上海松江区广播电视台部门预算公开.docx
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上海松江区广播电视台部门预算公开
2017年上海市松江区广播电视台部门预算公开
目录
一、主要职能
二、机构设置
三、预算编制说明
四、2017年部门财务收支预算总表
五、2017年部门收入预算总表
六、2017年部门支出预算总表
七、2017年部门财政拨款收支预算总表
八、2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
十二、相关情况说明
上海市松江区广播电视台主要职能
（一）配合党和政府的中心工作开展宣传报道，丰富人民群众的精神文化生活。
（二）松江人民广播电台为调频立体声广播，频率100.9兆赫，每天播音14小时40分，办有《松广新闻》及专题节目。
（三）松江电视台，发射频率17频道，办有《松视新闻》和《云间播报》等专题节目。
上海市松江区广播电视台机构设置
上海市松江区广播电视台是松江区文化广播影视管理局下属事业单位。
内设办公室、总编室、采访部、制作部、专题部、广播部、播出部、广告部共8个科室。
2017年上海市松江区广播电视台预算编制说明
2017年，本单位预算支出总额为3831.03万元，其中：
一般公共预算拨款支出预算3831.03万元。
一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1637.02万元；项目支出2194.01万元。
一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“电视”3484.65万元，主要用于：
电视台人员工资、电视塔加固油漆和融媒体平台功能扩展等支出。
2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”153.95万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3、“机关事业单位职业年金缴费支出”61.58万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳社保职业年金的支出。
4、“事业单位医疗”76.97万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5、“住房公积金”53.88万元，主要用于：
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
38310342.93
一、
文化体育与传媒支出
34,846,528.83
1.一般公共预算资金
二、
社会保障和就业支出
2,155,280.40
2.政府性基金
三、
医疗卫生与计划生育支出
769,743.00
二、事业收入
四、
住房保障支出
538,790.70
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计
38310342.93
支出总计
38,310,342.93
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
207
文化体育与传媒支出
34,846,528.83
34,846,528.83
0.00
0.00
0.00
207
04
新闻出版广播影视
34,846,528.83
34,846,528.83
0.00
0.00
0.00
207
04
05
电视
34,846,528.83
34,846,528.83
0.00
208
社会保障和就业支出
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,539,486.00
1,539,486.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
615,794.40
615,794.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
769,743.00
769,743.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
221
住房保障支出
538,790.70
538,790.70
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
538,790.70
538,790.70
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
538,790.70
538,790.70
0.00
合计
38,310,342.93
38,310,342.93
0.00
0.00
0.00
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
207
04
新闻出版广播影视
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
207
04
05
电视
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
208
社会保障和就业支出
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,539,486.00
1,539,486.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
615,794.40
615,794.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
769,743.00
769,743.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
221
住房保障支出
538,790.70
538,790.70
0.00
221
02
住房改革支出
538,790.70
538,790.70
0.00
221
02
01
住房公积金
538,790.70
538,790.70
0.00
合计
38,310,342.93
16,370,223.93
21,940,119.00
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
本年收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
39310342.93
一、
文化体育与传媒支出
34,846,528.83
34,846,528.83
0.00
二、政府性基金
二、
社会保障和就业支出
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
三、
医疗卫生与计划生育支出
769,743.00
769,743.00
0.00
四、
住房保障支出
538,790.70
538,790.70
0.00
收入总计
38310342.93
支出总计
38,310,342.93
38,310,342.93
0.00
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
项目
一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
207
04
新闻出版广播影视
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
207
04
05
电视
34,846,528.83
12,906,409.83
21,940,119.00
208
社会保障和就业支出
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
208
05
行政事业单位离退休
2,155,280.40
2,155,280.40
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,539,486.00
1,539,486.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
615,794.40
615,794.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
769,743.00
769,743.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
769,743.00
769,743.00
0.00
221
住房保障支出
538,790.70
538,790.70
0.00
221
02
住房改革支出
538,790.70
538,790.70
0.00
221
02
01
住房公积金
538,790.70
538,790.70
0.00
合计
38,310,342.93
16,370,223.93
21,940,119.00
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
项目
政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位：
元
项目
一般公共预算拨款基本支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
12,201,413.23
12,201,413.23
0.00
301
01
基本工资
1,835,964.00
1,835,964.00
0.00
301
02
津贴补贴
370,860.00
370,860.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
1,085,337.63
1,085,337.63
0.00
301
07
绩效工资
5,490,606.00
5,490,606.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
1,539,486.00
1,539,486.00
0.00
301
09
职业年金缴费
615,794.40
615,794.40
0.00
301
99
其他工资福利支出
1,263,365.20
1,263,365.20
0.00
302
商品和服务支出
3,462,400.00
83,499.80
3,378,900.20
302
01
办公费
570,000.00
0.00
570,000.00
302
06
电费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
1,180,000.00
0.00
1,180,000.00
302
11
差旅费
80,000.00
0.00
80,000.00
302
13
维修（护）费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
30,000.00
0.00
30,000.00
302
16
培训费
50,000.00
0.00
50,000.00
302
17
*公务接待费
38,000.00
0.00
38,000.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
153,940.20
0.00
153,940.20
302
29
福利费
1,160,459.80
83,499.80
1,076,960.00
302
31
*公务用车运行维护费
200,000.00
0.00
200,000.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
706,410.70
706,410.70
0.00
303
02
退休费
158,260.00
158,260.00
0.00
303
11
住房公积金
538,790.70
538,790.70
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
9,360.00
9,360.00
0.00
310
其他资本性支
0.00
0.00
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
合计
16,370,223.93
12,991,323.73
3,378,900.20
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：
上海市松江区广播电视台
单位:
万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
63.80
0.00
3.80
60.00
0.00
60.00
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市松江区广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算为63.80万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加10万元。
其中：
因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
公务接待费预算3.8万元，主要用于接待外省市、兄弟区县来局学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出，与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），主要用于单位外出新闻采访车的保险、运行及维修费。
比2016年预算增加10万元，主要原因是车辆日益老化，日常维修保养费用增加。
二、机关运行经费预算
上海市松江区广播电视台2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1452.26万元，其中：
政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算889.26万元、政府采购服务预算522万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1452.26万元，其中：
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1213万元。
重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
项目名称：
电视塔运行维保费
项目类别：
1
资金用途：
设备购置及维护
资金来源：
区财政
开始日期：
2017-01-01
结束日期：
2017-12-31
联系电话：
57811976
项目当年预算（元）
200,000.00
同名项目上年预算额（元）
同名项目上年预算执行数（元）
项目概况：
广播电视塔为区广播信号、视频信号发射器，需聘用第三方技术对其进行维护保养，提高运行效率，延长使用寿命。
立项依据：
广播电视发射塔建立至今已有20年，许多附件已生锈腐烂需要更换，我台聘用第三方技术力量对该有设备进行维保。
项目设立的必要性：
广播电视发射塔建立至今已有20年，许多附件已生锈腐烂需要更换，我台聘用第三方技术力量对该有设备进行维保。
保证项目实施的制度、措施：
单位内部控制制度、政府采购法
项目实施计划：
根据维修保养合同，定期对电视台进行维保。
项目总目标：
通过聘用第三方技术力量，延长电视塔使用时间，提高电视塔使用效率。
年度绩效目标：
通过对电视塔进行检查，更换电视塔腐烂的附件。
需要说明的其他问题：
指标值
用途分类:
设备购置及维护
资金来源分类:
区财政
分解目标
指标内容
指标目标值
测算依据
投入和管理目标
财务管理制度健全性
健全
预算执行率
100%
专款专用率
100%
产出目标
安全事故数
0
设备维修及时性
及时
项目计划完成率
100%
效果目标
安全隐患消除率
100%
设备运行正常率
80
受益群众满意度
大于80%
影响力目标
沟通协商机制健全性
健全
后期管理制度健全性
健全
填表单位负责人（签名）：
何峰填表人：
徐乐填表日期：
2017.2.7
项目名称：
购纪录片影片动画片等
项目类别：
1
资金用途：
事业专业类
资金来源：
区财政
开始日期：
2017-01-01
结束日期：
2017-12-31
联系电话：
57822443
项目当年预算（元）
2,000,000.00
同名项目上年预算额（元）
2,000,000.00
同名项目上年预算执行数（元）
项目概况：
电视节目从标清转入高清播放，故需购买大量高清电视节目，加上我台节目播放播放时间的延长和类型的改版。
2016年我台节目改版后，节目播出时间延长需求量多。
立项依据：
电视节目从标清转入高清播放，故需购买大量高清电视节目，加上我台节目播放播放时间的延长和类型的改版。
项目设立的必要性：
电视节目从标清转入高清播放，故需购买大量高清电视节目，加上我台节目播放播放时间的延长和类型的改版。
保证项目实施的制度、措施：
单位内部控制制度
项目实施计划：
根据节目播出需要，每季度实行一次。
项目总目标：
扩大区广播电视台播放影片的种类，提高播放影片的质量。
年度绩效目标：
采购80部2000多集电视剧、300多部电影、30000多分钟的动画片和300多部纪录片。
需要说明的其他问题：
指标值
用途分类:
事业专业类
资金来源分类:
区财政
分解目标
指标内容
指标目标值
测算依据
投入和管理目标
财务制度健全性
健全
实施管理制度健全性
健全
预算执行率
100%
资金使用合规性
健全
产出目标
涵盖片源种类
3
纪录片影片动画片播出时长
4
节目满意度
85%
效果目标
高清影片频道覆盖率
100%
受惠观众满意度
85%
影片高清度
高清
升级会员 