一基础管理考评检查表.docx
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一基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7
2
建立各职能部门的安全职责
1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员的安全职责
1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
（1）安全生产检查制度；
（2）伤亡事故管理制度；
（3）职业安全健康教育制度；
（4）建设项目安全健康管理制度
（5）特种设备及人员安全管理制度；
（6）相关方安全管理制度；
（7）防火安全管理制度；
（8）危险作业审批制度；
（9）电气临时线审批制度；
（10）危险化学品管理制度；
（11）厂内交通安全管理制度；
（12）职业病预防管理制度；
（13）安全奖惩制度；
（14）安全防护设备管理制度；
（15）防尘防毒设施管理制度；
（16）劳动防护用品管理制度；
（17）女工和未成年人保护制度；
（18）易燃易爆场所管理制度；
（19）安全生产“五同时”管理制度；
（20）劳动合同安全监督制度。
1、查看文本，每少一种扣0.8分。
2、其中
（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3、其中
（1）、（8）、（9）、（13）、（19）、（20）查看各种纪录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4、剩余的（7）、（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
合计
15
规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分。
4
2
年度工作计划
1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，一项未完成扣1分。
6
合计
15
机构与人员考评检查表
No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康工作的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4
主要考评三级管理网的建立情况。
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
1、查人员名单，每降低1‰扣3分。
2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%，少1人扣全分。
6
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分。
4
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%，少5%扣2分。
3
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
3
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
4
8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100%，少1人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分。
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
合计
45
事故管理考评检查表
No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标（死亡率：
0.035‰；重伤率：
0.30‰）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表
No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查纪录，一项不合格扣2分。
5
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
4
3
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2、生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
3
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
3
合计
15
班组安全管理考评检查表
No.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分，一人不执行扣12分。
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
24
4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
15
5
安全教育
三及安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15
合计
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
不合格班组数
计分方法：
实得分=12－───────×0.12×100
抽查班组数
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7
合计
13
特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量和合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；
（3）特种设备的日常使用状况记录；
（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
（5）特种设备运行保障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
2
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
3
4
特种设备操作人员
1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
3
合计
10
相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1、查安全协议，每少一单位扣2分。
2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3
3
对生产区域内的短期合同、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2
4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1、查管理制度和现场检查纪录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2、无安全管理制度和措施扣2分。
2
合计
10
现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
2
合计
10
应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
3
2
针对重点部位，制定了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
1、有演习纪录，每年无演习扣1分。
2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
3
合计
10
危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3、对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分
3
2
对危险源制定了管理和技术措施
1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
3
合计
10
安全健康档案考评检查表
No.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
1、每少一种扣3分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，各种档案最多扣1.2分。
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
15
升级会员 