特色生态产业基地建设项目可行性研究报告.docx
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特色生态产业基地建设项目可行性研究报告
特色生态产业基地建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
1.1项目概况1
1.2编制依据和原则3
1.3可行性研究的内容5
1.4项目投资单位介绍6
1.5主要技术经济指标7
1.6可行性研究结论8
第二章项目背景、必要性及可行性分析10
2.1项目建设的背景10
2.2项目建设的必要性12
2.3项目建设的可行性13
第三章项目市场现状和市场预测15
第四章建设规模16
4.1建设规模16
4.2建设内容16
第五章场址选择23
5.1场址所在位置现状23
5.2场址建设条件25
第六章工程方案与总图运输30
6.1工程方案指导思想和原则30
6.2工程方案31
6.3总体规划方案35
6.4辅助工程37
第七章能耗分析与节能措施43
7.1用能标准和节能规范43
7.2能耗状况和能耗指标分析44
7.3节能措施和节能效果分析45
第八章生态与环境影响分析50
8.1项目自然环境50
8.2社会环境现状54
8.3项目建设与运营对环境的影响56
8.4拟采取的环境保护标准60
8.5环境保护措施64
第九章劳动安全卫生及消防69
9.1危害因素及危害程度分析69
9.2安全设施69
9.3消防措施70
第十章组织机构与人力资源配置74
10.1组织机构74
10.2人员配置75
10.3人员来源与培训78
第十一章项目实施进度方案79
11.1项目工程总进度79
11.2建设进度计划表79
第十二章投资估算与资金筹措82
12.1投资估算依据82
12.2项目总投资估算82
12.3建设投资估算83
12.4设备投资估算86
12.5流动资金估算86
12.6资金筹措88
12.7资产形成88
第十三章财务分析89
13.1基础数据与参数选取89
13.2营业收入、经营税金及附加估算89
13.3总成本费用估算91
13.4利润、利润分配及纳税总额预测93
13.5现金流量预测95
13.6赢利能力分析98
13.7盈亏平衡分析98
13.8财务评价99
第十四章风险分析101
14.1风险影响因素101
14.2风险程度分析102
14.3防范和降低风险措施104
第十五章社会效益评价107
15.1项目对社会的影响分析107
15.2项目与所在地互适性分析108
15.3社会评价结论108
第十六章结论与建议108
16.1结论108
16.2建议109
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目
1.1.2项目承建单位
项目建设单位：
某生态产业有限公司
企业法人代表：
项目负责人：
项目联系人：
联系方式：
1.1.3拟建设地点
建设地块名称：
某市
1.1.4建设内容与规模
该项目土地总用地面积约3万亩，其中：
1、林果基地380亩，主要作为采摘园；2、优质肉羊养殖场1处，标准化圈舍3000多m2，年出栏优质肉羊只;3、2个青储窖和200多亩的青储农田；4、沙地治理区20000亩，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子、沙打旺等，不断提高植被盖度，防风固沙；5、林下养鸡场1处，年出栏笨鸡只；6、休闲农业园160亩。
1.1.5项目性质
本项目为新建。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资3180万元。
其中固定资产投资2854.44万元用于建设某生态产业有限公司特色生态产业基地及配套设施；流动资金325.56万元。
资金由企业自筹3180万元。
项目总投资估算如下表1-1所示：
表1-1项目总投资估算表
单位：
万元
序号
费用名称
投资额
备注
一
项目总投资
3180
1
建设投资
2854.44
1.1
建设费
2704.44
1.2
设备投资
150
2
流动资金
325.56
二
固定资产形成
2854.44
1.1.7建设期
本项目为建设某生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目；预计建设工期为24个月，自2013年04月至2015年04月。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1.国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011—2015年）的通知国发〔2012〕4号；
2.农业部关于印发《全国休闲农业发展“十二五”规划》的通知；
3.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
4.《全国种植业发展第十二个五年规划》；
5.某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
6.中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（２０１２年１２月３１日）；
7.《国务院关于投资体制改革的决定》（2004年）；
8.《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第九十一号）；
9.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号）；
10.《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号）；
11.《投资项目可行性研究指南》（2002年）；
12.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
13.《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）；
14.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
15.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
16.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
17.《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；
18.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
19.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
20.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
21.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
22.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
23.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
24.《建筑采光设计规范》（GB/Y50033-2001）；
25.《岩土工程勘查规范》（GB50021-2001）（2009年版）；
26.《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T3840-1991）；
27.《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
28.国家相关现行法律、法规及相关行业规程、规范、标准；
29.建设单位提供的各类数据和资料。
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3可行性研究的内容
本项目可行性研究报告的研究范围包括：
各功能区及辅助工程建设，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：
1、根据国家有关政策，结合当地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性。
2、根据市场并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3、项目建设地点及项目建设的有利条件
4、项目总体规划方案
5、消防、环境保护、劳动安全卫生及节能
6、企业组织及劳动定员
7、工程实施进度安排
8、投资估算和资金筹措
9、经济效益和社会效益评价
本报告根据以上子项目的具体内容，分析发展空间及竞争优势，并预测需求，确定项目的建设规模。
在对项目区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用土地及公用设施的新建方案。
依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。
1.4项目投资单位介绍
古老的老哈河穿过浩瀚连绵的科尔沁沙地，将其分为南北两半，缓缓流淌着奔向渤海，为千里沙地扎上一条碧绿的飘带，孕育着两岸万物，几千年繁衍生息，造就了流域勤劳淳朴的乡俗民风，天方园生态产业有限公司就坐落在这沙漠深处，老哈河岸边，行政区划隶属于某市翁牛特旗白音套海苏木。
天方园生态产业有限公司是一家集沙地治理、天然种养殖、林果、餐饮娱乐、观光农业、农产品开发、销售服务为一体的创新性企业。
公司致力于以带动农村经济发展为己任，与广大农牧民一道发展成长，为农牧民探索一条发家致富的路子，合作共赢，实现规模化、产业化经营模式。
公司秉承“绿色、天然、健康”的理念，以生态建设和沙地治理为依托，以生态种养殖为主线，带动其它生态产业，互相补充，互相依存，形成一条具有强大生命力的产业链条。
几年来经过公司的竭诚努力，目前已拥有林果基地、良种羊养殖场、养鸡场和现代节水灌溉农田等。
另有近20000亩沙地正在治理中。
1.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-2项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据或指标
一
技术指标
1
建筑指标
1.1
总用地面积
亩
30000
1.2
建筑面积
平方米
38500
2
设备投资
万元
150
3
项目定员
人
60
二
经济指标
1
投资指标
1.1
项目总投资
万元
3180
1.1.1
建设投资
万元
2854.44
1.1.2
流动资金
万元
325.76
2
收入费用指标
2.1
年营业收入
万元
2320
2.2
年税金
万元
268
2.3
年总成本费用
万元
1632
2.4
年利润总额
万元
561
3
财务分析指标
3.1
税后财务内部收益率
19.55%
3.2
税后财务净现值
489
3.3
税后投资回收期
6.00
3.4
总投资收益率（ROI）
18.01%
1.6可行性研究结论
1、本项目立足于某市翁牛特旗地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、运输资源、人力资源等，带动农林牧副相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对翁牛特旗经济的发展起到推进作用。
2、本项目是特色生态产业基地建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用翁牛特旗地区资源，完善当地产业配套，促进地方经济发展。
3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动就业和增收效果明显。
项目建成后，可带动项目区周边地区增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决地区产业空虚化具有重要意义。
4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的客源，有较强的资金投入能力。
5、本项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为19.55%，高于行业基准财务内部收益率15%；税后财务净现值（当ic=15%时）489万元，税后投资回收期为6.00年（含建设期），静态总投资收益率为118.01%，正常年生产能力盈亏平衡点为67.15%，正常年价格盈亏平衡点为74.43%。
项目各项指标均较好，在财务上是可行的。
6、本项目抗风险能力较强，项目建成后可解决60人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章项目背景、必要性及可行性分析
2.1项目建设的背景
我国是以农业为主体的发展中国家，乡村地域广阔，乡村人口众多。
自改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，其中城市是我国经济发展最快的地区，城市景观已经发生了根本性的变化。
与此同时，乡村是我国经济改革最早的地区，经济水平显著提高。
休闲农业与乡村旅游把自然、民族文化和农耕文化融入到传统旅游文化中，丰富了旅游业的内涵，是旅游业的一朵奇葩。
随着旅游业与农村、农业的不断融合，将进一步带动农村各方面基础设施建设不断发展，成为拓展农业多功能性、促进资源高效用、满足新兴消费需求的朝阳产业。
休闲农业与乡村旅游是当今旅游发展方向之一，具有强大的生机和广阔的前景。
早在19世纪30年代欧洲已开始了农业旅游。
意大利在1865年就成立了"农业与旅游全国协会"，专门介绍城市居民到农村去体现农业野趣，与农民同吃、同劳作，或者在农民家中住宿。
数据显示"积极发展休闲观光农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业，拓展农村非农就业空间"。
现代休闲观光农业充分利用农业生产过程、农民生活和农村生态，为消费者提供休闲、观光、体验等服务，是实现农业多功能、高效益的新型产业。
发展休闲观光农业，不仅可以促进农民就业增收，而且可以带动农村二、三产业发展，促进农业产业转型升级和发展方式的根本转变，推进现代农业和新农村建设。
2011年，中国旅游业继续保持快速发展势头，目前，中国已是世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。
预计2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%;国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%。
入境旅游人数1.34亿人次，同比增长1%;旅游外汇收入465亿美元，同比增长1.5%。
出境旅游人数7000万人次，同比增长22%;出境旅游花费690亿美元，同比增长25%。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是是项目区域人民经济发展的需要
项目区域位于某市翁牛特旗境内。
项目区域所在区位优势明显，并伴随着区位优势向经济社会发展优势的转变，各项事业、各类基本建设相应快速发展起来。
项目正是利用这一区位优势和发展阶段优势，利用与这些区域的经济联系来展开项目，谋求发展。
在这一区域经济的带动下，该地区的经济区位优势会日益释放出来，特色生态产业基地市场空间也将越来越活跃，服务的水平和层次会逐步提升，经济的外向型程度会越来越高。
2.2.2项目建设是为我国传统农业提供一条可持续发展的途径
农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。
生态农业改变了传统农业仅仅专注于土地本身的达耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望型脱贫致富的愿望。
可以遇见，基于“天时、地利、人和”的新型生态农业。
将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。
2.2.3项目建设是国家宏观经济调整时期社会自己寻求新投资领域的必然选择
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。
而生态农业却由于其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。
生态休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型农业休闲业。
近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能还具有改善生态环境质量，为人们提供休闲的生活性功能。
随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望更多的时间用于休闲娱乐，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了农业发展的新领域。
2.3项目建设的可行性
2.3.1本项目符合当前产业政策
本项目为国家鼓励和支持产业。
提出要发挥白音套海苏木农业优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，逐步实现农业多样化的目标。
当地政府也提出，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动农民早日致富的目标。
2.3.2自然条件优越
本项目位于某市翁牛特旗白音套海苏木，项目区远离村落和工矿企业，大气、水质、土壤未受污染，是建设生态农业基地的理想区域。
2.3.3具有区域优势和市场优势
项目区生态环境优越，无工业污染，交通便捷，四通八达，旗政府所在地乌丹镇距北京、天津、沈阳等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市300多公里。
国道305线、306线和省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特。
旗内有两条县级公路横贯东西，东连通辽，西接河北坝上。
赤大高速公路、赤大白铁路、正在建设的巴新铁路与全国高速公路网和铁路网贯通。
随着周边地区的开发及建设，为白音套海苏木休闲的人口聚集之地，使本项目具有良好的市场优势。
第三章项目市场现状和市场预测
随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。
以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。
生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益。
同时，休闲娱乐在人们的日常生活中比重越来越大。
当前，本地区无公害、绿色、有机食品及休闲娱乐将有广阔的市场。
无公害、绿色、有机水果的需求量逐年增长，随着人们生活水平的提高，水果已成为人们必备的食品，但由于化肥、农药激素的无节制应用，使水果的农药残量超标，危害到人们的身体健康，无公害、绿色、有机水果成为市场的热销水果产品。
翁牛特旗有较丰富的荒山（荒沙）荒坡资源，合理开发荒山（荒沙）荒坡资源，建设生产与环境改善相结合的特色农业基地，亦是生态农业发展的一个有利方向。
同时，有很多具地方特色的名特优农产品资源。
建立特色农业基地，为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障。
随着人们生活水平提高，农产品消费将逐步上升，特别是符合世界健康潮流的有机农产品，将进入世界水果市场并具有较强的竞争力，市场前景将十分广阔。
第四章建设规模
4.1建设规模
本项目建设用地由内蒙古某市翁牛特旗白音套海苏木负责为天方园生态产业有限公司在某市翁牛特旗白音套海苏木提供土地约3万亩，用于天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目的投资建设。
建设规模单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力越强。
但真正确定项目的规模不仅要考虑规模经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目建设难易程度等方面综合考虑，应充分考虑项目建设的可行性、合理性和经济性，以及生产装置、公用工程和辅助设施可依托程度。
所以该项目根据目前供需状况，对本项目产品的需求也会逐年加大。
同时国外市场也有很大潜力。
因此，尽快把本项目做大做强。
是一个难得的机遇。
从企业现有场地条件及自有资金情况来看，本项目拟采取长期规划、分步实施办法，逐步达到理想规模。
4.2建设内容
该项目土地总用地面积约3万亩，建设一个占地面积380亩的林果基地；建设1处良种羊养殖场，建有3000多m2的标准化圈舍，2个青储窖和200多亩的青储饲料地；1个沙地治理专区，公司现有近20000亩的沙地，可用于种植沙柳、牧草等，有待于进一步治理开发；一个养鸡场，林下养鸡活动主要在果园；建设一个天方园农业基地占地面积160亩。
一、林果基地
林果基地位于白音套海苏木高日罕嘎查五十家子，在老哈河北岸，占地面积380亩。
果树基地水电设施齐全，全部采用节水滴灌系统。
主要果树品种有金红苹果、黄平安、野山杏等。
果树周围有网格状的防护林带。
果树进入盛果期后，预计年产量可达到400—500t以上。
公司计划在近两年内，为适应农牧民“求富、求知”的需求，大力推广山杏架接桃李的新技术，扩大优良果树品种的栽培面积。
通过品种更新，提高单位产量的基础上，大力开展基因技术食品研究、开发，加强安全性管理，带动农牧户步入果品深加工一条龙服务的新生产模式。
二、良种羊养殖场（养殖小区）
良种羊养殖场位于公司总部东侧，建有3000多m2的标准化圈舍，2个20000m3的青储窖和200多亩的青储作物种植区。
先进的饲养管理和科学的饲草搭配，设有改良工作站并有权威的畜牧兽医专家及经验丰富的技术人员做保障，目前正在着手做良种羊的选育和胚胎移植工作，逐步建成良种羊繁育和优质肉羊育肥兼备的大型养殖基地。
公司以“扶持、合作、共赢”为宗旨，建立公司+农（牧）户的产业化养殖模式，公司投资在周边地区发展养殖户，免费提供基础母羊，并从饲养管理到接种、改良、防疫等一条龙技术服务，以保障养殖户的利益。
发展销售渠道，统一销售，以达到产业化养殖的目标。
三、沙地治理
公司现有近20000亩的沙地，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子等固沙植物。
四、养鸡场
建设1栋鸡舍、1座库房、1个暖棚和办公室。
鸡舍占地面积：
8000m2
库房占地面积：
1000m2
暖棚占地面积：
1500m2
办公室占地面积：
2000m2
养鸡场散养本地土鸡和珍珠鸡两种，这两种鸡适应性好，抗病力强，均属肉蛋兼备的禽类，其肉质细嫩、营养丰富、味道鲜美。
蛋白质和氨基酸含量高，而脂肪和胆固醇含量很低，鸡蛋品质优良，市场需求高。
目前，年出栏肉鸡4—5千只，产蛋80000枚左右，近期准备加大养殖规模。
详见下图：
林下养殖（图集散养）规划图
天方果园规划图
第五章场址选择
5.1场址所在位置现状
5.1.1地点与地理位置
天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目拟建在内蒙古某市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查，根据某市翁牛特旗白音套海苏木城镇总体发展规划，该区域属某市翁牛特旗白音套海苏木规划区内。
图5-1项目地理位置图
5.1.2场址土地所属类别及用地范围
本项目用地性质属于农牧民集体所有，为公司法人承包的荒沙荒地。
具体范围为？
5.1.3拟建厂址现状
拟建特色生态产业基地场地开阔，能满足项目要求，并留有发展余地。
地形平坦，地形坡度小，土石方工作量小。
某市地区位于阴山巨型纬向构造带与大兴安岭复杂构造带的交汇部位，历史上构造运动强烈现有多处温泉出露，构造轮廓以西拉木伦河为界，北侧属北东向大兴安岭构造带，南侧属阴山巨型纬向构造带，构成某地区地质构造基本框架的主要有西拉沐伦断裂带、锦山---开原断裂带和嫩江---八里罕断裂带。
历史上1290宁城发生过6.8级大地震，近期1988年阿旗白城子发生4.8级地震，1996年7月17日敖汉旗贝子府乡发生4.7级地震情况，2003年8月16日阿旗、左旗交界处发生5.9级地震，2004年3月24日锡盟西乌旗、东乌旗交界处发生5.9级地震，某市有强烈震感。
依据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2001）及“内震发[2001]149号”文，某市地区地震基本设防烈度为7度。
5.2场址建设条件
5.2.1地理环境
本项目位于内蒙古某市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查，项目用地性质为农牧民集体土地，符合翁牛特旗土地利用总体规划。
项目用地经当地土地主管部门审核，符合供地条件；符合建设项目用地标准和总规模。
项目使用的土地范围界址清楚，地类面积明确，权属无争议，该项目建设用地符合有关条件。
5.2.2气候
属中温带半干旱大陆性季风气候区。
冬季漫长而寒冷，春季干旱多大风，夏季短促炎热、雨水集中，秋季短促、气温下降快、霜冻降临早。
大部地区年平均气温为0～7℃，最冷月（1月）平均气温为-10℃左右，极端最低气温-27℃；最热月（7月）平均气温在20～24℃之间。
年降水量的地理分布受地形影响十分明显，不同地区差别很大，有300-500毫米不等。
大部地区年日照时数为2700
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