水库工程运行管理单位安全生产作业活动、设备设施、场所区域风险分级管控清单.docx
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附 录 A
（资料性附录）
作业活动风险分级管控清单
C.作业活动风险分级管控清单见表C。
表C作业活动风险分级管控清单（参考样本）
序号
风险点
作业活动名称
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
可能发生的事故类型及后果
风险
分级
管控
层级
现有控制措施
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
闸门启闭
操作前准备
资料检查
未开具工作票和操作票；操作人员未持闸门运行工证上岗
类型：
设备损坏；后果：
财产损失、洪涝灾害
重大风险
单位
制定《工作票制度》和《操作票制度》
对《工作票制度》和《操作票制度》进行培训
查看引水段、泄水段
漂浮物堵塞；有人员、船只作业
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
较大风险
单位
制定《闸门操作规程》，执行指令，并填写记录
对《闸门操作规程》《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训
正确穿戴救生衣、防滑鞋。
警报通知
查看门体、门槽、钢丝绳
门体歪斜；门槽堵塞；钢丝绳脱落等
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
警报通知
查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积
闸门卡阻、有淤积
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
警报通知
查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求
启闭设备、供电设备运行不正常等
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
一般风险
部门
按照操作规程执行指令，并填写记录
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
警报通知
查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表
水位不正常，流态异常，闸门开度异常等
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
按照操作规程执行指令，并填写记录
正确穿戴工作服、防滑鞋。
警报通知
输配电设备送电
连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
设置警戒线
制定《停送电操作规程》，禁止合闸警示牌
对《停送电操作规程》进行培训
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。
闸门启闭
闸门运行
闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等；启闭机操作不符合要求。
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
设置警戒线
制定《闸门操作规程》
对《闸门操作规程》进行培训
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案、设备设施事故应急预案，每年至少进行一次演练。
闸门停止
闸门停在振动或紊流区；启闭高度不符合指令；启闭机操作不符合要求。
类型：
设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
设置警戒线
制定《闸门操作规程》
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
输配电设备断电
连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
设置警戒线
制定《停送电操作规程》，禁止合闸警示牌
对《停送电操作规程》进行培训
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。
填写工作日志
未纪录和汇报
低风险
岗位
制定《闸门操作规程》
制定《闸门操作规程》
2
放水洞出口闸阀启闭
操作前准备
接到放水指令开启沿渠节制闸
未开启沿渠闸门
类型：
淹溺后果：
财产损失
低风险
单位
制定《工作票、操作票制度》，开具工作票。
对《工作票、操作票制度》、《放水洞阀门运行管理制度》进行培训
检查启闭设备及供电设备是否符合运行要求
未检查
类型：
设备停运、设备损坏、触电后果：
财产损失、非计划停水
低风险
岗位
电工持电工证上岗，操作人员持闸门运行工证件上岗
闸阀启闭
按指令放水量开启放水洞出口闸阀
闸阀开度过大，瞬间水流冲毁渠底
类型：
淹溺、洪涝灾害
后果：
财产损失
一般风险
部门
制定《放水洞阀门运行管理制度》
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
制定《引水突发事故现场处置方案》，定期演练
（通知水文站）监测流量
未及时（通知水文站）监测流量
类型：
淹溺后果：
财产损失、
低风险
岗位
根据测流结果，计算核对放水量，适当调整闸阀开度至指令水量
计算错误，未核对放水量，未开启到指令流量，影响泄洪
类型：
淹溺后果：
财产损失
较大风险
部门
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。
接指令关闭闸阀
关闭闸阀后，未切断电源
类型：
触电后果：
人身伤害
低风险
岗位
记录操作过程、汇报操作完成
未记录和汇报
低风险
岗位
3
柴油发电机运行
操作前准备
资料检查
未开具工作票和操作票；操作人员未持电工证上岗
类型：
设备损坏；后果：
财产损失、洪涝灾害、人身伤害
重大风险
单位
制定《备用柴油发电机操作规程》
对《备用柴油发电机操作规程》进行培训
清除机组表面的灰尘和杂物
表面有杂物
类型：
设备停运、设备损坏；后果：
洪涝灾害、财产损失、
低风险
岗位
正确穿戴工作服、安全帽、绝缘靴、绝缘手套等防护用品。
检查各紧固件、连接件是否松动、各转动件是否灵活
固件、连接件等松动
类型：
设备停运、设备损坏；后果：
洪涝灾害、财产损失
低风险
岗位
检查电气连接部分接触是否良好、接线是否正确
触点接触不正常
类型：
设备停运；后果：
洪涝灾害
低风险
岗位
测量绝缘电阻
绝缘不达标
类型：
设备停运、设备损坏、机械伤害；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
检查水箱水位
水位不正常
类型：
设备停运、设备损坏；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
检查机油油面位置
机油位置过高或过低
类型：
设备停运后果：
洪涝灾害
低风险
岗位
检查柴油箱油位
油量不足
类型：
设备停运后果：
洪涝灾害
低风险
岗位
检查供油阀门是否打开
阀门未打开
类型：
设备损坏后果：
洪涝灾害
低风险
岗位
检查油管是否有空气、老化、漏油
油管老化、漏油
类型：
设备停运后果：
洪涝灾害
低风险
岗位
检查蓄电池电压是否正常
电压不正常
类型：
设备停运、设备损坏；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
查找原因，更换蓄电池
检查柴油发电机仪表是否正常
显示不正常
类型：
设备停运、设备损坏；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
低风险
岗位
运行操作
试运行阶段，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。
油温、水温过高；仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
制定《备用柴油发电机操作规程》，检查，做运行记录。
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。
配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾触电事故现场处置方案、设备设施事故应急预案，每年至少进行一次演练。
正常运行时，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。
油温、水温过高；仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
制定《备用柴油发电机操作规程》，检查，做运行记录。
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。
停机
未切断各用电器的载荷，未让柴油机逐步降速，降速运转时间未达要求；油温、水温过高；仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡
类型：
设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：
洪涝灾害、财产损失、人身伤害
重大风险
单位
制定《备用柴油发电机操作规程》，做运行记录。
正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。
4
桥式起重机吊装
作业前准备
人员准备
起重机司机未取得特种作业人员资格证书，无证上岗；指挥人员未取得资格证书，无证上岗
类型：
起重伤害
后果：
人身伤害、财产损失
较大风险
单位
上岗前检查证件，不符合要求立即更换人员
对《起重机械安全规程》进行培训
正确穿戴安全帽、防护手套
起重伤害现场处置方案每年至少开展一次
机械准备
作业前未检查工具、锁具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施是否安全可靠；未进行每月一次试运行；在每班首次载重运行时，未按如下操作进行：
提升离地面1-2m时，应停机试验制动器的可靠性，试验并确认各限位装置、围护门等处的电器联锁装置良好可靠，电器仪表灵敏有效
类型：
起重伤害
后果：
人身伤害、财产损失
较大风险
单位
作业前未检查工具、锁具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施，不符合要求不得进行作业；制定设备管理制度，检查试运行记录。
对设备管理制度进行培训
起重伤害现场处置方案每年至少开展一次；出现异常立即停止作业
作业环境准备
作业现场必须不具备良好的照明条件，司机和指挥人员视线受影响
类型：
起重伤害
后果：
人身伤害、财产损失
低风险
岗位
检查照明设施，无法满足时，应加设照明灯具
照明补充，达不到规定亮度严禁作业
制定起重作业计划
未制定起重作业计划，计划中安全措施不到位
类型：
起重伤害
后果：
人身伤害、财产损失
一般风险
部门
检查起重作业计划，模拟及论证安全措施
对起重作业计划进行培训
起吊和落吊作业
司机操作处理符合起重机械安全操作要求
1.司机不接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥，当指挥信号不清楚时进行起吊作业；2.司机未执行来自现场人员发出的停止信号；3.行走、起吊动作前未进行示意警示，确保安全距离内无作业人员；4.在作业期间发生供电故障，司机未做到下列要求：
1）在适合的情况下，使制动器上闸或设置其他保险装置；2）应切断所有动力电源或使离合器处于空档位置；3）如果可行，可借助对制动器的控制把使悬吊载荷放到地面
类型：
起重伤害
后果：
人身伤害、财产损失
较大风险
单位
作业现场设置围栏并设置“非工作人员严禁入内”警示标志；安全管理人员现场监护
GB/T17909-1999《起重机操作手册》、上岗前培训安全操作要求，并做好安全技术交底工作
起重伤害现场处置方案每年至少开展一次；出现异常立即停止作业
载荷悬停
司机在载荷悬停时离开控制器
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