安全生产标准化自评报告工贸企业2.docx
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安全生产标准化自评报告工贸企业2
安全生产标准化自评报告（工贸企业）2
四川三铃大金汽车配件制造有限公司
安全生产标准化
自评报告
自评等级：
报告编制：
报告审核：
报告批准：
四川三铃大金汽车配件制造有限公司
二〇一二年十一月
第一章企业简介4
附件1、自评打分明细表
2、四川省工贸企业安全生产标准化评审申请表
表1：
企业基本信息表
单位名称
四川三铃大金汽车配件制造有限公司
地址
四川省南充市顺庆区滢华工业园区F1-1
性质
□国有□集体□民营■私营□合资□独资□其它
法人代表
苏明
电话
187********
邮编
401120
联系人
张柏祥
电话
6993333
传真
6862833
手机
183********
电子信箱
生产规模
从业人数
本次申请
■初次评审□延期
□一级 □二级 ■三级
本次申请前曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级■无
取证时间：
专职安管机构
名称：
负责人：
专职安管人员
数量人
其中：
大学以上人，高级职称人.平均工作时间年
特种作业人员
数量人
分类：
企业上级法人单位（或主管单位）情况
名称
联系人
联系电话
企业安全生产标准化牵头部门：
标准化建设起始时间：
年月
企业自评结果：
自评评分：
口一级口二级口三级
企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容
名称
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述
第一章企业简介
一、申请企业性质
四川三铃大金汽车配件制造有限公司是一家由重庆投资控股成立的有限责任公司，于2012年5月15日在南充工商行政管理局登记注册。
二、厂址及周边环境
该公司位于南充市顺庆区溁华集中区内，距市中心约1.5公里处，有公路与外部相通，交通极为便利。
三、企业证照情况
应将企业涉及的营业执照、生产许可证、消防合格证、主要负责任人等各类证照情况叙述清楚，内容应包括：
证照名称、办证单位、证号、有效期等内容。
四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数
四川三铃大金汽车配件制造有限公司于2005年建厂、2008年投产，现拥有380m3炼铁高炉一座，年产炼钢铁水39.9万吨/年。
公司现有从业人员65人，其中管理人员14人。
五、生产产品简介
六、主要生产工艺流程
七、生产布局情况
该公司总占地面积约90亩，厂区中南北方向有一条道路穿过，南头为厂区大门。
根据以上原则，对厂区内建构筑物平面布置如下：
厂区自南向北分为生活区、办公区和生产区两部分，生活区与办公生产区之间由厂区道路隔开。
办公区生活区现有建筑物为综合办公楼一栋。
生产区现有380立方米高炉一座，179立方米高炉一座（已停用）,发电站（已停用）,烧结机两台。
分为高炉区、烧结区、发电区，高炉区位于生产区北，烧结区位于生产区中部，发电区位于生产区东北。
八、特种设备和主要生产设备使用情况
主要生产设备有一：
250T冲床1台200T冲床1台160T冲床1台100T冲床1台80T冲床1台63T冲床1台36T冲床3台16T冲床1台
二：
滚棒炉1台压淬机2台网带渗淬机1台网带回火炉1台100KW高频淬火机1台转台式抛丸机1台履带式抛丸机1台35T热校平机2台35KW井式回火炉1台16T冲床1台
三：
Y71-100T四柱液压机2台Y71-63T四柱液压机9台Y71-35T液压机2台偏摆仪1台Z46C台式钻床3台Z512-2台式钻床1台Z416-1A台式钻床1台SC-4单面立式平稀机2台J23-6.3开式双柱压力机1台J23-10T开式双柱压力机1台
四：
4S立式洗床1台CJK-6132数控车床1台CJK-0620数控车床1台无型号数控车床2台S3S-250砂轮机1台切割机1台BX1-250交流焊机1台
五：
自动捆包机2台LSY50F1激光打标机1台
电力设备：
500KVA变压器1台630KTV变压器1台
检测设备：
ZWS-10试验台1台LGJ330A检测机1台GFJ330-2分离子校正1台MFJ-2负荷特性试验机1台HR-150A洛氏硬度计1台
应将设备的型号等技术参数叙述清楚。
第二章安全生产标准化自评
根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》，公司成立了由安全副经理李江波为组长的自评小组，由安全科周荣辉、蒋友兵、生产科李欲全、车间龚梅峰共5人为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评。
（自评内容应分单元具体叙述）
一、目标
公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。
二、组织机构和职责
公司建立有专职安全管理机构，配备有5名安全管理人员，建立有安全生产委员会。
并定期组织召开安全专题会。
建立健全了各级部门和人员的25项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
公司建立有工会，工会履行相关安全生产监督职能。
三、安全投入
公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。
四、法律法规与安全管理制度
公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方及外来用工安全管理制度；安全费用提取和使用管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等28项安全生产的规章制度。
并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。
公司制定有叉车司机、电焊工等25个工种各岗位的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。
建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
五、教育培训管理
公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
该公司经三级以上煤矿安全培训机构培训的特殊工种有10人。
工种
电工
电焊工
叉车司机
起重机司机
锅炉工
冶铸工
应持证人数
2
2
1
1
2
3
实持证人数
2
2
1
1
2
3
企业安全生产管理人员名录
序号
姓名
职务
证书类型
取得时间
有效期限
备注
1
安全生产负责人
2
安全生产管理员
3
安全生产负责人
4
安全生产管理员
备注：
请附上安全生产组织机构网络图
六、生产设备设施
（一）生产设备设施建设
该公司于2008年5月投产，无安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。
厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。
未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。
（二）设备设施运行管理
公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。
为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。
（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废
公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
（四）设备设施检测检验
公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。
七、作业安全
（一）生产现场管理和生产过程控制
公司制定了危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业等其他危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。
在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。
（二）作业行为管理
公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
（三）警示标志和安全防护
公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。
（四）相关方管理
公司与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。
八、隐患排查和治理
公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。
按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
九、重大危险源监控
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。
对企业确定的重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
十、职业健康
公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。
依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。
设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。
监测的结果应当及时向从业人员公布。
定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。
特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
十一、应急救援
公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。
并按有关规定报相关部门备案
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。
十二、事故报告、调查和处理
公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理。
定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
十三、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。
每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
自评结果
我公司严格按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》进行逐项考评。
本次自评得分情况如下表所示：
表2：
企业自评结果汇总表
序号
考评类目
标准分值
不涉及项分值
自评得分
1
目标
20
2
组织机构和职责
30
3
安全生产投入
40
4
法律法规与安全管理制度
100
5
教育培训
50
6
生产设备设施
260
7
作业安全管理
230
8
隐患排查
80
9
危险源监控
60
10
职业健康
60
11
应急救援
30
12
事故报告、调查和处理
20
13
绩效评定与持续改进
20
汇总分值
1000
最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100（备注：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
）
第三章自评存在问题及纠正措施
通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和资料的审查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。
一、存在问题：
（一）安全基础管理
1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。
2、生产作业现场大型物件起吊、转运频繁，起吊器具绳索缺陷，使用方法不当，吊挂绑扎不牢，现场物料码放物件放置不稳，导致一些磕、碰、划伤事件，对职工造成轻微伤害。
3、近年来企业不断发展壮大，制造产品逐年增多，生产规模扩大生产一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训上有一定差距。
4、特殊工种人员起重工配备不足，不能满足安全生产要求。
5、个别设备虽按规定要求进行日常维护、保养，但因生产和备件原因，存在的问题不能彻底处理的现象。
（二）现场管理
1、园区、分公司、车间定置管理图与实际不相符，个别车间未设置区域标识牌。
2、车间铁屑箱内有其他杂物。
3、部分更衣、工具箱未进行统一编号、标识。
4、支架公司铆焊车间（作业场地）上方无排烟设施。
5、支架公司铆焊车间南跨有多个气瓶无防倒装置。
6、支架公司下料车间32mm剪板机周围油污多。
7、三机公司铸造车间造型用的树脂、涂料无安全技术说明书。
8、各分公司防尘、防毒设施无台账和维护保养记录。
砂轮机无防尘设施，防砂轮破碎设施安装不当。
9、库房需定置管理、留出通道和分类存放并标识。
（责任单位：
各分公司）
10、职业危害因素检测存在问题:
1）未测热处理炉、中频炉、退火炉周围的“高温”。
2）有超标的需附上“防护措施”。
3）高温、尘毒应分级检测。
出一个总的合格率（%）。
11、临时线的问题比较突出：
（1）、修配车间的台钻电源线为临时线；
（2）、试验皮带传输线电源线为临时线；
（3）、相关方使用的配电箱电源线不符合要求约（6条）
12、气瓶的管理问题：
部分车间气瓶色标漆色脱落；无防倾倒装置和固定存放区域。
13、防雷接地的测试
总配电室、锅炉的大烟囱防雷铁架锈蚀，接地装置无编号标识；
14、电网接地
变配电室所有厂房无电网接地，重复接地的编号和标识；电网接地线色标不符合要求。
15、动力、配电柜箱
大部分动力配柜箱无警示标志；动力配电柜（符）无编号和标识；部分配电柜有裸露电源线；
16、变配系统
总变电站变压器，高压侧无防护栏；变电器室的接地线色标不符合要求；、部分变压器的大门无警示标志；低压配电室存放有其它物品。
二、针对上述问题，提出以下纠正措施
针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。
对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。
对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。
同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。
第四章自评结论
根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》和《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为70分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。
公司自评小组认为：
公司安全生产标准化自评等级为三级，可向市、县安全生产监督管理局申请外部评审。
二○一二年十月二十日
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
考评说明
1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
评定等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。
申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级
≥75
申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。
三级
≥60
申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审
描述
实际得分
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
小计
20
得分小计
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
2.2职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（
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