昆明海口林场森林植被恢复费绩效报告.docx
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昆明海口林场森林植被恢复费绩效报告
昆明市海口林场2017年森林植被恢复费绩效报告
摘要
一、项目概况
根据《昆明市林业局关于2017年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（昆林办〔2017〕53号）以及《昆明市财政局昆明市林业局关于下达市级留用森林植被恢复费安排项目的通知》（昆财农﹝2016﹞192号文件）文件的要求，昆明市海口林场积极开展相关工作。
2017年，海口林场收市级留用森林植被恢复费专项资金315万元，根据资金使用要求，结合海口林场实际情况，该项资金其中255万元用于昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆和油橄榄专题馆建设工作，另外60万元用于中宝林区、山冲林区、宽地坝林区森林管护站管护房建设。
二、评价结论
（一）昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆
昆明林业展览馆作为全市唯一一个以林业为主题的展览馆，承担着向社会全面展示昆明林业的重任，同时也发挥着爱国主义、生态文明、林业科普等宣传教育作用。
全方位、多角度向社会展示了昆明林业的发展历史、心路历程和建设成果。
（二）昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆
2017年9月底完成，正式向市民开放。
通过实物、图片、文字等内容展示，生动再现了周恩来总理引种油橄榄的光辉历史以及油橄榄在我国的发展历程。
该项目的完成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
（三）林区危旧房修缮
自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作，管护点的建设进一步提升了护林员的生活保障水平，对森林资源管理和林业可持续发展起了重要作用。
三、经验、问题和建议
1、主要经验及做法
一是昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆的建设，2017年4月完成《昆明市海口林场林度森林博物馆—昆明林业展览馆》的设计制作，经招投标程序，于2017年5月开始正式实施，同年6月完成项目并通过验收。
该项目共投入资金151.9万元，其中直接费用150万元，间接费用1.9万元。
二是昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆，2017年7月初开始项目实施，2017年9月底完成，正式向市民开放。
该项目的完成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
三是林区危旧房修缮工作的完成，自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作，60万元资金已按要求完成支付。
从根本上改善了海口林场基础设施落后局面，排除了安全隐患，生态建设和生态保护功能得到较大提升，生态效益得以更加充分的发挥。
2、存在的问题
随着博物馆的建成开放，广大人民群众对云南林业发展有了更全面的认识，但随着林场的不断发展和进步，博物馆将来可能会面临规模不足的问题。
管护点的现代化与信息化程度还不算太高，还需要大量人力进行管护。
3、改进措施和建议
随着一系列国家重点森林生态工程的实施，林业发展取得了巨大成效，森林资源管护以及林业宣传成为促进林业发展的重要工作，因此希望财政在此方面再加大投入，为森林资源保和林业宣传护保驾护航。
随着当地生活水平的不断提高，物价上涨。
现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。
昆明市海口林场森林植被恢复费绩效评价报告
一、项目的基本情况
（一）项目概况
1、立项背景及目的
根据《昆明市林业局关于2017年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（昆林办〔2017〕53号）以及《昆明市财政局昆明市林业局关于下达市级留用森林植被恢复费安排项目的通知》（昆财农﹝2016﹞192号文件）文件的要求，昆明市海口林场积极开展相关工作。
2、项目实施情况
依据《昆明市财政局昆明市林业局关于下达市级留用森林植被恢复费安排项目的通知》（昆财农﹝2016﹞192号文件）文件的要求，项目严格按照规定执行，于2017年底全部完成。
3、资金来源及使用情况
2017年，海口林场收市级留用森林植被恢复费专项资金315万元，于2017年6月拨入我场。
根据资金使用要求，结合海口林场实际情况，该项资金其中255万元用于昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆和油橄榄专题馆建设工作，另外60万元用于中宝林区、山冲林区、宽地坝林区森林管护站管护房建设。
资金于2017年11月底全部支付完毕。
（二）绩效目标
1.2017年4月完成《昆明市海口林场林度森林博物馆—昆明林业展览馆》的设计制作，经招投标程序，于2017年5月开始正式实施，同年6月完成项目并通过验收。
2.昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆
2017年7月初开始项目实施，2017年9月底完成，正式向市民开放。
3.自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展财政支出项目绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。
在此基础上，重点分析项目预算编制的全理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1、前期调研：
根据昆明市财政局和昆明市林业局要求，单位成立绩效考评工作小组，考评工作小组在昆明市林业局指导下负责本单位具体的绩效考评工作。
同时，组织本单位各项目负责人准备2017年项目实施情况的相关材料，按年初报的各项指标体系和年终各项指标体系完成情况认真作出自评报告。
2、研究文件：
根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）、《昆明市林业局关于开展2017年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》（昆林办〔2018〕26号）和《昆明市林业局关于批复昆明市海口林场2017年部门预算的通知》（昆林办〔2017〕40号）文件要求，对昆明市海口林场森林植被恢复费绩效进行评价分析。
3、绩效评价指标体系：
（1）数量指标。
完成昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆和油橄榄专题馆建设项目，完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮项目。
（2）质量指标。
昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆和油橄榄专题馆顺利开馆，管护站点和防火物资仓库投入使用。
（3）时效指标。
2017年4月完成《昆明市海口林场林度森林博物馆—昆明林业展览馆》的设计制作，经招投标程序，于2017年5月开始正式实施，同年6月完成项目并通过验收。
昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆2017年7月初开始项目实施，2017年9月底完成，正式向市民开放。
自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作。
（4）成本指标。
控制成本，合理利用资金。
（5）社会效益指标。
昆明林业展览馆作为全市唯一一个以林业为主题的展览馆，承担着向社会全面展示昆明林业的重任，同时也发挥着爱国主义、生态文明、林业科普等宣传教育作用。
全方位、多角度向社会展示了昆明林业的发展历史、心路历程和建设成果。
昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
管护点的建设进一步提升了护林员的生活保障水平，对森林资源管理和林业可持续发展起了重要作用。
（6）生态效益指标。
博物馆的建成开放有利于生态文明建设和保护意识的普及。
管护点建设有利于森林资源的保护。
（7）可持续影响指标。
改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展达到100%。
（8）服务对象满意度指标。
人民群众满意度达到100%。
（三）绩效评价的原则、评价方法
1、绩效评价原则。
一是科学规范原则。
绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
二是公正公开原则。
坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。
绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。
四是绩效相关原则。
绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价方法。
目标效益分析法和公众评判法。
（四）绩效评价实施过程
专项资金到位后我们立即制定方案，一是昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆的建设，2017年4月完成《昆明市海口林场林度森林博物馆—昆明林业展览馆》的设计制作，经招投标程序，于2017年5月开始正式实施，同年6月完成项目并通过验收。
二是昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆，2017年7月初开始项目实施，2017年9月底完成，正式向市民开放。
三是林区危旧房修缮工作的完成，自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作。
项目支出进度：
其中255万元用于昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆和油橄榄专题馆建设工作。
另外60万元用于中宝林区、山冲林区、宽地坝林区森林管护站管护房建设。
项目总投入315万元，实际支出315万元。
严格按照项目管理、财务内控制度执行。
三、评价结论和绩效分析
评价结果
（一）昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆
昆明林业展览馆作为全市唯一一个以林业为主题的展览馆，承担着向社会全面展示昆明林业的重任，同时也发挥着爱国主义、生态文明、林业科普等宣传教育作用。
全方位、多角度向社会展示了昆明林业的发展历史、心路历程和建设成果。
（二）昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆
2017年9月底完成，正式向市民开放。
通过实物、图片、文字等内容展示，生动再现了周恩来总理引种油橄榄的光辉历史以及油橄榄在我国的发展历程。
该项目的完成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
（三）林区危旧房修缮
自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作，管护点的建设进一步提升了护林员的生活保障水平，对森林资源管理和林业可持续发展起了重要作用。
四、成本效益分析
博物馆建设对林业科普和提高人们的保护意识具有重要作用，管护点建设有效的保护海口林场森林资源10万余亩。
管辖内森林资源持续健康发展、有效的保护了滇池面山减少水土流失。
对涵养水源、保持水土、净化空气、吸收二氧化碳、释放氧气取得了积极作用。
同时，增加了森林蓄积量。
社会效益：
昆明林业展览馆作为全市唯一一个以林业为主题的展览馆，承担着向社会全面展示昆明林业的重任，同时也发挥着爱国主义、生态文明、林业科普等宣传教育作用。
全方位、多角度向社会展示了昆明林业的发展历史、心路历程和建设成果。
昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
管护点的建设进一步提升了护林员的生活保障水平，对森林资源管理和林业可持续发展起了重要作用。
经济效益：
有效的保护海口林场10万余亩森林资源。
生态效益：
博物馆的建成开放有利于生态文明建设和保护意识的普及。
管护点建设有利于森林资源的保护。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是昆明林度森林博物馆—昆明林业展览馆的建设，2017年4月完成《昆明市海口林场林度森林博物馆—昆明林业展览馆》的设计制作，经招投标程序，于2017年5月开始正式实施，同年6月完成项目并通过验收。
该项目共投入资金151.9万元，其中直接费用150万元，间接费用1.9万元。
二是昆明林度森林博物馆—油橄榄专题馆开馆，2017年7月初开始项目实施，2017年9月底完成，正式向市民开放。
该项目的完成为海口林场开展爱国主义教育打下了更加坚实的基础，提供了良好的平台，社会效益得到大幅提高，充分发挥海口林场生态文明教育、爱国主义教育和生态文化传播的重要作用。
三是林区危旧房修缮工作的完成，自2017年5月起至11月，逐步实施完成了宽地坝林区办公室、中宝林区石马哨护林点、山冲林区龙彩塘管护站点、森林防火物资仓库等危旧房修缮工作，60万元资金已按要求完成支付。
从根本上改善了海口林场基础设施落后局面，排除了安全隐患，生态建设和生态保护功能得到较大提升，生态效益得以更加充分的发挥。
（二）存在的问题
随着博物馆的建成开放，广大人民群众对云南林业发展有了更全面的认识，但随着林场的不断发展和进步，博物馆将来可能会面临规模不足的问题。
管护点的现代化与信息化程度还不算太高，还需要大量人力进行管护。
（三）建议和改进措施
随着一系列国家重点森林生态工程的实施，林业发展取得了巨大成效，森林资源管护以及林业宣传成为促进林业发展的重要工作，因此希望财政在此方面再加大投入，为森林资源保和林业宣传护保驾护航。
随着当地生活水平的不断提高，物价上涨。
现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。
昆明市海口林场
2018年4月12日
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