的监督检查工作
对集团各经营单位的价格、收费进行监督检查
对各机场的延伸服务收费价格工作进行定期不定期排查梳理，并针对问题负责组织整改，使价格管理体系更趋完善；
价格管理室
配合省政府做好价格协会会员的相关工作
作为云南省价格协会的成员，根据要求做好航空价格管理工作；
积极配合省政府做好的课题研究、专项调研、培训考察和价格反应等价格管理工作，并及时缴纳会费；
常态工作
常态
工作
1、公文收发管理及档案管理
制定部门公文处理规定，及时处理收发公文
全年
对纸质文件进行及时归档
管理部门印章
2、日常办公事务管理
薪酬发放
全年
部门水票管理工作
考勤和请销假管理
办公用品申请、领发、报账
完成部门隔离区通行证管理工作
部门卫生监督检查工作
会议通知，部门例会材料准备
完成部门综合治理相关工作和培训
信件、报刊的订阅、分发工作
3、三标一体管理
耗材定额表
一季度
确定2014年目标任务并分解，制定管理方案
3月
环境因素及危险源识别更新
3月
内审员培训
上报三标管理工作考核
每季度
内审
6月
外审
11月
法律法规识别
4月
10月
4、固定资产管理
固定资产的报批、分类、监管
全年
办公设备维护
笔记本电脑、投影设备保管
5、经费管理
专项经费的收支管理
全年
6、绩效管理
组织各科室完成部门2013年部门工作任务分解和上报工作
四月份
完成部门职员季度绩效考核和上报工作
每季度
完成部门二级机构下级评价工作
每季度
完成各科室年度工作总结和上报
每季度
7、创新管理
收集部门新增创新管理项目并进行上报
适时
根据集团创新管理办法完成相关工作
8、其它
完成部门学历备案、学历认证管理工作；
适时
完成部门学历备案、学历认证管理工作；
适时
完成部门各级职员职级、档级调整工作；
完成部门保密工作和相关培训
完成部门职员调动工作
完成本部门节假日值班上报工作
完成部门实习、见习和转正工作
完成部门初、中、高级职称的认证工作；
协助工会组织活动
全年
协助培训中心完成部门培训工作
升级会员 