某县政府办公楼基建项目可行性研究报告.docx

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某县政府办公楼基建项目可行性研究报告

某县政府办公楼基建项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

项目名称：

某县政府办公楼基建项目；

建设地点：

**县**路；

建设单位：

**县政府；

占地面积：

12055.4m2；

建筑面积：

7351.4m2；

建设工期：

2011～2012年；

项目投资：

850万元；其中，申请国家基础建设资金400万元，地方自筹450万元。

1.2建设单位概况

　　**县**镇位于**市东侧，西临兴隆区三厂工业区，全乡总面积3960公顷，总人口1.1万人，人均占有耕地面积为1.7亩。

近年来，随着全乡民营经济的快速发展，现在民营企业己达到105家，初步形成了以石化、建材、机械为主体的工业产品结构。

其中石化类企业47家，建材类13家，机械类6家，工业经济成分占全乡社会总产值的79%，为全乡农村剩余劳力解决1700个就业岗位，民营经济己成为全乡经济发展的主动力。

人均收入达到7000元以上。

值得一提的是，全镇一、二、三产业的比重发生了根本的转变。

其中工业的生产总值占全乡国民生产总值的78.2％，而农业生产总值仅占全乡国民生产总值的9.5％，长期居统治地位的农业的格局被打破，工业唱起“主角”，实现了农村经济由农业主导型向工业型的转变。

**镇抓工业，财政收入增加了，经济实力增强了，然后反哺农业。

1.2.1向农业水利设施投入

　　近年来，全镇共动用土方160万立方米，完成全镇引排水总干以及排毛斗渠的清淤工作，保证了上下水畅通，做到旱能提，涝能排。

投资450多万元，修建桥、涵、闸等各种水利设施45座，改造中低产田4500亩。

其中投资170万元，重建双桥排灌站，更新提水设备，增强排灌能力，实现了节本增效的目的。

2007年，**乡共减免群众生产电费近10万元。

1.2.2向小城镇建设投入

　　完成了以镇政府为中心的小城镇规划与设计，镇里投资90万元，在盘海公路北侧和政府西侧铺设暗排管道1370延长米，安装欧式透体栅栏，实现了路宅分离，并架设路灯68盏。

完成了**供销社的开发，小城镇“十字街”架构已经形成。

投资20万元，完善了镇农贸市场和出租车停车场的服务设施和服务功能，拓宽从业领域和经营项目；向新型农村合作医疗投入。

2005年，**乡有7037人参加了新型合作医疗，共为87名病患者报销合作医疗款近17万元，极大地缓解了农民看病难、看病贵的困扰。

1.2.3向教育投入

投资300多万元建起不亚于城里的高标准教学楼。

1.2.4实施“工业强镇”战略

“十一五”期间，**镇将继续实施“工业强镇”战略，做大做强工业，调优调精农业，繁荣发展第三产业，推进工业园区化、农业产业化、乡村城镇化进程，进一步实现“工业反哺农业，三产富裕农民”的目标。

**县**镇党委认为“只要我们脚踏实地、求真务实地干下去，一个‘生产发展，生活宽裕，镇风文明，村容整洁，管理民主’的工业型新**将展现在世人面前。

”**县**镇在建设社会主义新农村中以发展乡镇工业为导向，推进农村经济由农业主导型向工业型转变，增强工业对农业的拉动力，按照“工业强镇，以工哺农”的发展思路，大力建设工业型新农村。

1.2.5工业园区建设

　　全镇现有的企业无论从经济规模、发展速度、发展质量上，都存在着较大问题：

一是企业规模小，全镇规模以上的企业仅有15家，缺少具有相当规模、具有产业效应的龙头大企业。

二是企业层次低，管理体制不够健全，从企业产品档次上看，初级产品较多，精深加工产品少，低附加值的产品多，高附加值的产品少。

三是企业竞争力不强，配套能力差。

由于企业科技人才的缺乏，大多数企业产品科技含量低、产业链条短，基本属于粗加工型和资源型企业。

因此，要进一步发展好民营经济，突出工业强镇的发展战略，以工业结构调整为主线，转变增长方式，发展“质量型、效益型、循环型、节约型”工业，促进产业结构、产品结构合理，以“工业第一”带动各个产业发展。

因此，“十一五”期间，全镇工业发展思路要做到效益增长和规模增长相结合，突出效益增长；龙头项目的引进与产业集群、产业链建设相结合，突出龙头项目的引进。

形成大项目、产业链、产业基地、产业集群模式。

2005年，市政府将**精细化工循环经济示范区确定在**乡兴建，为**镇的经济发展和工业结构的调整创造了难得的发展机遇。

精细化工产业是石油化工和化学工业的重要组成部分，其产品覆盖领域十分广阔，与石油化工相比，精细化工具有科技含量高，产品附加值大，产品成本比例低，更新周期短等特点。

随着高新技术的不断发展和人民生活水平不断提高，对高质量、多品种、多功能的精细化工产品需求不断增大。

1、发展工业园区有利于促进农民增收，壮大集体经济实力。

2010年，**镇实现社会总产值517906万元，同比增长37.6%。

其中：

工业产值475647万元，同比增长40.5%；农业总产值15659万元，同比增长9%；第三产业产值26600万元，同比增长21%。

农民人均纯收入13257元，同比增长6%。

税收完成6350万元,同比增长96%。

财政一般预算收入实现3026万元，同比增长101%。

全口径固定资产投资实现126000万元，同比增长89%。

向上争取资金5510万元，同比增长123%。

2、发展工业园区有利于转移农村剩余劳动力。

工业园区的建立，可以解决一大批农村剩余劳动力的就业问题，2010年全乡从事第二产业的人数达到1700人，占全乡人口的15.5%。

3、发展工业园区可以牵动第三产业蓬勃发展。

工业园区的建立，必将影响和牵动第三产业的发展，从而扩大行业种类，拓宽就业渠道，推动社会各项事业良性发展，促进市场经济繁荣。

4、发展工业园区是改善地方经济结构，增强区域经济发展后劲的需要。

在市委、市政府提出的“生态立市、科技兴市、产业强市”的发展思路下，建立**精细化工循环经济示范区正是为了实现城市转型的需要，更是加快产业结构调整、增强区域经济发展后劲的需要。

同时为改善地方经济结构，促进社会和谐发展起到了引领、示范的作用。

1.2.6加大招商引资力度

**精细化工循环经济示范区位于**镇西侧，该区域与兴隆台区相临，为**市东郊。

北靠大盘公路，南至榆树村二线，东起吴榆路，西至天龙工业园，总体规划用地面积1500亩。

目前已同**中润精细化工有限公司达成建设协议，使该公司成为示范园区的首家入驻企业，目前征用土地、立项审批等环节已经结束，即将开始动工兴建。

第一年投资1.2亿元，完成基础设施和部分基建工程，第二年完成整体基建工程，第三年进行设备安装并试产。

这两个项目年设计生产能力均为三万吨。

年销售收入可达到12个亿，年创利税1.2亿元，同时可安置转移周边地区剩余劳动力300人左右。

在园区发展上，通过招商引资，与国内外精细化工企业集团合作，抢占国内市场，开拓国外市场，大力吸引国内外各类精细化工项目入驻，发展精细化工产业，同时积极吸纳其它化工项目入驻。

加快带动精细化工产业发展，拉长石化产业链条，提高精细化工产值率和产品附加值，把**精细化工循环经济示范区打造成东北精细化工工业基地。

1、加快工业园区的基础设施，公共设施配套建设进程，提高工业园区内工业发展的产业配套水平，重点对园区内基础实施，公共服务设施等配套设施同步规划，同步建设。

2、优化招商引资方式，主动选择招商项目，加大产业链招商力度。

一是以产业链构建为主导，开展产业链状况调研，分析产业链构建的关键环节，有目的、有选择招商。

二是重点放在引进产业龙头大企业上，通过引进龙头企业，自动连带地引来一批上下游企业，起到“引一牵百”的作用，对于龙头企业政府不但要考虑给予政策方面的优惠，还要考虑为他们搭建专门服务平台。

三是注重引进链条缺口项目，产业链的缺失在很大程度上影响企业运作效率，也影响投资环境，因此加大产业链缺口项目的招商引资应是今后招商引资工作的一个重点。

3、建立健全评估机制，做好招商引资项目的评析工作。

一是做好经济评析，分析投资项目在经济发展中的作用。

二是做好社会与环境分析，如项目为社会创造多少就业机会，利润、税金在各层次之间的分配。

环境分析，主要分析项目对环境保护和生态平衡的影响，如对大气、水质、土地、农田等影响程度。

4、积极发展循环工业经济模式，探索新型工业化道路。

一是健全企业内部循环经济促进制度，促进企业节约能源，改进工艺流程，减少废物、废气排放，实现产品的绿色化，工人生产生活的健康化和人性化。

二是建立园区循环经济模式，企业之间建立科学合理的产业链关系，使园区废物、废气循环利用，污染物排放减少到最低程度，资源的投入产出水平高度化。

三是要在园内实现循环经济生产模式，提升废旧物品再利用能力。

　　**镇把招商引资工作作为全乡工作的重中之重，坚持上大项目，上税源型项目，广泛发动全镇干部群众走出去、请进来，实行以商招商、以厂招商，以友招商，大力拓宽招商引资渠道，取得了显著成果。

根据国家产业政策和**镇实际情况，经镇党委政府认真筛选，确定两个项目，一个是锦旗高压阀门厂扩改三期工程，随着石油化工的迅猛发展，市场对阀门的需求量猛增，阀门厂的产品一直供不应求，为了扩大生产，在过去二年进行改造的基础上，2008年又投资1000万元，上一条新的数控加工生产线，到5月末累计投资390万元，建筑面积1450平方米的厂房基本建成，6月份开始购进、安装设备，9月投产。

年新增加产值1500万元，新增收入1300万元，税金130万元。

另一个是三友机械铸造厂，沈阳三友机械铸造有限公司在**镇投资500万元，建设一条年产铸件4000吨的铸造生产线一条，产品全部出口日本和美国，预计年可实现产值2000万元，销售收入2000万元，年纳税120万元，现该厂设备已全部安装完成并投产。

1.2.7**县**镇政府概况

一、镇政府业务范围及工作职责

一、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

二、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

三、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

四、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作

五、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

六、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

七、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

八、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

九、承担县委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、镇人民政府的业务范围

1、派出所

主要职责和业务范围是：

派出所为公安系统的基层组织，上级公安机关的派出机构。

派出所依照国家治安管理法规和上级公安机关规定的权限，其主要任务是：

坚决贯彻公安工作的路线、方针、政策；同犯罪分子作斗争；防、控各种事故的发生，管理社会治安，维护公共秩序；保障人民合法权益不受侵犯，保卫国家安全。

2、财政所

主要职责和业务范围是：

参与制定镇各项经济政策；编制年度镇财政预决算草案并组织执行；制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库；加强镇财政支出管理；确保本级财政收支平衡；实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理；加强镇债务管理，防范化解财政风险。

3、司法所

主要职责和业务范围：

担负着向广大群众提供法律服务、法律保障和法制宣传教育，调解民间纠纷等重要职能。

负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，开展对社区服刑人员的管理、教育和帮教；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的帮教安置工作；是组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作。

4、地税所

地方税收及规费征收管理工作。

具体负责对辖区范围内税源的监控管理工作，对纳税人实行分类管理和有效服务。

对所辖纳税户办理税务登记及纳税申报的调查核实、税收预测和分析、税收宣传、纳税辅导、税收调研、纳税服务、日常检查、户籍管理、政策送达、税源调查、定额核定、催报催缴、数据采集分析、组织实施纳税评估、处理一般性违规违章行为和零星税款的征收等。

5、农业技术服务站

主要职责和业务范围是：

宣传贯彻党和国家的有关法律、法规及方针、政策；负责本镇农业新技术、新成果、新品种、新机具的引进、试验、示范和推广、病虫害的防治、土壤肥料和农药监测等；负责为农民提供产前、产中和产后的各种技术服务；汇总和上报有关统计资料。

承担政府委托的农业、种子、农业机械的执法监督工作。

6、农村经济服务站

主要职责和业务范围是：

负责指导农村承包合同的签订、履行、纠纷的调解，承担村级财务及乡镇企业财务审计，农村会计业务代理和辅导；汇总和上报有关统计资料。

协助政府制订农村经济发展规划和计划，实施农村集体资产的经营和管理，监督农民负担。

7、乡镇企业服务站

主要职责和业务范围是：

为乡镇企业招商引资和建立、健全各项基础管理制度提供服务；汇总和上报有关统计资料；提供经济信息服务；为创办私营经济提供相关服务。

协助政府制订农村经济发展规划和计划。

8、林业牧业服务站

主要职责和业务范围是：

宣传、落实国家有关发展林牧业的方针、政策；负责林业牧业的技术推广、技术服务、有关统计等。

可受政府委托负责编制本乡林业牧业发展规划和计划，承担畜禽疫病的防疫、检疫和监督工作。

9、劳动保障服务站

主要职责和业务范围是：

负责开发、管理本镇劳动力和外来劳动力，组织劳务输出，开展人才引进、职业介绍、职业技能开发和劳动业务咨询；汇总和上报有关有关统计资料。

协助政府协调劳动关系，代办本镇社会保险等工作。

10、文化广播电视服务站

主要职责和业务范围是：

负责党和国家法律、法规和有关政策的宣传工作；负责组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，普及科学文化知识；负责转播中央台、省台等上级台的广播电视节目，围绕党委、政府的中心工作举办广播电视节目；负责架设、维护、管理广电网络和设备；可受政府委托实施对群众文化事业、民间艺人、文化个体户的管理。

11、计划生育服务站

主要职责和业务范围是：

承担本镇节育技术服务和生育保健服务，计划生育知识的宣传教育，避孕药具的发放与管理，村组计生干部的业务培训等工作。

12、村镇建设服务站

主要职责和业务范围是：

宣传、贯彻村镇建设的方针、政策和法规；承担本镇各类公共建筑、住宅建筑等工程项目设计与施工的业务咨询、项目审核和技术服务工作，管理建设档案。

可受政府和有关部门的委托编制村镇建设规划，负责小城镇管理及日常规划建设的管理工作。

13、水利服务站

主要职责和业务范围是：

负责水利工程的设计、施工管理和维护，提供水利技术培训和服务；汇总和上报有关统计资料。

可受政府委托制定农田水利建设规划，负责节约用水工作，合理配置水资源。

负责防汛、抗旱的日常工作。

1.3项目提出的背景

**镇政府办公楼建设于上个世纪八十年代，现有办公场所一直处于拥挤狭窄的状态，已经不能满足当前工作和业务发展的需要。

根据国家的以下规定，对**镇政府办公楼及配套业务用房进行重新规划建设。

一、政府办公用房建设标准

2009年1月19日，国家发展改革委员会公布《党政机关办公用房建设标准》规定。

规定正部长级别的官员办公室使用面积不能超过54平方米，县长不能超过20平方米。

   中央国家机关副部级、正司（局）级、副司（局）级、处级和处级以下的办公室使用面积分别为42、24、18、9和6平方米。

   该标准还规定了省级及直属机关和市（地、州、盟）级及直属机关，以及县（市、旗）级及直属机关公务员办公室使用面积大小。

县（市、旗）级正职办公室每人使用面积20平方米，而县（市、旗）级副职每人使用面积12平方米，其直属机关科级每人使用面积为9平方米，而科级以下每人使用面积6平方米。

乡镇政府办公用房每人使用面积为6平方米。

二、派出所建设

公安派出所建设是整个公安工作的基础，是“三基”建设的重中之重。

2006年，公安部对全国公安机关“基层基础建设年”的工作做了重要部署，要求各级公安机关抓紧摸清基层建设的现状、基础工作的底数和基本功方面存在的问题深入开展调查研究。

2008年10月27日，国务委员、公安部党委书记、孟建柱部长在全国公安局长会议上进一步强调指出，要按照全国公安厅局长座谈会的精神要求，切实把加强“三项建设”作为深入学习实践科学发展观、推动公安工作又好又快发展的重要切入点，作为进一步深化“三基”工程建设、夯实公安工作根基的重要载体，置于更加突出的位置，持之以恒、坚持不懈地抓紧、抓好。

公安派出所是深化“三基”工程建设的主战场，要加强公安派出所的建设与配置，使之拥有一批具有综合实力的基层治安力量。

三、司法业务用房建设标准

2010年5月，住房和城乡建设部、国家发改委出台了《司法业务用房建设标准》（简称《标准》），《标准》对建设内容、项目构成、选址及规划布局、建筑标准和建筑设备等进行了明确的规定，规定明确了各级司法部门的建设标准。

按照以上文件规定，结合镇政府办公用房的实际情况，经县政府批准，决定对**镇政府办公楼及配套业务用房进行重新规划建设。

项目拟占地12055.4㎡，建筑面积7351.4㎡。

其中，政府办公楼4873㎡；司法所259.2㎡；财政所324㎡；派出所550㎡；地税所825㎡；公共食堂520㎡。

1.4项目编制依据、目的及范围

1.4.1编制依据

《投资项目可行性研究指南》（试用版）

国家发展改革委员会公布《党政机关办公用房建设标准》

公安部《关于编报地方公安机关监管基础设施和地（市）县级公安业务用房总体规划的通知》；

中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家委员会《公安派出所建设标准》；

《关于抓紧编报2010年公安司法业务用房投资计划的通知》某省发展和改革委员会。

《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》（中发【2008】19号文件

某省司法厅【2009】98号文件；

《司法业务用房建设标准》建标129-2010；

《关于抓紧编报2010年公安司法业务用房投资计划的通知》某省发展和改革委员会

建设单位提供的相关数据和资料

1.4.2编制目的

1、论述工程的必要性和可行性；

2、确定工程建设规模；

3、提出合理的工程报告并加以论证、优化；

4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；

5、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、项目运营的依据。

1.4.3编制的范围

根据建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；

2、对项目规划报告的研究；

3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；

4、对项目实施进度等的确定；

5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；

6、提出项目的可行性研究结论。

1.5编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计报告工作，通过设计报告的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重。

1.6结论

本项目属政府办公基础设施建设项目，适应了**县经济社会发展的需要；本项目建设结束了**县**镇政府办公场所拥挤狭窄的状态，解决了司法所、财政所、派出所、地税所组建以来，没有独立办公用房的历史；其建设报告及平面布置能与周边建筑风格有机结合，可合理利用土地资源；本项目的建设促进了**县**镇行政资源的综合开发和利用，有助于创造景观优美、文化浓厚的办公环境，有利于塑造乡镇景观，提升**县的知名度和美誉度，极大的改善**镇政府机关和行政事业单位的办公的条件。

建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设的必要性

2.1.1落实科学发展观、构建和谐社会的需要

本项目建设结束了**县**镇政府办公场所拥挤狭窄的状态，解决了司法所、财政所、派出所、地税所等业务部门组建以来，没有独立办公用房的历史。

和谐社会建设包括经济、政治、文体等各个领域，《国务院关于加强政府法制工作的决定》国发（1993）72号中央提出了加强政府法制工作建设的意见，坚持以政府为主导，以乡镇为依托，以村为重点，以自然人为对象，加强县、乡镇司法所、财政所、派出所、地税所等业务部门的工作，为全面构建和谐小康社会服务，因此该项目的建设是坚持和落实科学发展观、构建和谐社会的本质要求。

2.1.2集中办公、优化行政资源的需要

1、**镇政府办公场所拥挤分散

规范建设**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房是保障履行以法治国职能、参与社会治安综合治理的需要。

司法所、财政所、派出所、地税所承担着辖区为人民提供综合服务的工作；充分发挥其在基层维护社会稳定，保障经济发展，促进基层民主法制建设中的重要作用。

2、维护当地经济社会稳定发展的需要

规范和建设**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房是促进当地经济发展，维护社会稳定的需要。

因此，规范和建设**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房是构建小康和谐社会、促进地方经济有序发展、创造良好的招商引资环境和构建民主和谐的社会秩序将起着积极的作用。

　　规范和建设**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房竣工后，将实行行政办公、司法、法律服务、普法教育、法律援助等集中办公、分区管理。

有利于行政资源的优化组合，便于政府行政管理、服务；司法、普法和法制教育工作；财务、地税等业务的一条龙服务。

有利于提高行政、执法工作的效率，为稳定经济、社会秩序作出应有的贡献。

规范和建设**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房是提高办事效率，节约办公资源的需要。

**镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房竣工后，除满足办公条件外同时配备网络设施，将提高以法行政和法律服务效率，节约行政资源。

将对新形势下的政治经济工作提供坚实的物质保障，为广大群众提供方便、快捷服务的同时，必将促进社会和谐稳定、促进地方经济有序发展。

2.2项目建设的可行性

2.2.1区位资源优势

**县县委、政府十分重视各乡镇规范和建设政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房的基础设施建设，已将其纳入“十二五”规划之中。

**镇党委、政府对规范和建设镇政府办公场所及司法所、财政所、派出所、地税所等配套业务用房的基础设施建设非常重视，经研究决定，项目选址在原镇政府南侧，可充分利用现有土地、实现资源共享。

是镇政府机关行政办公的聚集地，交通通讯方便。

项目拟占地12055.4㎡，建筑面积7351.4㎡。

其中，政府办公楼4873㎡；司法所259.2㎡；财政所324㎡；派出所550㎡；地税所825㎡；公共食堂520㎡。

2.2.2环境优势

规划建设在原镇政府办公区院内，市政工程设施配套，已达到五通一平（路、水、电、暖、通讯）。

该项目在**县政府的统一规划中，在项目建设中可资源共享，节省人力物力和财力。

2.2.3建设条件

建设地址较近凌海、北镇的砂石料场，本市有水泥厂两家，省内近距鞍山、本溪等钢厂，建材货源充足、质量上乘、其各项性能指标均能达到设计要求。

建筑材料从外地运输公路运输条件保证。

**县处于南温带亚湿润区季风型大陆性气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，年平均降水量645毫米，多集中在七、八月份，无霜期175天左