年产10000吨农产品深加工项目建设可行性研究报告.docx
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年产10000吨农产品深加工项目建设可行性研究报告
陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司
年产10000吨农产品深加工项目
可行性研究报告
二零一五年八月
项目名称：
陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司年产10000吨农产品深加工项目
建设单位：
陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司
建设地点：
镇安县永乐镇木园村一组
项目负责人：
徐荣娥
建设性质：
新建
项目投资：
项目总投资2167.50万元。
其中建设投资1367.50
万元（固定资产投资1320.50万元），流动资金
800.00万元。
资金来源为企业自筹2167.50万元。
附表、附件
（二）附件
附件1：
企业营业执照
附件2：
组织机构代码证
附件3：
发改局备案文件（镇发改发[2014]422号
附件4：
国土局土地预审文件（镇国土资预函[2014]57号）
附件5：
住建局选址文件（镇住建函[2014]92号）
附件6：
环保局环保审查文件（镇环函[2014]164号）
第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
年产10000吨农产品深加工项目。
1.1.2 承办单位概况
项目建设单位：
陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司
法定代表人：
徐荣娥
1.1.3 项目主管部门
项目主管部门：
镇安县中小企业促进局
1.1.4 项目拟建地区、地点
项目地点选择在镇安县永乐镇木园村。
1.1.5 项目简介
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。
但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。
随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜销量不断增长，特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。
脱水蔬菜是政府长久支持的重点行业，生产和加工脱水蔬菜是当今世界农业发展的方向。
我县蔬菜种植面积较大，特别是云镇、铁厂镇大棚菜种植很早就已形成规模，是全县农业生产的支柱产业。
当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策扶持发展。
因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。
魔芋主要含有被人们称为“食用纤维”的葡甘露聚糖，具有低热值、低蛋白质、低维生素、高纤维的特点，可以调节人体内营养平衡，降低血液中脂质水平，排除人体内有害金属，有人体“清道夫”的美誉。
魔芋种植是镇安的一个传统种植项目，魔芋产业在全县19个镇均有种植，已建立永乐、米粮、柴坪、木王等11个基地镇45个重点村，2014年总产值6600万元。
薯芋是全县农民家家户户种植的传统项目，产量大。
据统计，全县产薯芋2000万斤以上。
目前深加工如淀粉、粉条，提取、医药、食品、化工、工业原料还是空白，公司就是通过开发薯芋深加工，提高农民种植收入，增加企业附加值。
本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产，产品缺乏市场竞争力，远远满足不了市场的需求，为此，公司将建设蔬菜、薯芋、魔芋深加工生产线、开发生态无公害绿色农特旅游产品生产包装。
项目建成后能够促进农业产业化结构调整升级，填补陕南农产品深度开发的空白。
进一步加快农产品加工业发展，提高产业化经营水平，真正带动农民脱贫致富。
同时，项目的建设完成，可缓解社会就业压力，解决就业人员，带动相关产业和周边地区的发展，使更多的人发挥自身的社会作用。
本项目计划新建脱水蔬菜、薯芋深加工、魔芋制品深加工系列生产线；新建科研综合办公楼一栋；休闲餐厅一处；配套建设成品库、门房、围墙、停车场、门楼及绿化美化建设。
项目建成后，年加工农产品达到10000吨。
1.1.6 可行性研究报告编制依据
1、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》；
2、陕西省《十三五计划纲要草案》；
3、建设部有关设计标准；
4、《镇安县民国经济和社会发展第十三个五年发展规划》；
5、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
6、《国民经济行业分类》（GB/T4754--2011）；
7、建设单位提供的有关基础资料；
8、国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。
1.1.7 可行性研究报告编制原则
1、在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目标，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内外市场的先进性与安全性地位。
2、充分利用企业在镇安资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
3、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.1.8 可行性研究报告的编写范围
本项目可行性研究范围主要包括生产线的全部生产工艺、设备选型、土建工程、水电、环保、投资估算、效益分析、市场前景预测分析等。
1.1.9 可行性研究报告的编写指导思想
1、根据国家高新技术产业发展的要求，充分论证本项目在技术上、规模上是否具有先进性、在本行业的地位；
2、根据国内外市场近年来产品发展方向的预测，论证产品方案；
3、选用国际90年代末及21世纪初的新技术、新装备，提高操作自动化程度，提升工厂的现代化水平；
4、选用性能优越的除尘、污水处理设备，搞好环境保护。
1.2 可行性研究结论
1.2.1 产品方案和建设规模
产品为年产5000吨蔬菜深加工制品，其中脱水蔬菜4000吨/年，农特产品（木耳、香菇、核桃、腊肉、香椿等）包装系列1000吨/年；年产1000吨薯芋深加工产品（薯粉、薯条、薯片、粉丝等）；年产4000吨魔芋深加工制品（魔芋豆腐、减肥袋餐、魔芋挂面、魔芋仿生食品等）。
年加工脱水蔬菜、薯芋、魔芋农产品达到10000吨。
1.2.2 原材料、燃料和动力供应
1、项目投产后需用的主要原料、主要辅助材料
表1-2 主要原辅材料年需要量表
序号
材料名称
单位
年用量
一
原辅材料
1
蔬菜制品
1.1
青椒
t
2000
1.2
黄瓜
t
2000
1.3
圆葱
t
1500
1.4
大蒜
t
2000
1.5
莲花白
t
2500
1.6
农特产品（木耳、香菇等）
t
2500
2
薯芋制品
2.1
红薯
t
1500
2.2
马铃薯
t
1500
3
魔芋制品
3.1
鲜魔芋
t
10000
3.2
魔芋精粉
t
45
3.3
桑葚
t
50
3.4
面粉
t
2000
二
包装物
1
包装材料
个
1000000
2、需用的燃料、动力名称、规格、需用量及来源
表1-3 主要动力燃料年需要量表
序号
燃料动力名称
单位
数量
备注
1
水
t
10000
山泉水
2
电
万Kwh
30
380/220V
3
煤
t
5000
5000Kcl,铜川、黄陵购进
1.2.3 厂址
（1）地理位置、占地面积
项目厂址位于镇安县永乐镇木园村。
总占地面积：
10亩。
（2）水源及取水条件
水源取自当地山泉水。
（3）废水、废渣排放堆置条件
经厂区污水处理站处理后，达到国家排放标准后排放。
废渣每日由当地群众或企业收购，不需占地。
1.2.4 项目工程技术方案
（1）项目范围2016年建成年产10000吨农产品深加工生产线任务。
包括对脱水蔬菜生产线、薯芋、魔芋生产线制品的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施的土建工程、设备购置与安装等。
新建部分总建筑面积：
7660m2。
序号
名称
结构类型
层数
建筑面积（㎡）
1
脱水蔬菜加工包装车间
钢结构
一层
600
2
薯芋深加工生产车间
钢结构
一层
600
3
魔芋挂面生产车间
砖混结构
一层
600
4
魔芋果酒、果汁生产车间
钢结构
一层
600
5
魔芋减肥袋餐生产车间
钢结构
一层
600
6
魔芋休闲食品（糕）生产车间
钢结构
一层
600
7
魔芋葡甘露聚糖提取生产车间
钢结构
一层
600
8
成品库
钢结构
一层
200
9
科研、检测、综合办公楼
砖混结构
五层
3000
10
门房
砖混结构
一层
30
11
配电房
砖混结构
一层
30
12
休闲餐厅
砖混结构
一层
200
小计
7660
（2）采用的生产方法、工艺技术。
采用机械化生产方法，具体工艺见第五章。
（3）主要设备的来源于国内生产厂家。
1.2.5 环境保护
1、废水
新增废水最大排放量0.1吨/小时，平均排放量为1吨/天，年排放量为300吨。
经厂区污水处理站处理后，集中排放。
厂区污水处理站的出水水质指标达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求，不会对环境造成污染。
2、废渣
废弃的菜叶、菜根、薯皮、魔芋的须根和皮等废渣由专门人员收购，可用于制造肥料、直接当作燃料或制造固型炭。
生活垃圾和污水处理站产生的污泥，由专人管理、集中堆放、日产日清，运往指定地点处置，防止产生二次污染，减轻对周围环境的影响。
3、废气
锅炉烟气经麻石水膜除尘器处理后经高30米的烟囱排空，达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中二类区Ⅱ时段的标准，烟尘浓度：
≤120mg/Nm3，SO2浓度：
≤900mg/Nm3，林格曼黑度：
≤1级。
总之，本项目生产过程中产生的废水、废气、废渣经处理后均能达到国家规定的有关标准，对周围的环境不会带来危害。
环境效益及社会效益较好。
1.2.6 工厂组织及劳动定员
（1）工厂组织形式和劳动制度
项目单位为有限公司，实行董事长领导下的总经理负责制。
总经理下设行政部、财务部、人力资源总监、生产总监、技术总监和营销总监。
年工作300天，管理人员为常白班，生产人员为三班制。
（2）全厂总定员及各类人员需要量
项目总定员120人，其中管理人员5人；技术人员9人（车间管理1人，化验分析2人，质量检测2人，其地4人）；供销人员10人（原料采购5人，产品策划及销售5人）；生产人员90人，（车间85人，产品转运5人）；其他人员6人（运转维护4人，保管1人，保卫1人）。
（3）劳动力来源
人员主要从当地应往届毕业生、当地农民、下岗待业人员中招聘，部分关键岗位人员从县外招聘。
1.2.7 项目建设进度
项目总进度24个月。
1.2.8 投资估算和资金筹措
１、项目总投资
项目总投资为2167.50万元，其中建设期投资1367.50万元，流动资金800万元。
项目资金构成：
详见投资构成分析表1-2。
表1-2投资构成分析
序号
项目
投资费用
占总投资（%）
全额总投资
2167.50
100.00%
1
建设投资
1367.50
63.10%
1.1
建筑工程投资
630.50
29.10%
1.2
设备购置投资
650.00
30.00%
1.3
安装工程投资
40.00
1.84%
1.4
其他工程和费用
47.00
2.16%
2
流动资金
800.00
36.90%
2、资金筹措
资金全部为企业自筹。
1.2.9 项目财务和经济评价
（1）项目达产年不含税销售收入万元，经营期平均万元。
项目达产年总成本费用万元，经营期平均万元。
项目达产年税后利润万元，经营期平均万元。
（2）项目正常年所得税后财务内部收益率为%（大于行业基准收益率ic=8%），净现值万元，投资回收期年（含建设期2年），低于行业基准回收期，盈亏平衡点的设计能力为%。
项目投资利润率为%，总投资收益率为%，均高于基准值。
（3）项目投产后正常年可实现税金万元，具有较好的社会效益。
（4）经济内部收益率%，经济净现值万元、费用效益比。
1.2.10 项目综合评价结论
１、评价结论
该项目所得税后财务内部收益率为%（大于行业基准收益率ic=8%），净现值万元，投资回收期年（含建设期），投资利润率为%，总投资收益率为%，均高于本项目国家规定的基准值；经济内部收益率%，经济净现值万元、费用效益比。
由此看出，项目在财务上、经济上是可行的。
2、主要技术经济指标表
表1-3项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
一
财务数据
1
总投资
万元
2167.50
2
建设投资
万元
1367.50
3
建设期贷款利息
万元
0.00
4
流动资金
万元
800
5
项目资本金
万元
2167.50
6
营业收入（经营期平均）
万元
7
营业税金及附加（经营期平均）
万元
8
总成本费用（经营期平均）
万元
9
利润总额（经营期平均）
万元
10
所得税（经营期平均）
万元
11
税后利润（经营期平均）
万元
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
%
2
投资利润率
%
%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
%
4
财务内部收益率（所得税后）
%
%
5
财务净现值（所得税前）
万元
6
财务净现值（所得税后）
万元
7
投资回收期（所得税前）
年
8
投资回收期（所得税后）
年
9
资本金财务内部收益率
%
%
10
总投资收益率
%
%
11
项目资本金净利润率
%
%
三
经济评价指标
1
经济内部收益率（%）
%
%
2
经济净现值（i=8%）
万元
3
效益费用比
1.3 问题与建议
1、建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力；
2、建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的；
3、在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；
4、在原辅材料及成品运输过程中，应尽量做好运输车辆的调度与管理工作，使生产运输畅通，人流、物流安排合理；
5、对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；
6、尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益；
7、本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施；
8、项目投产以后，建设单位应加强内部科学管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能。
第二章 项目背景与发展概况
2.1 项目提出的背景
2.1.1 项目发起缘由
蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点，成为种植业仅次于粮食的第二大农作物和中国农村经济发展的支柱产业。
其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。
脱水蔬菜加工容易操作、见效快、经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以各种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起。
随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜有极大的市场潜力和广阔的市场空间。
为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜是非常必要的。
我县蔬菜种植面积较大，特别是云镇、铁厂大棚菜种植很早就已形成规模，是全县农业生产的支柱产业。
当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策扶持发展。
本项目的建设，旨在通过企业的带动，采用先进的设备和技术研发和生产出人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求，提高城市蔬菜供应的水平和质量，增加菜农收入，促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展。
薯芋是全县农民家家户户种植的传统项目，产量大。
据统计，全县产薯芋2000万斤以上。
目前深加工如淀粉、粉条，提取、医药、食品、化工、工业原料还是空白，公司就是通过开发薯芋深加工，提高农民种植收入，增加企业附加值。
马铃薯、红薯是我县继玉米，小麦之后的第三大作物，近年随着商品农业经济的发展和薯芋加工业的迅速崛起，其产量、经济效益不断提高，已由传统的粮食作物转变为经济效益十分显著的经济作物，薯芋产业不仅成为新世纪我市农业产业化最有发展前景的产业之一，也是我县农业增效，农民增收最具优势和最有特色的产业之一，发展前景十分广阔。
在现有的基础上发挥薯芋生产和加工优势，加快调整优化农业种植业结构和薯芋产业发展，以优势资源带动优势产业，以优势企业带动优势产业，以优势产业带动区域经济发展，进一步拓宽薯芋发展空间，拉长生产和加工链条，对于促进我县经济发展具有重要的现实意义。
魔芋又名磨芋、鬼芋、鬼头、花莲杆、蛇六谷等，为天南星科魔芋属植物的泛称，属多年生草本植物。
据统计，全世界魔芋有260多个品种，中国有记载的为21种，其中9种为中国特有。
主要产于东半球热带、亚热带，中国为原产地之一，在四川、湖北、云南、贵州、陕西、广东、广西、台湾等省山区均有分布，黔、滇、桂、川、渝、湘、鄂及陕西南部等地区有悠久的栽培历史。
魔芋主要营养成分为魔芋葡甘露聚糖，是由众多的甘露糖和葡萄糖以β-1、4-糖苷健连接起来的线性高分子化合物，在其分子的糖基侧链上，连接有一定数量乙酰基团，粘度特高，溶于水，在水中膨胀度特大，具有特定的生物活性。
这些特性，决定了魔芋多糖具有多种用途。
除医学外，魔芋多糖在纺织、印染、化妆、陶瓷、消防、环保、军工、石油开采等方面都有广泛的用途。
魔芋葡甘露糖富含食物纤维、多种氨基酸和微量元素，具有清洁肠胃，帮助消化，防治消化系统疾病；降低胆固醇，防治高血压；防治肥胖，对治疗糖尿病有较好的辅助作用。
魔芋葡甘聚糖具有40多种理化性质，是食品工业、医药工业、化学工业、石油钻探、建筑业、农业等方面的重要原料。
中国民间种植加工食用魔芋已有200年的历史，但以前只是在西南地区零星食用，近20多年来，随着经济的发展，人们生活水平的提高，饮食也从过去的饱食营养型转向了现在的美食保健型，魔芋食品业有了较大的发展。
中国现已有十五个省区开始规模种植加工食用魔芋。
世界上也有很多国家食用魔芋食品。
其中，日本最盛，平均每人每天要食用0.6Kg魔芋食品。
在90年代中期，人们普遍认为中国魔芋种植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。
但最近几年，政府加大了魔芋研究力度，魔芋加工技术不断提高，各种专业设备不断改进完善，产品的质量也有了明显改观，其应用研究水平更是日新月异。
魔芋最大的利用价值在于其葡萄甘露聚糖（KGM）成分，魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要经济作物。
本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产，产品缺乏市场竞争力，远远满足不了市场的需求，依靠项目建设，提升农业农头企业的农产品加工档次和规模，充分利用特色农业资源优势、提高特色农业品位，培育农业经济发展的增长点，增加农户的经济收入，全面推进建设社会主义新农村。
为此，本公司将建设蔬菜、薯芋、魔芋深加工生产线、开发生态无公害绿色农特旅游产品生产包装，项目建设符合国家及地方的产业化政策，响应了目前国家西部大开发的战略决策。
项目建成后能够促进农业产业化结构调整升级，填补陕南农产品深度开发的空白。
进一步加快农产品加工业发展，提高产业化经营水平，真正带动农民脱贫致富。
同时，项目的建设完成，可缓解社会就业压力，解决就业人员，带动相关产业和周边地区的发展，使更多的人发挥了自身的社会作用。
在此背景下，本项目建设年产10000吨农产品深加工项目。
2.1.2 发起人基本情况
陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司成立于2012年02月24日；
注册号：
612526100003802；
单位地址：
镇安县永乐镇镇城社区前街178号；
注册资本：
2000万元；
经营范围：
政策允许的农作物种植、农副产品购销；政策允许的中药材种植、销售；日用杂品、百货、机电产品、建材销售；政策允许的矿产品购销；土石方工程、水利工程、市政工程施工。
公司自成立，依托陕西科技大学、陕西省农产品加工技术研究院、西北农林科技大学等科研院所，搭建“产学研”服务平台，专门从事蔬菜种植加工、薯芋产品深加工、魔芋食品领域的研制开发和生产，发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨，秉承“求真、务实、开拓、创新”的企业精神，坚持“以市场为导向，以发展绿色健康品牌为主题，以生态、经济效益为主题，以科技创新为支撑”的经营思路，创新和完善了“公司+基地+农户+加工+科技”的经营理念，坚持走特色路，打特色牌，实行产供销、科工贸一体化路子。
延长产业链，提高附加值，实现资源开发综合利用和生态环境保护良性循环的目标。
力争通过五至十年，将公司打造成为西北乃至全国一流的农业产业化高新技术企业，实现农民增收、财政增税、企业增效的互利共赢目标。
公司属于创业成长性企业，目前主要研发以脱水蔬菜、薯芋深加工、魔芋精粉、魔芋系列食品等产品，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。
公司拥有一批团结、务实、高效、具有较强开拓创新精神的管理和技术团队，现有人员36人，其中管理人员5人，技术人员6人。
公司实行董事会领导下的厂长负责制，办公、生产、供应、销售、财务各职能科室齐备，建立健全了各项管理制度。
2.2 项目的发展概况
我国有充足的蔬菜资源，但蔬菜深加工食品占全国蔬菜总产量的比重不到10%，而名优特、高附加值、高科技含量的绿色蔬菜食品加工数量更少。
因此，为合理利用资源，适应现代食品工业及人们日益增长的生活需求，提高经济效益，蔬菜深加工已成为蔬菜采后加工发展的必然发展趋势。
脱水蔬菜作为蔬菜加工的佼佼者，更受国内外消费者的青睐。
日本、美国、香港、台湾、南朝鲜等国家和地区每年脱水蔬菜需求量在10万吨以上，受原料资源及生产成本的限制，大部分需要进口。
而我国蔬菜资源丰富、质优价廉、加之劳动力价格远比日本低，如再采用一些新技术，其成本还不到国外的1/3，在国际市场上有着很强的竞争优势，发展前景广阔。
中国民间种植加工食用魔芋已有200年的历史，但以前只是在西南地区零星食用，近20多年来，随着经济的发展，人们生活水平的提高，饮食也从过去的饱食营养型转向了现在的美食保健型，魔芋食品业有了较大的发展。
中国现已有十五个省区开始规模种植加工食用魔芋。
世界上也有很多国家食用魔芋食品。
其中，日本最盛，平均每人每天要食用0.6Kg魔芋食品。
在90年代中期，人们普遍认为中国魔芋种植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。
但最近几年，政府加大了魔芋研究力度，魔芋加工技术不断提高，各种专业设备不断改进完善，产品的质量也有了明显改观，其应用研究水平更是日新月异。
魔芋最大的利用价值在于其葡萄甘露聚糖（KGM）成分，魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要经济作物。
魔芋种植是镇安的一个传统种植项目，但是由于农民缺乏技术，缺乏资金，种植规模一直徘徊不前。
近年来，镇安县县委、县政府围绕农业增效，农民增收，财政增税这一目标，加大了农业产业结构的调整力度，发挥资源优势，把魔芋种植作为农业结构调整的主要项目和农村经济发展的主导产业，大力推广人工种植魔芋。
到2014年底，全县25个乡镇中有19个乡镇扩大和引种了魔芋，种植魔芋面积达到15000多亩，广大农民群众已经认识到种植魔芋可以带来可
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