高层住宅项目质量保证计划.docx
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高层住宅项目质量保证计划
目录
目录1
前言5
0.1编制本计划的依据5
0.2目的5
0.3工程概况及合同概要6
第一章质量目标8
1.1****二期工程项目质量方针8
1.2项目质量总目标8
第二章管理职责9
2.1项目组织结构9
2.2项目质量管理组织体系10
2.3人员配备及职责权限12
2.4总承包部管理人员表30
第三章质量体系32
3.1要求32
3.2质量体系文件化32
3.3工程项目所需工作程序32
3.4指导书33
3.5为达到质量目标而采取的管理办法34
3.6为达到质量目标而开展工程质量控制的内容35
3.7质量管理点的设置36
第四章与顾客有关的过程工作程序44
4.1引用要求44
4.2范围44
4.3职责44
4.4产品有关要求的确定44
4.5产品要求的评审45
4.6顾客沟通47
第五章文件控制工作程序48
5.1引用要求48
5.2范围48
5.3定义48
5.4职责48
5.5本项目所需建立并控制的文件48
5.6受控文件范围48
第六章物资采购和顾客财产控制工作程序50
6.1适用范围50
6.2定义50
6.3职责50
6.4采购控制50
6.5采购文件52
6.6采购产品的验证53
6.7采购产品的质量凭证55
6.8材料复试56
6.9产品标识56
6.10顾客财产57
6.11分析与改进57
第七章工程分包管理工作程序58
7.1引用要求58
7.2范围58
7.3定义58
7.4职责58
7.5工作程序58
第八章过程确认工作程序61
8.1引用标准61
8.2范围61
8.3职责61
8.4应实施确认的特殊过程61
8.5确认要求61
8.6确认程序63
8.7确认内容和依据64
8.8资料67
第九章施工过程运作控制工作程序68
9.1引用标准68
9.2范围68
9.3职责68
9.4过程控制要求68
第十章产品和过程监视和测量工作程序74
10.1前言74
10.2范围74
10.3职责74
10.4与顾客有关过程的监控74
10.5采购过程的监视和测量75
10.6施工生产运作过程的监视和测量76
10.7监视和测量装置控制过程的监视和测量78
10.8分项工程监视和测量79
10.9混凝土、桩基、挖土分项工程的监控80
第十一章监视和测量装置的控制工作程序82
11.1前言82
11.2范围82
11.3职责82
11.4要求82
11.5控制82
11.6检定82
11.7分承包方监视和测量装置的控制82
11.8工作程序83
第十二章不合格控制工作程序85
12.1前言85
12.2范围85
12.3职责85
12.4不合格品（项）的控制要求85
第十三章纠正和预防措施工作程序88
13.1前言88
13.2范围88
13.3职责88
13.4工作程序88
第十四章产品防护工作程序92
14.1要求92
14.2范围92
14.3职责92
14.4产品防护范围92
14.5产品防护的方法和要求93
14.6产品防护的一般要求94
14.7产品防护分类要求95
14.8资料填写要求95
第十五章质量记录控制工作程序96
15.1要求96
15.2范围96
15.3职责96
15.4质量记录责任96
15.5立卷办法98
15.6分阶段范围98
第十六章人力资源管理工作程序99
16.1要求99
16.2范围99
16.3职责99
16.4工作程序99
第十七章顾客满意工作程序101
17.1要求101
17.2范围101
17.3职责101
17.4回访保修101
17.5工作程序101
第十八章检验计划102
18.1计量器具表103
18.2钻孔灌注桩阶段复核验收计划104
18.3地下结构技术复核验收计划105
18.4地上结构技术复核验收计划107
18.5地下结构隐蔽工程验收计划表109
18.6地上结构隐蔽工程验收计划表111
18.7砼试块制作计划112
18.8原材料及试件检验计划114
前言
****二期工程项目质量计划是指导该工程施工的指导性文件，本计划经评审完毕正式实施后，将作为****总承包项目经理部的受控文件。
按QB/PJAB00701-2000的规定进行管理。
0.1编制本计划的依据
1.QB/PJAB00502-2000质量手册
2.QB/PJAB20407-2000质量计划编制工作程序
3.QB/PJAB00701-2000文件控制工程程序
4.****工程二期总承包合同、施工图及有关资料
5.国家颁发的建筑工程施工质量验评标准
6.国家颁发的建筑工程施工及验收技术规范
0.2目的
1.确保公司质量保证体系在****二期工程项目中正常运行，确保对该工程质量进行有效的控制，同时提高项目的管理水平，增加综合竞争力。
2.贯彻我公司“一建工程，一流质量”的质量方针，为实现企业“出一流建筑产品，创一流总承包企业，做一流企业的合格职工”的质量目标做出贡献。
3.贯彻****二期工程总承包部的质量目标。
项目部成员齐心协力，精心管理，精心施工，共同为业主提供高品位的优良建筑产品而努力工作。
0.3工程概况及合同概要
0.3.1工程概况
1.工程名称：
****二期住宅工程
2.建筑面积：
7.0万m2
3.建筑高度：
E栋99m，F栋96m
结构层次：
E栋:
地下一层，地上32层
F栋:
地下一层，地上29-31层
裙房：
地下一层，地上一层
4.主体及配套工程
0.3.2合同概要
1.业主:
2.设计单位:
3.监理单位:
4.总包单位:
5.桩基分包:
6.土建施工:
7.安装施工：
8.总承包工期:
E，F栋530天，总工期640天
0.3.3工程施工特点
1.****二期工程规模较大，其中包括E栋,F栋两栋高层（E栋32层、F栋29-31层）及裙房等。
本工程工期紧凑，这给项目总承包管理、施工协调、进度控制都带来了很大的难度.
2.工程地处***旧房改造范围内，周围居民集中，中、小学近在咫尺，而且一期小区内居民也已经陆续搬入，要求我们在施工运输、噪音控制、安全文明等方面特别要重视，加强与社区联系、协调管理工作。
3.工程周围地下管线复杂，我们必须在基础阶段就要贯彻好市政关于管线保护的决定，尤其加强对分包单位管理，杜绝野蛮施工损坏管线的后果，并对污水做好沉淀排放，防止管道堵塞。
0.3.4编制程序
****二期工程项目质量计划由****总承包项目经理部编制，为****总承包项目经理部的受控文件。
本文件的评审、认可、分发、更改，按《质量计划编制工作程序》的规定办理。
第一章质量目标
1.1****二期工程项目质量方针
认真服务协调，精心管理施工。
1.1.1认真服务协调
就是处处为业主着想，恪守合同，以总承包的身份对该工程项目的施工分包单位进行综合协调管理，将各项质量标准贯彻落实到位，对质量信息反馈到位，对应措施到位。
1.1.2精心管理施工
就是履行好总承包职责，实施总承包职责范围内的全员、全面、全过程的管理工作，认真理解设计意图，认真服从业主指挥，认真按企业质量保证手册和****项目质量保证体系执行，全体管理人员突出“以我为主”的全身心投入，置各项工作于质量受控状态，确保各分包单位之间相互配合，确保各项建筑产品全面达到优良标准，大家共同为建好****而努力工作。
1.2项目质量总目标
确保全面达到优良工程目标，实现综合效益.
第二章管理职责
2.1项目组织结构
本项目质量管理组织在行政机构中的设置和各职能部门的职责，如下图所示：
如下图所示：
2.2项目质量管理组织体系
质量管理之间的相互隶属关系，如下图所示：
工程项目部质量保证体系要素及职能分配表
编
号
质量保证体系要素
项目经
理
常务副经理
项
目
副
经
理
项
目
工
程
师
项
目
经
济
师
施工项目经理
职能部门
综合办
技质科
预算科
安保科
材设科
施工科
4.1
管理职责
★
★
●
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●
●
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▲
4.2
质量体系
★
★
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▲
4.3
与顾客有关的过程控制
★
★
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●
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▲
▲
4.4
文件控制
★
★
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4.5
物质采购和顾客财产控制
★
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4.6
工程分包控制
★
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★
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●
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●
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4.7
过程确认
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★
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●
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4.8
施工过程运作控制
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★
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▲
●
●
4.9
产品和过程监视和测量
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★
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4.10
监视和测量装置控制
★
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4.11
不合格控制
★
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4.12
纠正和预防措施
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★
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4.13
产品防护
★
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★
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●
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4.14
质量记录控制
★
●
●
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4.15
人力资源管理
★
●
●
注：
★—主管领导●—主管部门（人）▲—相关部门（人）
2.3人员配备及职责权限
2.3.1总承包项目经理
1.领导制定和实施项目质量方针，全面负责项目质量体系的建立、完善和运行，主持项目质量体系评审。
2.决定项目资源配备，明确职能部门的质量管理职责。
3.确定项目质量方针、目标并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。
4．主持编制总承包项目管理方案，确定总承包项目管理的目标与方针。
5．确定总承包项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。
6．及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括投标报价决策、分包选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。
7.审批各分包商的技术方案与管理方案，并监督协调其实施行为。
8.与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主排忧解难，确保业主利益。
9.积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系，确保当地政府部门利益并确保本项目成为“爱民工程”。
2.3.2总承包常务副经理
1.当项目经理不在现场时，全面代表行使项目经理的职责，解决现场发生的问题。
2.全面组织管理施工现场的经济、技术和生产活动，合理调配劳动力资源。
3.负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。
4.负责项目的安全生产活动，负责建立项目的安全管理组织体系。
5.协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。
6.具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。
进行施工现场的标准化管理，确保达到区级文明标准。
7.积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。
2.3.3总承包项目工程师
1．在项目经理领导下，具体主持项目质量管理体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。
2．审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术质量问题。
3．与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。
4．组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。
5．组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可，对不合格者坚决退货。
6．及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。
组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。
7．负责项目施工组织设计编制，不断优化各分部分项的施工技术方案，促进工期提前。
8．加强施工过程监控，对各分项技术复核、隐蔽工程验收认真把关，及时发现问题，解决问题，确保符合要求后方能施工后道工序，并负责签发“三令”。
9．组织技术人员进行技术攻关，开展“QC”活动。
10．确保方针目标的全面实现。
2.3.4总承包项目副经理（土建）
1．全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。
2．负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。
3．负责项目的安全生产活动，负责建立项目的安全管理组织体系，
4．协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。
5．具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。
6．进行施工现场的标准化管理，力争本工地达到区文明工地称号。
7．强化施工过程中劳动力、机械设备、材料供应等资源平衡与协调。
2.3.5总承包项目副经理（安装）
1．参与制定、贯彻项目管理方针目标，完成项目经理交办的各项工作。
2．全面负责本项目安装工程施工的协调管理工作。
3．主持编制安装工程总计划并审核分包单位安装工程施工进度计划和施工方案，确保工程建设均衡施工。
4．确保项目的安装工程施工按质量体系文件的规定和要求进行。
5．协助经理参与安装合同洽谈与管理，监督、协调其履约行为。
6．协调和解决各分包单位在安装施工过程中所出现的问题，确保工程的进度、质量。
7．监督和指导各分包单位认真执行有关安全生产制度及标化管理的有关规定。
8．负责施工平面图的管理、协调及各分包商的场地使用和场容场貌。
9．负责对外加工、外协作单位的生产过程质量延伸管理，发现不合格产品实施质量否决权，并及时向项目经理报告。
10．审核安装分包单位制定的施工方案、施工方法、施工顺序，保证项目施工均衡进行。
11．确保方针、目标的实现。
2.3.6总承包项目经济师
1.在项目经理的领导下具体主持内部预算体系的建立。
2.协助项目经理选择各分包单位，组织各分包位合同谈判与签约。
3.协助项目经理与业主之间的工程报价及审价的全过程。
4.协助项目经理审核项目预决算，合理组织资金周转。
5.协助项目经理审核内部经济类台帐、报表，并协调经济各部门间的条线关系。
6.协助项目经理控制项目过程中发生的成本、费用支出，并建立一系列科学管理工作。
7.协助项目经理负责本公司项目评审事宜中的成本核算。
2.3.7施工项目经理
1.全面组织管理施工现场的经济、技术和生产活动，合理调配劳动力资源。
2.负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。
3.协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。
4.具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。
5.进行施工现场的标准化管理，确保达到区级文明标准。
2.3.8技术质量科长
1．在项目经理和项目工程师的领导下，具体主持部门的日常工作，协调人员职能分配并落实岗位责任制。
2．在项目工程师的领导下，编制施工组织设计和各阶段分部分项工程的具体实施方案。
同时制定相应的技术措施以保证各项方案的顺利实施。
3．在项目工程师的领导下，编制总承包项目质量计划。
监督计划的执行情况，及时向项目经理和项目工程师反映。
落实“贯标”的各项工作。
4．参与施工图的分阶段会审，提出施工图中的问题，与设计单位协调后落实施工核定工作。
5．对各分包单位的设计、施工方案监督落实，协调有关人员对设计、土建、安装质量及材料、设备供货质量进行监督、验收、认可，并及时向项目工程师报告。
6．对施工过程中的各项工序进行全面质量监控，针对各分包单位的现场质量状况及时发布工程指令并提出整改要求。
落实质量检查、复核工作。
7．根据项目安全管理制度，制定相应的安全保证技术措施，检查、监督、纠正、控制安全设施、安全保证措施和生产者的安全状况。
8．组织技术人员围绕工程特点进行技术攻关，落实“新技术、新工艺、新设备、新材料”的推广使用工作。
开展“QC”成果竞赛活动。
9．认真完成项目经理和项目工程师布置的其他各项工作。
2.3.9项目技术员
1．在项目工程师的领导下，参与施工组织设计、各阶段具体施工方案及相应技术措施的编制工作，并监督执行情况。
2．对设计图纸、土建操作工序、安装过程等进行审核、监督与质量控制。
3．对各工种的操作者和操作过程提供必须的图纸资料并给予有效的技术指导。
进行工序、分部、分项及最终产品的技术复核及检查。
4．根据工程进度及时进行工程的测量定位工作，确保测量精度。
并对各分包的测量放线成果进行验收复核。
5．维持机械设备在施工过程中的良好的技术状态和使用效率。
对施工过程中使用的各种仪器做好计量鉴定工作。
6．根据项目安全保证技术措施，检查、监督、纠正、控制安全设施、安全保证措施和生产者的安全状况。
并及时向项目工程师反映。
7．根据现场管理的统一布局，按定置管理标准进行控制，并积极协调各分包单位之间的矛盾。
8．认真完成项目经理和项目工程师布置的其他各项工作。
2.3.10项目质量员
1．根据项目质量管理体系的展开要求和质量职能分配情况,负责指导、检查、监督、纠正、控制现场一切与产品质量有关的因素，保证工序与产品的一次合格与一次成优。
2．在项目施工过程中,严格督促施工人员按工艺操作,力求达到施工工艺控制的标准化、规范化、制度化。
3．对分包单位的人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽检。
4．监督各分包单位做好每道工序的质量自检工作，并对分部分项工程予以全过程全面检验。
检验合格后，经甲方现场工程师或监理工程师认可，填写隐蔽工程验收单并进行书面签证后，方可进行下道工序施工。
5．定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准、计量、检验等质量管理基础知识的培训，开展质量意识教育。
6．根据项目安全保证技术措施，检查、监督、纠正、控制安全设施、安全保证措施和生产者的安全状况。
并及时向项目工程师反映。
7．认真完成项目经理和项目工程师布置的其他各项工作。
2.3.11项目级配员
1．在项目工程师的领导下，监督实施计量法令与保证材料质量的各项规章制度。
2．对工程中的各种材料（水泥、砂、石等）或试件（钢材、木材、砼、砂浆块等）的品质进行抽检，并向业主、监理提供质保书、合格证、试验报告等各项资料。
3．在试验室的协助下，做好现场施工砼的配合比工作。
4．在技术方案的指导下，对各分包单位的试验仪器和试验过程进行检查、监督、指导。
5．对施工过程中使用的各种仪器建立台帐并做好计量鉴定工作。
对施工现场三材进出做好计量验证。
6．对新材料、新技术的运用做好配合工作，并详细记录实验操作过程。
7．认真完成项目经理和项目工程师布置的其他各项工作。
2.3.12土建施工科长
1．完成项目经理所交办的各项任务，主持施工科的日常工作。
负责整个工程的施工进度，施工搭接。
使整个工程的进度按计划进行。
2．对各分包单位之间工作进行协调。
并参与各分包单位施工方案的审评。
确保工序管理点的顺利实施。
3．对整个工程的施工过程进行全面监控。
发现问题及时纠正、控制，确保每道工序质量形成最终优质建筑产品。
4．监督和指导现场施工，确保分部分项施工按制定的施工组织设计或施工方案执行。
5．督促分包单位认真执行项目安全管理制度和安全技术措施，进行分部分项安全技术交底工作。
6．协助综合办公室搞好现场标化管理，督促各分包单位搞好所属施工区域内的场容，按场布图堆放建材等物品，保持场容场貌整洁、文明施工。
7．分配下属科员工作，督促科员对施工现场进行全面监控，把好质量关。
2.3.13项目施工员
1．完成科长布置的工作。
2．全面负责项目施工生产及工程质量、安全生产、文明施工全方位、全过程的监控，确保工序管理点顺利进行。
3．对整个施工过程进行全面质量监控，对土建施工各项工种进行全面监控，监督各分包单位按设计方案和规范严格施工，并进行一定的技术指导，发现问题及时发送整改通知，要求有关分包单位及时进行处理，把好质量关，以确保工程质量。
4．协助科长搞好各分包单位的施工协调工作，根据不同操作环节进行施工指导，使工程建设按进度计划进行。
5．协助综合办公室搞好现场标化管理。
督促各分包单位搞好所属施工区域内的场容管理。
6．配合安保科做好安全工作，发现违章现象及时制止、纠正，确保各施工岗位认真执行项目安全管理制度和安全技术操作规程，做好分部分项安全技术交底工作。
7．有权暂停分包单位不按施工规范及施工方案的操作行为，并及时上报项目经理要求处理。
8．完成项目经理所交办的其它工作，切实做好项目质量监控工作。
2.3.14综合办公室主任
1．负责协调本部门的日常工作（文书、资料、标化、预算、财务、计划、统计、后勤），完成项目经理交办的其它工作。
2．落实项目经理指令，做好“参与政务、处理事务”工作。
3．密切联系上下左右，通过协调、协办等方法，疏通渠道，有效处理问题。
4．协助项目经理做好本工程红线以外与项目公共关系的对外协调工作。
5．积极推进施工现场标准化管理的达标工作，协调有关科室对各分包单位的施工区域和生活区域给予检查、指导，并提出相应的要求和建议，确保创建达标活动顺利进行。
6．负责本项目经理部的后勤保障工作，为职工提供一个舒适的工作环境。
7．参加各类工程例会，做好信息传递和公文处理工作。
8．协助项目经理完善内部各项管理制度，岗位责任和内部考核办法，促进项目管理人员勤政，廉洁，高效。
2.3.15项
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