坡头村畜牧养殖生产发展项目可行性研究报告.docx
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坡头村畜牧养殖生产发展项目可行性研究报告
坡头村畜牧养殖生产发展项目
可行性研究报告
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3：
流动资金估算表（增量）
附表4：
投资使用计划与资金筹措表
附表5-1～5-3：
总成本费用估算表
附表5-1-1～5-3-1：
外购原料、动力估算表
附表5-4：
工资及福利费估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7-1～7-3：
利润及利润分配表
附表8-1～8-3：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表9-1～9-3：
项目投资现金流量表
附表10：
财政资金使用明细表
二、附图：
1.项目区区位示意图
2.肉猪场平面布局现状图
3.总平面布置图
第一章总论
1.1项目建设单位基本情况
某县南娄镇坡头村地处镇西北1公里处，交通便利，煤炭资源丰富，全村共有310户，720口人，358个劳动力。
2008年全村农村经济总收入完成4900万元，农民人均纯收入达到了7900元，成为全镇人均收入最高的村。
近年来，坡头村紧紧围绕新农村建设二十字方针，因地制宜，立足本村实际，把新农村建设作为农村工作的重中之重，实实在在为全村群众谋利益，办实事，取得了一定成效。
一是对两个村办企业从制度上进行了根本性改革，由原来的集体经营变现在的转让经营。
二是利用转让经营取得的资金发展地面企业，实现地下转地上的全面协调可持续发展。
投资400余万元，将原来的旧猪厂扩建成了占地面积40余亩，年饲养母猪410头，出栏生猪5000余头的全封闭式现代化养猪基地，该养殖基地是集种猪繁殖、饲养为一体的综合性养殖企业，是阳泉市较大的养殖基地之一。
三是为了使养猪场产生的粪便得到有效利用，投资280余万元，新上了年产18万立方米的沼气工程，该项目工程分为原料的预处理、厌氧消化、沼气净化及输能、发酵残留物后处理工艺流程的控制、监测等五个部分组成。
该项目占地面积1000平方米，日产沼气500立方米，年产沼气18.25万立方米。
解决了全村300余户村民的生活能源，改变了猪场粪便产生的环境污染。
使全村的农业生产环境和生活环境进一步得到改善。
四是解决了全村群众的吃水问题，投资100余万元，凿钻了深井，安装了污水处理设备，将输水管道送到了各家各户门前，使全村群众吃上了自来水。
五是投资20余万元，为全村200多户安装了有线电视。
六是投资50余万元维修了学校房顶，更换了铝合金门窗，更换了课桌凳100余套，修建了操场，增设了体育设施，进一步改善了教学备件。
七是投资400余万元，硬化了入村公路和村里的大街小巷，主要街道栽植了风景优美的树木，道路两旁修建了花池，村中建起了标志性建筑，修建了入村大门，主要街道两旁安装了路灯，使村里面貌焕然一新。
八是为村里运输户修建了存车场，解决了运输户回村后停车的困难。
九是从上世纪90年代起就免征农业税，同时村里免费为农民群众春耕、春播、秋耕，并为每户免费提供化肥、籽种等生产资料，使广大农民从中得到了更多实惠。
全村电话、电视普及率都在98%以上，大型电器设备普及千家万户，运输大车40余辆，家用小轿车40余辆，摩托车，三轮车等运输工具便及各家各户，人均存款30000余元。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
某县南娄镇坡头村畜牧养殖生产发展项目
建设性质及建设地点：
某县南娄镇坡头村
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
1.养殖规模：
在现有年出栏5000头商品瘦肉猪的基础上，增加10000头出栏规模，最终达到年出栏15000头商品瘦肉猪的总规模。
2.核心猪存栏：
在原有410头长大、大长核心群母猪、16头杜洛克公猪的基础上，新增长大、大长二元核心群母猪730头、杜洛克种公猪29头。
总量达到核心群母猪1150头，公猪45头。
3.产品方案：
杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪。
4.生产规模：
现状：
年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪5560头，年淘汰猪89头。
项目完成后，新增出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪10140头，年淘汰猪170头。
总规模达到：
年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪15700头，年淘汰猪259头。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
1.主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目的技术主要依托本场现有技术人员，同时还从##农科院、##农业大学和河南省种猪育种中心等大专院校和科研单位，聘请专家、教授作为技术顾问，所用技术成熟可靠。
2.主要设备名称、数量等
项目新增主要仪器1160台（套、件）。
其中：
生产设备1080台（套、件）；检化验仪器11台（套、件）；生产辅助设备69台（套、件）；沼气设备1套。
3.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等
新增总建筑面积10924平方米。
其中：
猪舍建筑面积10269平方米；检测化验室50平方米，兽医室50平方米，饲料加工及库房555平方米。
堆粪场：
600㎡，粪池500m3。
4.建设期限
项目建设期为1年，从2009年5月至2010年5月。
1.3投资结构及资金来源
1.总投资943万元。
2.投资结构
第一部分工程费用723.67万元；
其中：
（1）建筑工程费：
472万元；
（2）设备购置费：
91.17万元；
（3）新品种引进费：
160.50万元。
第二部分其它费用53.30万元（建设单位管理费、技术培训费、可研报告编制费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程监理费、环评费）。
第三部分基本预备费39.03万元
第四部分建设期借款利息0万元
第五部分流动资金127万元
3.资金来源
申请省煤炭发展基金20万元。
项目建设单位某县南娄镇坡头村委筹资834万元。
申请银行提供流动资金贷款89万元。
1.4项目效益
1.经济效益
有项目：
年出栏商品瘦肉猪15700头，年销售收入2222.15万元，年利润总额231.00万元，财务内部收益率14.89%，投资利润率14.92%。
增量：
年出栏商品瘦肉猪10140头，年销售收入1410.58万元，年利润总额166.04万元，财务内部收益率17.40%，投资利润率17.61%。
详见下表：
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
有项目
无项目
增量
1
年出栏
1.1
商品猪
头
15700
5560
10140
2
存栏
头
2.1
母猪
头
1150
420
730
2.2
公猪
头
45
16
29
2.3
哺乳仔猪及保育猪
头
3416
1306
2110
2.4
育肥猪
头
4332
1626
2706
2.5
后备猪
头
388
136
252
3
总投资
万元
1548.23
605.23
943.00
3.1
固定投资
万元
1344.00
528.00
816.00
3.2
建设期贷款利息
万元
0.00
0.00
0.00
3.3
流动资金
万元
204.22
77.23
127.00
4
销售收入
万元
2222.15
811.57
1410.58
5
销售税金及附加
万元
0.00
0.00
0.00
6
总成本费用
万元
1991.14
746.60
1244.54
7
利润总额
万元
231.00
64.96
166.04
8
增值税
万元
9
所得税
万元
10
财务内部收益率
%
14.89
10.28
17.40
投资回收期
年
5.84
6.69
5.48
财务净现值
万元
399.41
46.24
353.17
11
投资利润率
%
14.92
10.73
17.61
12
投资利税率
%
14.92
10.73
17.61
2.生态效益
猪粪中含有丰富的氮、磷、钾和有机质，也含有很多挥发性物质、病原微生物、寄生虫卵及重金属等，若不做处理而直接施用于农田，会对生态环境和人畜健康带来不良影响。
堆肥法以其成本低廉，能有效杀灭病原菌和除臭，改善畜禽废物不良的物理性状，使畜禽废物性状达到彻底稳定的效果等优点而备受人们的关注，并已成为当前畜禽废物无害化和资源化的重要途径之一。
本项目通过规模化、集约化、科学化养猪，推行干集清粪工艺，从猪场排污方式即污染源头上减少排污总量，并采用堆肥的方式对猪的粪便进行无害化处理，然后提供给农户或有机肥生产厂，进而改善土壤质量，改善生态环境。
3.社会效益
本项目扩建后，可带动300多户农民养猪，按每年增加利润160.08万元计算，户均年增加收入5000多元。
并可为当地发展养猪业起到示范作用。
1.5可行性研究报告编制依据
1.国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2.农业部《农产品加工“十五”规划及2015年远景目标》；
3.##省人民政府《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》晋政发[2008]17号
4.项目单位提供的基础资料及有关调查资料。
1.6综合评价
1．该项目的建设符合国家和##省有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略决策。
有利于促进我国养猪业平稳健康发展以及农村产业结构的优化调整，并带动相关产业发展，拓宽就业渠道，实现农业增效、农民增收和社会的繁荣、稳定发展。
2．项目通过引进优良三元配套猪，采取农业产业化经营模式，建立起“粮--猪--粪--粮”的完整循环生态型产业链，使农户参与到农业产业化体系中，通过技术培训、示范和推广，提高养殖技术水平，带动促进中、小型猪场的建设发展。
对我省养猪业发展具有推动作用。
3．项目通过“订单农业”的形式，直接收购项目所在地区农民种植的玉米等谷物，提高农民种粮的积极性，减少农民单独寻找市场的风险，避免市场价格大幅波动给农民带来的负效应，有利于农民收入的稳定增长。
建立起的“粮--猪--粪--粮”的完整循环生态型产业链，有利于推动现代农业的发展
4.该项目建成后，年新增销售收入1410.58万元，财务内部收益率17.40%，投资回收期5.48年，财务净现值353.17万元，投资利润率17.61%，均高于同行业基准水平，经济效益较显著。
综上所述，该项目可行。
建议有关部门给子立项支持。
建议：
养猪业是我国养殖业中的支柱产业，也是保障社会供给，保持社会繁荣的重要产业。
因此，需要全社会的呵护和关注，保证其健康发展。
但畜禽养殖项目，受市场波动影响较大，且生产周期较长，资金周转慢，有一定的风险。
因此，要认真加强内部管理，提高资金的利用率；抓好疫情防治和技术创新，降低生产成本，提高企业的综合竞争能力。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
加入WTO以后，我国农业面对的强大对手是国际市场规模庞大的跨国公司。
目前世界上最大的200家食品加工企业的产值，已占到全球食品部门总产值的1/3。
在国际市场上，种植业、农产品加工业和贸易公司，已在很大程度上控制了农产品的生产和贸易。
与此相反，我国农业的生产方式仍然停留在一家一户的小规模生产上。
入世后将出现的是我国小规模农户经营与发达国家大农业在国内国际市场上展开直接竞争的局面。
我国农户经济虽然具有劳动成本低廉的优势，但由于分散经营，生产环节难以按统一标准控制，产品质量得不到保障，仅有的价格优势难以与跨国公司的品牌、质量优势竞争。
提高农产品生产及加工的集约化水平是摆在国内企业面前的一项重要任务。
某县是传统农业县，当地农民的收入多数还是靠单一的种植业和劳务收入，增收速度相对缓慢。
因此，要建设小康社会，提高农民收入，就必须走畜牧养殖产业化经营的路子，提高畜牧业综合生产能力和统筹城乡发展，加快农业产业结构调整步伐，做大做好特色农业。
近年来，当地以丰富的玉米资源为依托，生猪生产增长迅速，已经成为阳泉市和某县农民增收和农村经发展中发挥了举足轻重的重要作用，但目前项目区生猪养殖还是以农户分散养殖及小规模养殖户为主，尚未形成规模养殖的气氛，且普遍存在品种较差、饲养技术水平低、生猪商品化率低的问题，难以在未来的市场竞争中获得优势，因此亟需在改良当地生猪品种的同时，向规模化养殖发展。
同时企业现自有种猪16头，种母猪410头，能够为本项目提供充足的育肥仔猪资源，本项目正是在这样的背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
1.项目建设符合##省农畜产品加工发展规划
##省委、省政府对发展特色农业给予了特别的关注，在《##省国民经济和社会发展“十一五”规划》中明确提出要加强农业基础建设，全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业。
《##省农畜产品加工业（2006年～2010年）发展规划》明确提出“十一五”期间要“依托优势资源，突出区域特色，优先发展肉类、乳品、干鲜果、蔬菜、玉米、小杂粮六大特色优势产品加工业，重点培育饲料、薯类、制种、制醋、植物油脂和中药材加工业等六大特色潜力产品加工业。
由此可见，该项目符合##省农畜产品加工发展规划。
2.该项目的建设适应生猪行业及市场发展的要求
随着市场的逐渐成熟，农产品质量安全问题日益突出。
为此，农业部制定了一系列无公害食品标准并决定从2002年开始，在全国范围内推广无公害食品。
通过健全体系、完善制度，对农产品质量安全实施全过程的监管，有效地改善和提高我国农产品质量安全水平，力争用五年左右时间，基本实现食用农产品无公害生产，保障消费安全，质量安全指标要达到发达国家或地区的中等水平。
随着市场准入门槛的提高，对养猪业而言，如果不是无公害猪，几年后就可能面临所生产的猪卖不出去的尴尬处境。
因为从各地实施市场准入的情况来看，以后如果生猪不是来自无公害生产基地或者猪肉没有获得无公害产品认证，将不允许在市场上销售。
未来，“无公害”将是进入市场的底线，当务之急是及早行动，随时抢得先机，夺取市场制高点，生产出安全、优质、高回报率的生猪。
以免遭到市场无情的唾弃。
无公害猪养殖既符合国家产业政策，也能满足国内消费者不断提高的生活水平需要，使我国的养猪业在国内外市场立于不败之地。
本项目的建设把眼光放在未来市场标准，采取无公害标准进行建设和生产，企业正在积极进行无公害认证工作，因此，项目的建设是适应了国家的产业政策和市场发展要求，将为改善##猪肉市场及其制品的供给结构发挥积极的作用。
3.该项目的建设，有利于加快当地玉米、小杂粮等农作物资源的转化，提高农产品附加值，增加农民收入。
本项目以生猪饲养为依托，加快玉米等农副产品的就地转化增值,由此转化一部分玉米、麦麸、豆饼等农副产品，使项目区周边农户“卖粮难”的问题得到解决，提高农产品附加值，农民有稳定的收入预期。
预计项目实施以后，年将转化玉米4500余吨，辐射带动农户1000余户。
随着项目的建设带动当地生猪养殖业的进一步发展，农副产品加工转化能力不断增强，农民经济收入将会得到提高，这对于充分发挥当地玉米资源优势，促进农民增收，将起到巨大的推动作用。
4.该项目的建设有利于改良当地生猪品种，促进生猪养殖业向标准化、规模化方向发展，加快当地产业结构调整步伐。
农业生产是农民经济收入的主要来源，由于玉米价格增幅有限，经济效益不高，农民收入难以有较快的增长。
因此，单纯依靠种植大宗粮食作物对解决“三农”问题其作用十分有限。
实现农产品的深加工，延长农业产业链，促进农业产业结构调整，是有效解决“三农”问题，加快农村经济发展的必然选择。
本项目一方面通过生猪养殖场的建设，猪场进一步发展后将可向农户提供一部分的二元种母猪和三元商品猪仔，改良当地农户生猪饲养品种，带动周边农户进行规模化养殖，促进当地生猪养殖向标准化、规模化、产业化方向发展；另一方面通过对农户养殖技术的培训，进行技术示范和推广，提高农户养殖技术水平，提高出栏育肥猪质量。
项目的建设将进一步带动周边中、小型猪场的建设发展，使当地生猪养殖产业步入良性循环轨道，促进畜牧业发展，提高畜牧业在农业生产中比重，从而加快当地产业结构调整步伐。
5.该项目的建设延长了养殖的产业链，有利于促进企业的发展壮大，并带动农户发展养猪事业。
项目单位经过多年发展，目前已基本实现现代企业制度转型，基础设施比较完善，技术力量雄厚，市场营销体系健全，年出栏1.5万头的优质商品瘦肉猪育肥基地扩建项目投产后，可以更好的消化种猪资源，扩大销售，延长养殖产业链，增加企业的综合经济实力。
同时项目采用“龙头企业+合作社+农户”运作模式，吸收当地从事生猪生产经营的农户、饲料厂、种植户，结合成统一生猪养殖合作团队，以企业为中心，联接周边地区及当地的养殖户，实施“统一养殖标准、统一品种供应、统一饲料配方、统一防疫、统一销售”的五统一产业模式，带动项目区及周边地区养猪业的发展及增加农民收入。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
项目选址根据畜牧养殖业要远离村落，有利于防疫，防止污染等有关规定执行。
项目建设地点位于某县南娄镇坡头村，距离村1500米，占地面积66亩，环境相对封闭，有利于猪场的防疫，由于场区土质属于黄绵土类型。
周围无污染企业，交通非常发达。
通讯网络覆盖范围内，猪场配备足够的通讯工具,可直接与国内、国外进行联系，通讯畅通，适合猪场建设。
建设用地村委会集体用地，用地手续齐全。
3.1.2地理位置及区域范围
某县位于##省东部盆地，地处太行山西侧，东经112.55度至113.49度，北纬37.57度至38.31度。
东西长75千米，南北宽63千米。
总面积2439平方千米。
东与河北省平山县、井陉县和本省平定县接壤，西临本省阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。
县境四周群山环绕，境内山脉纵横，白马山东西横亘，管头梁南北纵贯，把全县分成东西两个盆地：
某城盆地和西烟盆地。
境内最高峰为大梁山，海拔1874米。
滹沱河畔最低，海拔500米左右。
东梁乡位于某县西部，南与寿阳县、阳曲县相邻，西与忻州地区相邻，是某县的西大门，全乡共辖12个行政村，总面积153平方公里，全乡2980户，人口10200人。
农业、畜牧业为主要经济支柱，是某县的主要产粮区之一。
（见附图1）
3.1.3自然资源状况
某县地理位置偏北，处太行山之巅。
既有纬度地带性气候，又有明显的垂直变化。
中纬度地区，距海不远，但因山脉屏障，夏季风影响不大，属于暖温带、温带大陆性气候。
春季干旱多风，夏季高温炎热，秋季凉爽多雨，冬季寒冷少雪，四季分明，年平均气温为8.7度，一月--6.7度，七月22.3度，年均降雨量500—618毫米，霜冻期为9月下旬至次年4月，无霜期约150天。
3.1.4社会经济状况
某县总面积2439平方公里。
总人口294718人（2007年），县人民政府驻秀水镇。
某县辖8个镇、6个乡：
全县共有耕地50.3万亩，占总面积的14%。
粮食作物主要有玉米、谷子、高粱、小麦、莜麦等，其次是小麦、棉花。
盛产核桃、花椒、桔梗。
经济作物有向日葵、油菜籽等。
由于地处山区，某县农业生产历来就以种植粮食作物为主，兼种其它经济作物。
某县国民经济的发展曾走过一条曲折的道路。
党的十一届三中全会以后，随着工作重心的转移，县委、县政府贯彻了对内搞活、对外开放的方针，在巩固和加强农业基础地位的同时，县营工业特别是乡镇企业得到了长足的发展，显现出持续稳定的良好态势。
随着种植结构的调整，县委、县政府积极扶持多种经营，农业生产发生了巨大的变化，农村经济已由自给半自给向着较大规模的商品生产转化，农、林、牧、副、渔全面发展。
畜牧业、渔业生产发展稳定。
造林绿化工作稳步推进。
2008年，全县生产总值完成59亿元，增长17%；财政总收入完成13.3亿元，增长29.6%；规模以上企业工业增加值完成28.9亿元，增长47%；全社会固定资产投资完成27.3亿元，增长29.8%；社会消费品零售总额完成18.8亿元，增长33%；农民人均纯收入达到5549元，增长18%；城镇居民人均可支配收入达到13265元，增长17.2%。
3.1.5项目关联产业的发展状况
该项目属于养殖业，与其关系密切的产业主要有饲料加工、养殖机械、畜牧科技、产品运输、营销中介等。
为了适应农业产业化水平不断提高的形势，在农村产业结构迅速调整的带动下，某县已经建立起比较完善的县乡村三级农业（畜牧）科技服务体系，尤其是县级的畜牧兽医技术部门有比较雄厚的技术力量和各种设备及仪器，完全能够担负项目开发所需要的饲养管理、疾病防治、饲料配方等技术服务；该县的农村商品经济都比较发达，运输业、储藏业、营销中介等相关产业大都已经形成规模，能够满足项目开发的相关服务。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1.优势分析
（1）政策环境
为了稳定和鼓励发展生猪养殖，国务院下发了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，保监会也同时下发了《关于建立生猪保险体系促进生猪生产发展的紧急通知》，财政部下发了《能繁母猪保险保费补贴管理暂行办法》。
近年来阳泉市把发展现代农业放到十分重要的位置，以提高农业效益、增加农民收入为目的，努力实现农民收入的稳步增长，建成全省矿区农业发展、工业反哺农业的试点。
为了发展畜牧业，促进生猪养殖，增加农民收入，阳泉市委、政府出台了《关于加快畜牧业发展的若干意见》和《促进畜牧业发展资金扶持的办法》，为畜牧业的发展提供了有力的政策保障和资金扶持。
某县政府在“十一五”规划中将农业产业化作为推动农业结构调整的根本措施，以无公害、绿色农产品开发为切入点，培育区域优势主导产业，以壮大农业产业化龙头企业为重点，带动基地规模发展，以多层次网络化销售为手段，促进农业增收、农民增收。
某县委、县政府近年来对发展畜牧业极为重视，把发展畜牧、跨越小康，列为农村经济再上新台阶的一大举措，加大扶持力度，作大作强龙头企业，促进农业经济结构的调整和优化。
这为项目的实施提供了有利的政策环境。
（2）资源优势
某县是##省优势玉米示范基地，围绕玉米主导产业的建设，以玉米品种专用化、生产区域化和加工系列化为出发点，实施农业科技创新推广体系建设、农民专业合作经济组织、精深加工、过腹还田和创新服务体系5个系列10个建设工程项目，通过4年左右的时间把示范基地建成现代农业的样板区。
这一项目总投资为1600万元，力争到2010年全县玉米种植面积不低于32万亩，单产达到375公斤，总产1.2亿公斤，实现优质玉米良种覆盖率达到100％，加工转化能力达到2500万公斤。
所以，养殖所需的主要饲料有保障。
（3）公用设施条件
项目建设地点地势平坦，猪场自配变压器，为独立的用电系统；其他基础设施也比较完善。
项目所在地紧邻公路，交通方便，为饲料和商品猪的运输创造了良好的条件。
（4）项目的技术优势
为了顺利实施和完成本项目，承担单位除了现有技术人员外，还和省农科院、##农大和河南省种猪育种中心等单位，聘请了3名技术人员作为项目的技术顾问，并派遣6名技术人员到大专院校和科研单位及附近的大型生猪养殖场进行学习与实践，项目建设具有可靠的技术保证。
（5）原项目基础优势
本项目为扩建项目，原有的年出栏5000头育肥猪场，已经投资400余万元，已有基本建设8783平方米。
其中：
猪舍建筑面积5655平方米；公用建筑500平方米；饲料加工车间500平方米；观察室110平方米；隔离室18平方米；场地硬化、美化2000平方米。
生产设备5260台（
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