哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站.docx

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哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站

2020年度部门预算说明

第一部分部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能......................................................................

二、人员构成情况....................................................................

第二部分预算编报范围................................................................

第三部分预算说明....................................................................

一、关于《部门收支总表》（附件1）的说明............................................

（一）收入总计......................................................................

（二）支出总计......................................................................

二、关于《部门收入总表》（附件2）的说明.............................................

三、关于《部门支出总表》（附件3）的说明..............................................

四、关于《财政拨款收支总表》（附件4）的说明..........................................

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附件5）的说明....................................

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附件6）的说明.................................

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附件7）的说明.............................

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附件8）的说明...............................

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附件8）的说明...................................

十、关于《三公经费支出表》（附件9）的说明.............................................

十一、机关运行经费支出情况说明........................................................

十二、国有资产情况说明...............................................................

十三、政府采购情况说明...............................................................

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................

第四部分名词解释...................................................................

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

经费渠道为哈经开区财政全额拔款,参照公务员法管理的事业单位。

事业编制为19名，设四科一办，建筑工程科、安全监察科、市政工程科、勘察设计设备管理科、综合办公室。

（二）基本职能

主要负责经开区区域范围内的建设工程质量监督和安全监察管理工作。

二、人员构成情况

共有事业编制在职13人，退休5人。

其中：

正处级2人，副处级1人，正科级3人。

第二部分预算编报范围

2020年财务预算编制范围包括：

一级预算单位1个。

2020年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附件1）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度收入、支出总计238万元，与上年相比，收、支总计各减少88.64万元，下降27%。

主要原因是公用经费压缩。

（一）收入总计238万元。

包括：

1．财政拨款收入万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

2．经费拨款收入238万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比减少88.64万元，下降27%。

主要原因是公用经费压缩。

3．市区匹配项目收入万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

4．业务经费收入万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

5．财政专户拨款收入万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

6.其他收入万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX部门取得的XX收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

（二）支出总计238万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出238万元，主要用于职工工资与社会保障支出。

与上年相比减少88.64万元，下降27%。

主要原因是经费压缩，车补取消。

2．公共安全（类）支出万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

……

二、关于《部门收入总表》（附件2）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站本年收入合计238万元，其中：

经费拨款收入238万元，占100%；市区匹配项目收入万元，占%；业余经费收入万元，占%；财政专户拨款收入万元，占%；……

三、关于《部门支出总表》（附件3）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站本年支出合计238万元，其中：

基本支出238万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附件4）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度财政拨款收、支总额238万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少88.64万元，下降27%。

主要原因是经费压缩。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附件5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年一般公共预算财政拨款支出238万元，与上年相比，减少88.64万元，下降27%。

主要原因是经费压缩。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附件6）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年一般公共预算财政拨款基本支出238万元，其中：

（一）人员经费169万元。

主要包括：

基本工资54万元、津贴补贴32万元、奖金8万元、伙食补助费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费13万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费12万元、公务员医疗补助缴费7万元、其他社会保险缴费万元、住房公积金20万元、提租补贴18万元、医疗费万元、其他工资福利支出万元、离休费万元、退休费5万元、退职（役）费万元、抚恤金万元、生活补助万元、救济费万元、医疗费补助万元、助学金万元、奖励金万元、个人农业生产补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出万元、……

（二）公用经费68万元。

主要包括：

办公费3万元、印刷费3万元、咨询费万元、手续费万元、水费1万元、电费万元、邮电费5万元、取暖费5万元、物业管理费万元、差旅费5万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费3万元、租赁费万元、会议费万元、培训费2万元、公务接待费万元、专用材料费万元、被装购置费万元、专用燃料费万元、劳务费3万元、委托业务费万元、工会经费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用10万元、税金及附加费万元、其他商品和服务费8万元、……

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附件7）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度政府一般公共预算经济分类支出238万元，主要用于单位的日常。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附件8）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度政府性基金预算功能分类支出0万元，主要用于……。

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附件8）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度政府性基金经济分类支出万元，主要用于……。

十、关于《三公经费支出表》（附件9）的说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出万元，比上年预算增加（或减少）万元，主要原因为……；全年安排的出国（境）团组个，累计人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出17万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出万元，比上年预算增加（或减少）万元，主要原因为……。

本年度购置公务用车辆辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费预算支出17万元，比上年预算减少3万元，主要原因为经费压缩。

公务用车运行维护费主要用于执法车辆保险及维修维护。

2020年运行维护费的公务用车保有量辆5辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

外事接待支出主要为接待……等，2020年外事接待批次次，人次次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

国内公务接待主要为接待……等，2020年国内公务接待批次次，人次次。

主要为接待……。

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度会议费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

2020年度全年召开会议个，参加会议人次次。

主要为召开……。

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度培训费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

2020年度全年组织培训个，组织培训人次次。

主要为培训……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出万元，比上年增加（或减少）万元，增长（或降低）%。

主要原因是：

……。

十二、国有资产情况说明

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站2020年度固定资产总额158万元，共有车辆5辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（各部门应对“公开05表财政拨款支出预算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《XXXX年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十九、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）