石家庄市长安区环境卫生大队部门预算信息公开.docx
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石家庄市长安区环境卫生大队部门预算信息公开
石家庄市长安区环境卫生大队2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）城乡社区道路的清扫保洁；
（二）生活垃圾的收集、整理、转运；
（三）辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市长安区环境卫生大队
事业单位
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年部门预算安排总收入为16299.19万元；其中：
安排财政拨款收入为16056.19元，上级补助收入为0万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元，事业收入为243万元。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区住房和城区建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门预算安排总支出为16299.19万元；其中：
安排基本支出14995.95万元，包括人员经费10508.16万元和日常公用经费4244.79万元，项目支出1303.24万元。
（三）比上年增减情况
2019年预算收支安排16299.19万元，较2018年预算减少了91.32万元，其中：
基本支出增加1551.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了1642.85万元，主要为专用设备更新减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年度预算安排机关运行经费4244.79万元，其中：
办公费2.57万元；印刷费5万元；差旅费6万元；邮电费4万元；电费90万元；取暖费35万元；维修费385万元；专用材料费0万元；专用燃料费814.71万元；劳务费814071万元；委托业务费2016.22万元；工会经费28.74万元；福利费37万元；其他商品和服务支出5.84万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。
与2018年相比没有变化.
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019我们要在区委、区政府、区城管局党委的领导下，以科学发展观统领各项工作，进一步提升环卫保洁质量，立足科学发展，着力不断创新，在过去一年的成果上乘胜前进，争取提前完成环卫规划的各项业务指标，争创一流质量，一流形象，一流管理。
进一步建设学习型环卫、创新性环卫、节约型环卫和平安型环卫、和谐环卫，实现长安环卫全面、协调、可持续性发展。
2019年的总体绩效目标是：
狠抓“以克论净”深度保洁，完善监督机制，加强道路作业监管，加强收费力度拓宽收费广度，力促环境卫生质量提升；协助上级部门做好乡镇垃圾的管控工作推进城乡一体化进程；全面做好环卫应急保障；全面做好安全工作；加强党员队伍建设，提升队伍整体素质。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
587长安区环境卫生大队
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
道路绿地清扫保洁
33115420.82
道路绿地清扫保洁
（1）保障道路和园林绿地整洁无污染。
（2）保障环卫设施完好。
道路绿地清扫保洁
33115420.82
2.1：
每天对10927251.45万平方米道路清扫实行一扫二保，二环外实行16小时保洁，二环内实行24小时保洁制度。
2.2：
每天对8212643.65万平方米的道路适时洒水、冲洗，抑制扬尘二次污染，确保路见本色。
2.3：
对道路积雪实施融雪、清雪保障道路畅通。
2.4：
对沿街门店、商铺产生的垃圾及时收集清理。
2.5：
每天对2569个果皮箱进行擦洗、维修及内存垃圾清理。
2.6：
对2208729.59万平方米的园林绿地进行卫生保洁。
（1）保障道路和园林绿地整洁无污染。
（2）保障环卫设施完好。
4.1：
机扫道路达到“四无、三净”标准，出车率达到98%以上，人工清道路扫达到“四无、六不、九净”标准，市区道路每平方米尘土少于6克。
4.2:
城区道路每日洒水至少5次，减少道路扬尘。
4.3：
雪停后，大雪48小时内主干道的快车道积雪清理完毕；72小时内次干道的积雪清理完毕。
中雪主干道24小时、次干道48小时内将快车道积雪清理完毕；4天内将主次干道、慢车道积雪清理完毕。
4.4：
门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理，不遗漏、不堆积。
4.5：
果皮箱日常管护做到“六及时”，外表达到干净、整洁、完好，箱内垃圾
100%
≥95%
≤90%
＜90%
垃圾收集清运
3520000.00
垃圾收集清运
（1）、:
垃圾日产日清，无堆积。
（2）、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。
垃圾收集清运
3520000.00
2.1：
将辖区的生活垃圾及时外运到灵达电厂、井陉垃圾填埋场和无极垃圾场。
2.2：
垃圾转运站按时开放，保证道路清扫和生活小区所产生的垃圾及时倾倒收集。
2.3：
以政府购买服务的形式，负责辖区四镇无法进站垃圾的外运。
（1）、:
垃圾日产日清，无堆积。
（2）、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。
4.1：
垃圾运输进行苫盖，不遗撒、不滴漏污水，行车安全，无违章。
4.2：
垃圾转运站卫生达到“四无”标准，站内及周边5米内卫生良好、墙体无广告。
4.3：
转运站设备运行正常。
100%
≥95%
≤90%
＜90%
公厕管理粪便清掏
公厕管理粪便清掏
负责公厕的日常管理，粪便清掏，方便市民如厕。
公厕管理粪便清掏
（1）公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。
（2）、粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞。
负责公厕的日常管理，粪便清掏，方便市民如厕。
3.1、公厕卫生达到“十无”标准，周边5米内卫生良好、墙体无广告。
3.2、排污管道堵塞或粪便池满溢，24小时内修复完毕。
3.3、公厕开放期间做到四勤，即：
勤冲、勤刷、勤擦、勤换。
100%
≥95%
≤90%
＜90%
六、政府采购预算情况
2019年，安排政府采购预算442.18万元。
具体内容见下表。
587长安区环境卫生大队
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
442.18
442.18
442.18
长安区环境卫生大队小计
442.18
442.18
442.18
果皮箱购置
60
1500
400
60
60
60
环卫工人中秋米面油
37
货物
1
37
37
37
37
材料
60
货物
1
60
60
60
60
环卫职工早餐
247.68
货物
A
1.00
247.68
247.68
247.68
247.68
环卫工人春节米面油
37.50
货物
A
1.00
37.50
37.50
37.50
37.50
七、国有资产信息
截止2018年12月31日，本部门共有车辆264辆，其中：
一般公务用车2辆。
专业生产用车262辆。
本年度拟更新购置17辆环卫专业车辆。
部门固定资产占用情况表
587长安区环境卫生大了队
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
10673.08
（一）房屋（平方米）
9705
274.89
1、办公用房
3714
78.18
2、业务用房
5991
196.71
（二）汽车（台、辆）
264
8542.34
1、轿车
2
35.98
、小型载客汽车
3、其他车型
262
8506.36
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产
1855.85
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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