蜂产品质量管理手册.docx

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蜂产品质量管理手册

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质

量

管

理

手

册

目录

企业简介2

任命书3

质量安全管理手册发布令4

企业质量安全方针和质量安全目标5

组织结构图6

总经理及各部门职责和权限7

企业文件控制程序13

产品质量考核办法15

生产过程管理程序15

工作管理制度考核办法17

生产设备管理制定18

人员培训管理制度20

原辅材料采购规范21

原辅材料与包材的验证23

不合格管理办法23

纠正措施控制程序26

预防措施控制程序28

产品检验制度29

化验室管理制度30

仓库管理制度34

监视和测量装置管理程序35

质量监督网络38

卫生管理制度39

产品委托检验计划40

顾客投诉处理及服务管理程序41

产品召回管理制度42

蜂蜜加工生产作业指导书44

企业简介

*****位于***，现有职工***人，注册资金***万元人民币。

年生产蜂蜜***吨，产值***万元。

本公司内设办公室、质管部、原检部（采购部）、生产部、化验室等机构，下属蜂蜜、加工车间，主要以开发省内市场为主。

公司自成立以来，以诚为本、以信为业，管理严谨。

产品质量稳定，深受广大客户和消费者信赖，在市场上赢利了良好的口碑。

电话：

***传真：

***

地址：

***

任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：

任命***担任副总经理（生产副总），主管生产车间、仓库和化验室；***担任经营副总经理，主管采购部和市场部，兼任质管部和市场部经理；***担任财务部经理。

任命***为办公室主任、***为生产车间主任、***为仓库主管、***为采购部经理。

以上人员要认真贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。

总经理：

二00七年十月八日

质量安全管理手册发布令

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本公司质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本公司产品质量、服务质量及信誉而努力工作。

本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。

总经理：

2007年10月8日

企业质量安全方针和质量安全目标

1、质量安全方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，本公司的质量方针为“关爱生命，传播健康，追求卓越，顾客满意”。

本公司愿以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

2、质量安全目标

为实现本公司的质量方针，本公司质量目标为：

a）成品批检验率达100%，合格率不低于98%。

b）设备正常运转率达到99%。

C）顾客满意率达95%。

组织结构图

总经理及各部门职责和权限

为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将总经理和各部门的职责权限明确如下：

一、总经理管理职责

一、负责贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；

二、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；

三、确保公司组织机构的完整，规定各部门的质量职责，权限和相互关系，负责本企业内部建立良好的沟通渠道；

四、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；

五、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。

二、副总经理（生产副总）职责

一、根据公司年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；

二、按照公司制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；

三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；

四、负责公司生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为公司发展壮大创造竞争优势；

五、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；

六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；

七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；

八、配合公司搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；

九、负责完成公司安排的其它有关工作。

三、办公室职责

一、负责贯彻落实公司的各项决定，在总经理直接领导下行使管理权；贯彻执行公司各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；

二、负责公司技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据公司的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；

三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和公司管理水平；

四、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；

五、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；

六、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；

七、负责完成公司领导安排的其它临时工作。

四、市场部职责

一、根据公司年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；

二、制定公司销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；

三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；

四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到公司有关部门和总经理；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；

五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成总经理交办的其它有关工作。

五、质检部职责

一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合公司实际情况制定相应的管理制度；

二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不合格的产品不得出厂；

三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生产技术科门对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；

四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为公司领导决策提供准确依据；

五、协助生产技术科做好每一年的员工体检工作，负责完成公司交办的其它工作。

六、生产车间职责

1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向公司领导提出方针、目标、决策等方面的建议。

2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。

4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。

5、做好不合格品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。

6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。

7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。

8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。

9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。

10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。

11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。

七、仓库职责

1、负责公司原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。

对采购回的原材

物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。

2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。

3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。

4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。

物品离墙离地距离不低于10公分。

5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。

八、化验室职责

1、认真贯彻执行国家科学技术、质量、计量、标准化管理的方针政策和实施细则。

2、负责对购进的原材料、主要辅料，生产过程的工序产品、半成品进行检验，并做出判断。

3、负责不合格品的管理工作，严格控制不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处理。

4、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。

5、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

6、认真执行劳动安全、卫生管理制度。

做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。

7、认真执行采样、留样管理制度。

8、认真执行考勤制度和交接班制度。

九、车间主任的职责和权限

1、按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。

2、协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。

3、负责对本车间人员根据工作要求作好工作安排。

4、组织好本车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。

5、做好本车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。

6、抓好文明生产，发现事故和违反纪律应及时上报生技科。

7、参与不合格品的处理，制订纠正和预防措施，持续改进工作。

8、有权对违反纪律不服从工作安排的人或事提出处置意见。

十、操作工的职责和权限

1、严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。

2、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。

3、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。

4、服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。

十一、计量员职责

1、依据国家的计量法规、能源政策和上级部门的有关规定，结合本厂的实际情况，负责制定计量管理制度，编制能源消耗计划，并根据能源的实际消耗情况，制定各项能源的节约规划，提出节约的依据和实施方案，并督促实施。

2、组织好本企业的量值传递，使其达到量值准确统一。

3、监督、指导生产工艺过程中计量器具的正确使用和维护保养，经常检查各种能源计量仪表的使用情况，保证灵敏可靠，计量准确，检查有无跑、冒、滴、漏、盗用能源等现象。

发现问题及时处理或报分管领导处理解决。

4、认真合理的保管所分管的计量器具，保证精度和灵敏性，按照计量管理规定，做好计量器具的周期鉴定工作，并保证鉴定结果

的准确性，对准确度差、灵敏度低的各类计量器具要及时送计量部门维修检定，确保计量的准确性。

5、及时掌握国家有关计量、能源方面的政策法规，并认真贯彻执行，组织开展职工计量管理知识、节约能源的教育培训工作，给公司当好计量节能参谋。

6、积极配合维修工的工作，完成上级交办的临时工作。

十二、质量检验人员

1、热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守公司的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。

2、具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。

3、在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。

4、能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。

企业文件控制程序

1、目的

使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。

2、职责

（1）质量体系文件由质管科归口管理。

管理性作业文件质量计划，质量记录表格由办公室审核、编号。

（2）标准、工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由办公室负责管理。

（3）采购合同与销售合同及有关资料由办公室管理。

（4）作业文件、质量记录由各职能部门负责管理。

3、文件和资料的批准和发布

（1）质量手册由办公室起草，有关领导会审、会鉴、综合办主任审定、总经理批准后发布实施。

（2）程序文件由有关职能部门起草，文件牵涉到的主要部门会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。

（3）管理性作业文件由各职能部门起草，文件牵涉到的部门会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。

（4）技术标准、工艺、工艺规程等技术作业文件由质管部起草，相关部门会鉴，总经理批准后发布实施。

（5）检验计划由检验部门起草，生技科长、质管部审核、总经

理批准后发布实施。

（6）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、综合办审核并编号后复印、使用。

4、文件和资料的更改

（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。

（2）文件和资料的发放有编号、有记录。

不经批准，文件和资料不得复制。

文件和资料的更改有编号、有记录。

（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。

（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。

产品质量考核办法

一、考核依据产品质量标准和岗位质量规范的要求进行；

二、考核原则上每月进行一次，设立质量奖，若质量问题严重，罚款从当月计件工资中扣除；

三、奖罚办法：

（1）违背生产工艺要求，对生产车间主任罚款100元、班组长80元、直接操作人罚款50元。

（2）个人卫生或车间卫生不合要求而进行生产时，对直接责任人罚款5—10元不等。

（3）抽检过程中，发现包装不齐全，缺少合格证或产品有污染记录等，对直接责任人罚款20—30元。

生产过程管理程序

对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。

1、生产计划

1.1销售部根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报财务部1.2生产部经理向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。

2、工序控制

2.1质管部编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。

2.2在生产过程中，质管员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，段长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。

2.3各工序在自检、出厂检验时发现的不合格品按《不合格品管理程序》。

2.4对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、湿度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。

3、原料控制

3.1所用原料必须符合国家或行业标准，卫生要求并须经质管科门检验合格后方可使用，不合格品不可流入生产车间。

4、关键过程的控制

4.1严格按选料、融蜜粗滤、灭菌精滤、浓缩和冷却和灌装封口等工序进行生产。

4.2控制方法

a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。

b.事先对设备能力进行评价和鉴定。

c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。

5、检验、入库

质管部、化验室根据《检验管理制度》的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发现不合格品按《不合格品管理程序》执行。

6、生产用计量器具

生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按《计量器具管理规定》执行。

定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。

7、基础设施和工作环境的控制

7.1本公司提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合本公司的卫生规范。

7.2生产设备的控制按《生产设备、设施管理程序》执行。

工作管理制度考核办法

（一）生产过程管理程序考核办法

1、本管理程序的考核由质管部经理及车间主任等人员组成考核小组进行考核，车间主任及相关部门负责考核的落实。

2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资5元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。

3、化验员工作失误未按《检验管理制度》执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。

4、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。

清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资5～10元，并责令清扫干净后才能离岗。

5、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资5～10元。

（二）各部门管理制度考核办法

1、各部门应严格落实本部门职责及岗位责任。

2、本公司部门管理制度的考核工作由总经理及各部门负责人组成考核小组，办公室主任负责落实。

3、考核为每月二次，并认真做好记录。

4、各部门人员不认真履行职责，出现工作失误一次给予批评，二次或二次以上扣当月工资10～50元。

5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。

生产设备管理制定

一、建立生产设备台帐

生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：

设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；

二、建立设备卡

根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：

设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；

三、设备的使用与维护保养

1、制定设备操作规程、设备运转记录等；

2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；

3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全部检查、清擦一次，上油保养；

4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；

四、设备的报废与事故处理

1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；

2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，

及时恢复生产；

3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至总经理；

五、生产设备的更新

根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理部门共同提出申请，报总经理批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：

技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则；

人员培训管理制度

为保证本公司与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全公司人员整体水平的提高，特制定本制度。

1、公司办公室负责组织拟订部门职责及各类人员的质量岗位责任及对中层管理干部能力的考核。

2、本公司应对各类人员的招聘《公司年度培训计划》及部门培训进行管理考核。

3、根据本公司生产销售计划和部门培训需求，办公室制定厂《年度培训计划》总经理批准后，由办公室负责组织按《培训制度》实施。

4、培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。

5、新员工上岗前基础培训在一周内由办公室牵头组织，内容包括公司发展史、规章制度、行为规范、文化理念等。

6、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责，内容由部门根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。

7、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。

8、员工外派培训或接受相关培训须与本公司签订《培训合同》。

结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于办公室存档。

9、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。

10、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。

11、培训资料及相关证书，员工培训记录由办公室保存至员工离职后3个月。

原辅材料采购规范

1、目的

使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：

2、采购依据：

生产车间根据销售部制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交财务部。

3、职责：

（1）行管部负责本公司原辅材料的采购。

质管部负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用部门一同对采购的原辅材料进行认定。

大宗物资的采购由总经理确定。

生产部和质管部负责提供检验、测量和试验设备的采购标准。

程序概要：

（1）原辅材料供货商的评价

A、销售部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。

B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由部经理组织有关部门及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。

C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由销售部

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确定本公司对供货商的控制方式和控制程度。

D、销售部建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。

采购资料和采购文件

A、生产车间根据销售部制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交经营科。

B、物资采购一般执行国家、行业标准，没有国家、行业标准的可采用供货单位在当地质量技术监督部门备案现行有效的企业标准。

C、采购合同中有关质量问题由经理审核批准后生效。

合同如修改也必须按以上程序进行。

原辅材料与包材的验证

除蜂蜜由本养蜂场提供不需索证外，其余的原辅材料每批次来料，公司质管部均要进行采购验证。

采购验证内容：

营业执照复印件、卫生许可证复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、合格证、工业产品生产许可证及其明细附件复印件。

包装用纸箱采购验证内容：

营业执照复印件、卫生许可证复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、合格证。

纸箱采购验证内容：

营业执照复印件、企业组织机构代码复印件、随货同行检验报告、准印证。

除以上内容的验证外，厂还要定期（每年2次）向供货商索取国家法定检验机构出具的原辅材料、包材材料检验报告。

六采购依据

蜂蜜---GB18796

蜂蜜瓶---GB13113

蜂蜜桶---GB13508

纸箱---GB6543-86

不合格管理办法

一、目的

定义并识别不合格，并对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。

二、适用范围

1、不合格产品：

包括半成品、成品原辅材料等；

2、不合格工作：

包括管理工作、技术工作、过程不合格和体系不合格等。

三、职责

1、质管部经理负责识别各种不合格，必要时可组织相关部门制定纠正措施，并跟踪验证不合格的纠正和不合格纠正措施的落实。

2、相关责任部门负责对不合格的纠正或采取纠正措施。

3、主管公司领导负责对不合格工作做出处理决定，必要时可上报经理进行处理。

四、管理程序

1、不合格定义

根据公司生产标准和国家标准未满足要求就是不合格，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质