铝轮毂新建项目可研报告-精品.doc
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第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建100万只铝轮毂项目
1.1.2承办单位
华泰（泰安）铝制品有限公司
法人代表：
张新颖
1.1.3拟建地点
泰安市泰山区高新技术产业开发区
1.1.4可研编制单位
1、名称：
山东省机械设计研究院
2、资质等级：
甲级
3、证书编号：
工程咨询甲9614004
建设证甲字1501191号
1.2可行性研究工作依据
1.2.1华泰（泰安）铝制品有限公司提供的基础资料。
1.2.2国家有关法律、法规、政策及标准。
1.3可行性研究工作的范围
1.3.1项目提出的背景及建设必要性
1.3.2产品市场需求预测及建设规模
1.3.3项目技术水平分析
1.3.4项目工程技术方案
1.3.5项目原材料供应及工厂选址
1.3.6环境保护、劳动安全卫生、节能及消防
1.3.7企业组织与劳动定员
1.3.8项目实施进度建议
1.3.9投资估算及资金筹措
1.3.10经济效益与财务评价
1.4简要研究结论
随着我国的入世，汽车工业已跃升到世界第五位，作为重要安全零配件的铝车轮行业，更是以独特的步伐，逐渐在向世界主要生产基地演变，2002年我国全年生产铝轮1700万件，产值达50亿元。
我国铝车轮生产的增长速度，随着国外向中国转移的趋势，迅猛高速。
在当前退税政策的引导下，国产铝车轮出口的份额越来越大，国内铝轮生产企业几乎90%以上都接到大把订单，外商纷纷瞄准中国投资和找寻合作伙伴，形成了又一次新的投资高潮，步伐之快，使国家和行业十分关注。
车轮行业对行业发展前景充满了信心。
华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金新上年产100万只铝合金涂装轮毂项目，以适应市场需求，是当务之急。
本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。
同时，项目的建设也有利于企业自身发展。
目前，国内铝轮毂生产企业已达26家，随着汽车业发展及客户个性化的要求，“轮毂升级”成为铝轮毂发展趋势，铝轮毂成为车主追求的新时尚，具有巨大的市场空间。
工厂建设选在泰安市泰山区高新技术产业开发区，项目的外部配套条件较好，有利于项目的建设。
项目总投资10262万元，建设投资8660万元，铺底流动资金1602万元。
项目年销售收入27800万元，利润总额4491万元。
经计算，财务指标如下：
财务内部收益率（税后）：
29%
投资回收期（税后）：
4.68年
盈亏平衡点（BEP）：
42.8%
由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具有可行性。
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万只
100
2
总投资
万元
10262
2.1
建设投资
万元
8660
2.2
铺底流动资金
万元
1602
3
劳动定员
人
400
4
建筑面积
平方米
16700
5
动力
5.1
水
m3/d
168
5.2
电
Kw
5814
5.3
燃气
吨/年
3564
6
原辅材料
吨/年
13650
7
设备
台/套
98
8
年销售收入
万元
27800
9
年总成本
万元
21817
10
年利润总额
万元
4491
11
投资利税率
%
42.74
12
投资利润率
%
21.49
13
财务内部收益率
%
29.0
税后
14
投资回收期
年
4.68
税后
15
盈亏平衡点
%
42.8
第二章项目提出的背景及必要性
2.1公司概况
华泰控制有限公司是2004年1月在英属维京群岛注册的一家国际商务公司，旗下有三间工厂：
华泰铝轮毂（泰安）有限公司、东风华泰（天门）铝轮毂有限公司、华泰（江门）铝制品有限公司。
三间工厂均是生产铝合金车轮及其铸件的专业工厂，设计总产能500万件。
华泰公司立足于高起点、全球化，通过了ISO/TS16949质量体系认证，并得到美国SFI、德国TUV、日本VIA质量认可。
拥有一流的生产设备，进口设备占设备总投资的80%以上。
高精的检测设施及严格的检测手段，是按ISO9001和QS9000而建立的完善质量保证体系，保证了产品质量的稳定，赢得了美国、德国、日本、韩国、澳大利亚厂家的青睐，建立了长期稳定的供货关系。
2.2项目提出的背景
随着市场份额的不断扩大，华泰公司现有的生产能力仍不能满足市场的需要，有20%左右的市场订单需委托中国境内的同行业加工生产，而且目前华泰的三家工厂都定位在国外零售市场，经营风险比较大，考虑市场结构，开拓OEM市场，华泰有必要增加、建设为主机厂配套的轮毂厂。
随着中国汽车工业的快速发展，汽车零部件行业也取得了长足的进步，相关企业众多，成份复杂，包括外资、
合资、国有、民营等。
但大部分汽车零部件企业都面临着一个共同的难题：
如何在入世的前提下，把握好汽车市场的发展趋势，并在这一市场上生存和发展。
加入WTO后，我国汽车零部件的平均关税将以目前的25%左右降至10%，并将逐步放开地方政府审批合资企业的权限：
“入世”第一年放宽到6000万美元；第三年放宽到1亿美元，第五年放宽到1.5亿美元；2005年以后，进口许可证取消，长期以来受到国家政策保护的汽车工业将受到冲击，执行与货物贸易相关的投资协议可能影响国家产业化政策，因而进一步对我国汽车零部件工业形成冲击。
中国汽车零部件企业有1400多家，但由于我国汽车工业长期整块分割，多方引进国外车型，零部件配套体系各自独立，尚未形成规模经济。
产品开发投入不足，零部件企业与主车还未形成同步开发能力。
此外，产品质量也有一定差距。
我们还应看到，外商在我国投资的企业已近500家，国际著名汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，劳动密集型、原材料型零部件已批量出口。
而通过引进消化，中国汽车零部件工业整体水平明显提高，部分企业的装备已达国际水平，整车国产化率进程明显加快。
总之，面对中国加入WTO，汽车轮毂市场竞争激烈，同时，国际上汽车轮毂的第二次需求高峰已经到来，华泰公司抓住机遇，利用自身优势，开发出了技术含量和附加值都比较高的汽车轮毂产品。
本项目提出为进一步开拓国际市场打下了基础。
2.3项目建设的必要性
2.3.1符合国家产业政策
本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。
我国汽车工业“十五”规划明确指出，国家鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争力，对为多种车型配套，面向国内外市场的汽车零部件项目继续给予支持。
为推进经济结构调整，促进产业升级，提高竞争力，国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
确定了汽车业主要发展汽车关键零部件的开发制造，汽车重要部件的精密锻压，黑色铸造、有色铸造、毛坯铸造等。
同时，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》指出近期产业的重点是：
按照汽车工业总体规划，发展轿车、微型车、轻型车关键零部件。
总之，本项目的建设是符合国家产业政策的，与汽车行业发展的规划相适应。
2.3.2符合行业的发展趋势
在国家政策支持下，我国汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产业结构，不断提高技术水平，使零部件生产能力有所增强，但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。
“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。
因此，加快技术进步和创新，提高零部件的质量，是汽车零部件行业的当务之急。
特别是在加入WTO后，随着进口配件的进入，将加快中国汽车零部件市场的整合，假冒伪劣产品将难以生存，最终形成品牌运作、连锁经营的格局。
本项目就是利用高新技术重点发展高档汽车轮毂这一具有优势和发展潜力的关键汽车零部件产品，参与国际分工，提高国际竞争力，顺应了汽车产业的发展趋势。
2.3.3符合企业自身发展的需要
华泰（泰安）铝制品有限公司是以汽车铝轮毂的生产、出口为主的集团式经营公司。
本项目建成后将大大降低企业生产成本，提高产品质量控制能力，增强企业在国际市场上的竞争力。
同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，并进一步扩大企业生产规模，提高市场占有率，创造更高的经济效益。
因此，本项目的建设是有利于企业自身发展的。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
对于国人而言，汽车工业作为经济与科技发展的集中体现，已逐渐走近普通人的生活。
据统计，国内目前面世的新车，40%-50%由个人购买，就销售而言，中国已成为全球第5大汽车消费市场，随之相伴的是一个前景广阔，孕育着勃勃生机的汽车服务市场。
汽车服务市场包括四个主要领域：
整车销售服务、配件供应服务、维修服务、技术信息服务及其他关联性延伸服务。
配件供应服务是汽车服务市场的重要组成之一，是汽车零部件售后市场的主题。
3.1.1中国轿车发展概况
最近十年，中国轿车呈不断持续发展的局面。
1991年的产量为8.11万辆，1993年为22.97万辆，比1992年增长41.72%；1995年为32.55万辆，比1994年增长29.41%；
1997年为48.77万辆，比1996年增长24.81%；1999年为56.61万辆，比1998年增长11.24%；2001年为70.35万辆，比2000年增长16.35%。
从2001年来看，总产量70多万辆的80%主要由6家企业生产，而上海大众和一汽—大众占了总量的一半左右。
表1近几年轿车产量
年份
1991
1992
1993
1994
1995
1996
产量（辆）
81055
162725
229697
250333
325461
391099
年份
1997
1998
1999
2000
2001
2002
产量（辆）
487695
507861
566105
612376
703525
1076615
轿车的不断发展和日益兴旺，主要是因为个人用户的购买力有所增强和轿车品种的增加，从各种车型的市场分析看，中高档轿车市场需求量大，其次是中低档的经济型轿车。
中国轿车市场具有以下特点：
（1）各地发展不同
在全国31个省市中，轿车的发展情况是完全不同的。
北京成为中国最大的轿车市场，占全国轿车总销售量的15%；其次是广东，占13%；居第三位的是上海，占8%。
（2）消费增长迅速
在轿车市场，个人购车占轿车总需求的比例已由1995
年的15%上升到21.7%以上。
在一些经济相对比较发达的城市，如北京、上海、广州等，个人新车购车比例已高达70%-80%。
（3）进口轿车年年增长
最近几年，轿车的进口数量有所增长。
2000年，中国市场进口汽车4.27万辆，其中轿车2.16万辆，占总进口总量的50.61%；2001年，全年进口汽车7.19万辆，其中轿车4.86万辆，占总进口总量的64.85%；自20
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