非生产物料管制办法.doc
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XX公司
标题
非生产性物料管制办法
文件编号
MX-I3P-001-A/0
制定部门
物控课
制定日期
2009-02-20
页次
1/5
版次
A/0
1．目的：
为了更好的控制成本，减少浪费，综合各部门之建议，特制定以下管制办法。
2．范围：
所有非生产性物料的管理控制均适用之。
3．权责：
3.1非生产性物料的请购：
相关单位
3.2非生产物料的购买/控制：
采购部/物控部
3.3非生产物料的验证：
相关使用单位
3.4非生产物料的审查、批准：
副总经理、总经理或授权签署人
4．定义：
除生产性用料之外所有外购物料，具体包括设备维修、工具模配件、办公耗材、劳保日用等所有辅助材料
5．作业内容：
一、非生产性物料的请购:
1、所有非生产物料的请购先经部门经（副）理签核后拿到工具仓查核库存，根据实际库存情况仓管人员确认并签字，再传物控部门核实、核准，采购才可受理购买物料，避免重复请购。
2、各部门所做月计划须与上月该部门实际使用量作对比（月计划须体现上月实用量），经部门经（副）理批准后传与仓库，仓库将参照库存数量填写并签名，仓库核实后传物控复核，根据实际情况请购一周或一月的用量。
周计划必须提前三天，月计划必须在当月25号之前提报申请。
周计划与月计划请购需传副总以上级别核准后方可购买。
3、所有工具的请购，只能以部门为单位进行申请，并由经（副）理级以上人员签核传物控复核后统一申请购买。
4、特殊或贵重物品（如油类、油漆类、设备类等）由各部门实际需要经部门经（副）理级审核后传物控复核后统一申请购买
5、办公文具及生活用品的请购，请购单需有总务课长签核后传物控复核签名采购方可购买。
6、设备的请购，请购单需有设备课级以上干部签核后传物控复核签名方可购买，固定资财及涉案金额超5000元人民币/次的设备或工程项目需附请购分析报告并经总经理签名方可进行采购
8、申请单位需提供详细实物图纸之资料或详细描述信息，否则物控、采购不予受理。
二、非生产性物料的购买：
1、采购整理、确认申购单据是否有效，弄清申购单位提供申购物品之具体信息，不盲目购买。
2、购买需先寻价、比价、核价、再下单购买之程序，特殊情况需先电话知会总经理后补签购买单据。
3、采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂之日期。
4、采购需以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。
5、采购购买物品金额按审批权限执行，采购单次金额在500元以下由部门经副理批准，单次
核准：
审核：
制定：
陈飞
XX公司
标题
非生产性物料管制办法
文件编号
MX-I3P-001-A/0
制定部门
物控课
制定日期
2009-02-20
页次
2/5
版次
A/0
金额在500---2000元的须经副总经理级或以上签名审核，单次金额超过2000元的必须由总经理签名批准。
6．部门请购周计划物料须于三天内回厂，月计划须于次月5号前回厂。
三、非生产性物料的验收：
1、仓库人员需在收货时对其外观基本品质检查验收，必须保证验收数量与送货单据数量相符
2、采购原则上需提供验收参照实物供仓库验收，采购自己到厂商购买带回之实物需保证自己验收过关。
3、原则上仓库人员未见实物或实物已经使用必须经（副）理级以上人员证明，方可签收验收单据。
4、所有物料必须经过仓库验收入库后方可出库使用。
5、重大固定资产、设备维修按设备验收程序执行。
6、所有外购非标模具配件必须经工程进行样品承认，然后交品管按照正常检验流程检验OK后才能使用
四、非生产性物料的领用:
1、非生产物料的领用原则：
①原则上必须以旧换新，如：
手套、拉伸膜、打包带、封箱胶纸等易消耗品必须以旧换新；②能够继续使用物料将不予更换；③其他不能以旧换新的物品视物品实际情况经仓库组长级以上干部核实方可不以旧换新。
2、原则上各部门在该月的领料数量，不能大于该部门的月计划数量，如有急需，必须有经（副）理级以上人员签名传物控复核后方可购买
3、各部门领料单据，原则上应固定人员产生，避免人为造成领同种物料产
生多张领料单，或重复领料现象，固定人员领用物料（由部门提供名单至仓库建立累整表）。
4、各部门自已请购的非月计划物料，进料验收后仓库通知各部门即时领取，
避免人为原因造成重复请购或呆料。
三天内未领取之实物仓库人员则直接电话告之其部门经（副）理；若有申请不再使用者由部门课级以上干部书面通知工具仓。
5、各单位领用之非生产性物料由专人管理，每月部门盘点，对于一个月内
不使用物料需退回仓库，避免部门内积压过多非生产性物料。
五、长期借用工具的管理：
1、在系统里建立各部门工具现场仓，将各部门长期借用的工具建立料号，仓库将根据各部门长期借用卡数量录入系统,并由各部门以调拨单调到该部门工具现场仓，让每个部门借用的工具和公司所有的工具去向系统可一目了然。
2、各部门平时请购的工具，将由使用部门以调拨单的方式调到各部门现场仓。
3、各部门需要报废的工具，需在系统打报废单，这样会直接冲减该部门长期借用的数量。
4、取消长期借用卡，以部门为单位系统管制，各部门离职人员，部门主管在签离职单的同时，追踪离职人员长期借用工具交接，以便对遗失工具得到及时处理。
5、每月各部门对自已部门的工具进行一次盘点，如有异常各部门自已提报处理，每三个月由工具仓库对各个部门工具进行盘点，如有差异由各部门提报责任人，直接传财务扣款作为赔偿。
仓库追踪责任人提报及扣款单传递，并在单据上签名。
核准：
审核：
制定：
陈飞
XX公司
标题
非生产性物料管制办法
文件编号
MX-I3P-001-A/0
制定部门
物控课
制定日期
2009-02-20
页次
3/5
版次
A/0
六、非生产性物料的报废程序。
1、临时借用的工具或其他物品，经使用部门反映不能再使用的退回仓库，由仓库每月提报一次经相关部门确认不能再使用（工具类：
由五金工程课长或副理确认，设备类由设备课长确认）由仓库提出申请报废，并经上级领导批准才可报废，并由仓库重新请购（请购按照请购程序操作）
2、长期借用的工具或者量规仪器报废时需要经过仪校人员确认无法维修后才可以送到工具仓集中报废
七、非生产性物料反馈：
鉴于之前非生产性物料在购买、使用、控制方面比较混乱，导致用量过多，品质不良，甚至厂商以次充好、偷工减料现象发生，由于其进料时品质无法管控，而使用部门又未能及时反馈品质状况，为了进一步加强使用部门与采购部门之间信息沟通及品质异常反馈，现规
定由使用部门在每周四前提供详细书面的使用状况表反馈至采购部，由采购部在周五会议上对上周非生产性物料使用异常状况作出集中汇报，具体表格参照采购部《非生产性物料使用状况反馈表》（见附表），请各使用部门务必以客观、公平、公正的心态如实填写报表，如有弄虚作假、虚报、瞒报或不报现象，将会提请公司高层领导严肃处罚。
八、非生产性物料责任追踪：
1、部门审批干部未按规定执行者给予处小过一次处罚。
2、部门审批不应该购买而已买回且一个月内不会使用的非生产性物料，给予审批干部按物品价值10%承担费用，若审批干部审批了请购非生产性物料之单据，到了高层核准时查核不需购买，则视情况给予审批干部进行处罚。
3、仓库仓管人员未把握非生产性物料基本品质（从外观直接明显可看出或最基本测量尺寸），仓管人员承担物料价值5%。
4、使用单位在自己请购之物料在采购要求反馈使用情况时未在一周内给予使用状况反馈或不如实反映物料品质，给予申购使用部门审核干部各处小过一次处罚。
5、采购购买之物料出现价格严重与市场不符或高出市场价格10%以上而又无合理解释的，经查实给予采购人员和单价审核人员按物料购买价值各承担10%费用。
6、部门领用物料一个月未使用且未退回仓库的则部门干部以价值10%承担费用并勒令退回仓库。
7、遗失或人为损坏，由保管责任人或部门干部照价赔偿。
8、各部门离职人员，须作好相关工具的交接，如离职人员在离职后尚有工具未归还仓库，由该部门干部对未归还工具按价进行承担责任。
九、设备维修请购和验收
1、所有设备维修请购都由使用部门自行提报申请，经部门经副理批准后呈设备课进行评估
2、设备课经评估后，视维修项目而定，如厂内能够完成的项目，自行申请材料进行维修，如本厂无力维修的填写《请修单》经批准后委外维修。
采购接到请修申请后立即联系厂家报价、议价、比价后呈总经理决定委外厂商
3、本厂内部维修项目由使用部门验收，委外维修项目由设备会同使用部门一起验收
4、大型设备或委外维修项目按照采购协议分期付款的，使用部门和设备课要根据约定时间进行阶段性验收，并出具书面的验收报告，在验收过程中有品质不合格的应立即提报给采购部，由采购部联系厂商进行整改直到OK为止。
核准：
审核：
制定：
陈飞
XX公司
标题
非生产性物料管制办法
文件编号
MX-I3P-001-A/0
制定部门
物控课
制定日期
2009-02-20
页次
4/5
版次
A/0
十、非生产性物料的价格与品质监督：
1、非生产性物料的市场价格与品质收集、调查、评估、监督由安全办曾义斌经理负责，其监督之信息直接提报至总经理。
2、监督人员可通过行政调用车辆去市场调查。
3、监督人员可调阅非生产性物料采购价格等资料。
附件一：
各仓库以旧换新物品汇总表
仓库名称
物料名称
劳保用品仓
洗洁精、洁瓷灵、铁垃圾斗、胶扫把、竹扫把、拖把、雕牌洗衣粉
电脑耗材仓
键盘、鼠标、鼠标垫、复印机碳粉、硒鼓、色带架、色带、CPU风扇
文具仓
美工刀、大钉书机、小钉书机、大打孔机、起钉器、小胶纸座、吸水棉、签字笔、奇异笔、小油漆笔、大油漆笔、中性笔、中性笔芯、荧光笔、小双头笔、白板笔、圆珠笔、圆珠笔芯、电话笔、QC钢笔、胶水、印台水、空气清新剂、9V电池、555大电池、7号电池、5号电池、车辆防盗电池、耳塞、计算器、小剪刀、3.5软盘、单色印台
工具仓
口罩、手套、拉伸膜、502胶水、340厌氧胶钻头（低于5MM以下）、铣刀（低于5MM以下）、合金钻（低于5MM以下）、丝攻（低于5MM以下）、冲击钻（低于5MM以下）、沉头钻（低于5MM以下）、绞刀（低于5MM以下）、毛刷、钢刷、铜刷、钢丝轮、封箱机、电极线、风动油、嗒牙剂、继电器、接触器、转换开关、按纽开关、气管接头、气管弯头、快速夹、合金打磨头、砂轮刀（铣石笔）、保险管、风批头、合金挫刀
核准：
审核：
制定：
陈飞
XX公司
标题
非生产性物料管制办法
文件编号
MX-I3P-001-A/0
制定部门
物控课
制定日期
2009-02-21
页次
5/5
版次
A/0
附件二：
非生产物料使用状况反馈表
非生产性物料定义：
除生产性用料以外所有外购物料包括设备维修、工具零配件、办公耗材用品等。
使用部门：
____________课___________组__________班
物料名称
规格型号
供货厂商
使用状况描述
判定结果
判定者
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很好
B
一般
C
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