原材料质量管理制度.docx
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原材料质量管理制度
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原材料质量管理制度
编制：
审核：
批准：
二0一一年三月一日
项目经理
分管副经理
1
生产计划
设备物资部
♦-
■
]!
T*
工程技术部
依据工程技术部提供
计划编制采购计划
原材检验通知单
原材料质量管理流程图后
项目总工
驻地监理
具有检测资质实验室
实验
质量管理部
验监人员取样
理人和实
合格
不合格
中心实验室
信息反馈
报告
报告
信息反馈
不合格品处理
寻找合格供方
1
r
►
合格品处理
H-
1►
1L
入待检仓库
►
试验样品
根据原材检验通知单对入场原料管理
签订合同
采购
.联合验收
具有检测资质实验室检验不合格
验室检验合格
拒收退货
备注：
实线流程为项目部自检对原材质量的控制流程；虚线流程为项目部结合具有检测资质实验室检测结果对原材质量的控制流程。
原材料质量管理制度
南水北调工程是国家重点工程，千年大计，质量第一。
把好工程材料关，是保证工程施工质量的基础。
按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则，实施全面质量管理。
第一条原材料采购规定
原材料采购根据国家法律法规、南水北调工程、股份公司和公司物资采购有关的管理规定执行。
第二条南水北调工程南阳段的工程材料采购主要分为两种情况：
受控材料的采购和其他材料的采购。
2.1、受控材料主要是指：
构成渠道工程、渠道建筑物、桥梁工程的主材：
砂石料、水泥、钢材、粉煤灰、外加剂、复合土工膜、聚乙烯闭孔泡沫板、聚苯乙烯保温板、双组分聚硫密封胶、逆止阀、软式透水管、连接器、土工布、橡胶止水带、紫铜片止水、土工格栅、PVCt、橡胶支座、钢绞线、锚机具等。
对受控材料的采购：
首先经过建管、监理、设计、施工单位代表联合考察，认定合格的供应厂家范围，再由施工单位在合格的供应厂家范围内最终选择材料供应方并签订相应的供销合同。
工程技术部根据月进度计划，每月25号之前编制材料需用计划，标明设计数量（必须真实有效），部门负责人签字，并经过项目部有关领导签字，送交设备物资部，设备物资部根据库存制定下月采购计划，估算大体的市场价格，报主管领导，经主管领导批准后进行采购。
如果有大宗的受控材料采购：
如钢筋、水泥、砂石料等主要材料，按公司现行《设备物资物资集中采购招标管理办法和实施细则》规定权限实施采购：
由项目部设备物资部报到公司设备物资科，由公司设备物资科报公司主管领导，公司主管领导根据审批和采购权限逐级审批，分级别实施集中采购招标：
10万元以下（含10万）的物资采购由项目部直接进行采购；10万元上100万元以下（含100万）的物资采购由项目部报公司，由公司或公司委托项目部进行采购；100万元以上的物资采购由公司报总公司，由总公司或委
托给公司进行采购。
根据采购招标性质，选择招标公告、投标邀请函、竞争性谈判邀请函或询价单等方式进行。
2.2、对产品供应商进行评价和选择过程中，应选择性能可靠，结构合理，质量优良，交货及时，管理规范，安全、环境管理能力强，财务状况和履约信誉好的供应商。
2.3、其他材料的采购：
通过货比三家，比较质量及价格，经综合考虑后最终确定一家供应商，查看所选供应商是否在公司《物资合格供应商名录内》，若是合格供应商，根据公司物资采购程序进行采购，若不是合格供应商，应首先将供应商资信材料报公司设备物资科，经公司评定为合格供应商后再根据物资采购程序再行采购。
采购材料进场后，所购材料外观质量的鉴定由监理、工程，质检，实验负责人把关，而后由监理见证取样，经有检测资质的检测机构检验合格后方可投入工程施工中。
2.4、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。
2.5、设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
项目主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。
2.6、所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。
2.7、小宗物资在采购过程中严格遵守分公司的物资采购管理制度，一定要有询价、比价记录，比较质量及价格，通过3-5家的比质比价后择优选择进行采购，询价、比价记录一定要真实、可靠。
第三条采购合同的管理招标文件编制得是否细致，对合同双方责、权、利的规定是否合理，将直接影响到今后合同能否得以顺利实施，它是合同管理的先决条件，因此应认真做好招投标文件的编制和审查工作，尽量避免合同的先天不足而导致实施过程中的合同纠纷，即对采购合同管理实施事前控制。
要规范原材料采购合同管理，合同中要明确原材料质量标准，退赔规定等合同要件，原材料质量标准应满足南水北调工程质量标准与产品相关国家质量标准如：
水泥质量应满足《通用硅酸盐水泥》
（GB175-2007、钢筋质量应满足国家标准（GB1499.1-2007）和
（GB1499.2-2007）、砂石料质量标准应满足《水工试验规程SL352-2006》等要求。
其中产品质量标准不得低于规范和设计文件要求。
严禁购买违规添加再生料的土工膜和橡胶止水带等,对于不合格产品由监理就地封存。
对于采购合同的签订要有严格的合同管理制度，严格按照程序执行，在签订合同前要做合同评审；要有合同评审记录，经过采购招标领导小组、评标监督小组一致同意后方可签订采购合同
第四条采购物资验收入库规定：
4.1、物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
⑴、砂石料、水泥、粉煤灰的验收，应车车过磅，车车回皮，过磅时必须有两个人在场共同签字。
材料进场后通知监理、质检部联合验收，在监理见证下取样并及时报验。
⑵、油料的验收，对于采购的柴油应车车过磅，必须两个人在场共同签字，核对其数量及质量，并取样存放，核实无误后验收人员在过磅单上面签字，存放到储存地点。
⑶、钢筋的验收，钢筋进场后必须根据采购清单对其生产厂家、批号、支数进行复查，其结果和材质单一一对应。
盘圆须进行过磅，核对完后签字入库。
程序和上相同，材料进场后通知监理、质检部联合验收，在监理见证下取样并及时报验。
⑷、其他原材料的验收，如：
橡胶止水带、闭孔泡沫板、土工膜等原材料按类别、规格、型号、尺寸、数量及进厂批号进行严格的清点，所有进场材料必须与进货出厂合格证及清单一致，有误差的应在国家规定允许范围内。
一旦发现缺量或质次的情况，立即与供货商联系，要求补偿或退场。
材料进场后通知监理、质检部联合验收，在监理见证下取样并及时报验。
4.2、按合同规定的品种、数量、质量、空气和环境要求验收入库,主要材料填写“物资验证记录”。
4.3、对于材料外观质量检验由监理、材料员、质检员、工程技术人员共同进行，验收依据：
合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等，在一致认可后验收工作才算完成。
4.4、对于经检验不合格的材料，必须全部退回厂家，并做好相应的原材料退场记录，采购物资进场后，必须由监理见证取样经具有检测资质实验室检验合格后方可入库。
4.5、对暂时不能验收的物资，设置“待验收物资库”或在仓库内划分“待验收区”予以存放，设置醒目标识，填写待验收物资记录表。
4.6、各需求部门在物资验收合格后按需求部门使用情况由设备物资部办理出库手续。
4.7、对形成工程主体的原材料，到货后首先收集产品合格证及检测报告、通知监理及质检部联合验收，在监理现场见证下抽检取样，送至有检测资质的机构进行产品质量检测，经检测合格后方可入库。
4.8、验收人员及时登记原材料进库台帐,台帐记录要连续完整。
第五条物资的存放及仓库管理
5.1、物资部门对物资的贮存、保管负责。
5.2、物资仓库必须建立健全仓库管理制度，并认真贯彻、实施。
5.3、仓库物资存放应有合理布局，充分利用库容和场地，提高仓库利用率。
按照物资类别，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和清查。
项目部根据工程的实际情况，建立了建材仓库、配件仓库、润滑油仓库、彩钢房敞篷仓库、防汛物资仓库、办公室用品仓库、废旧物资存放仓库、砂石料存放料场、钢筋存放场。
5.4、露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。
5.5、保管员须及时记录物资保管明细账，设立标签、标牌，确保账、卡、物三相符。
5.6、库存物资应经常核对，做到日清月结。
年终全面清仓盘点，填写年度物资清查盘点表和年度物资清查盘点汇总表。
5.7、有时效要求的物资：
聚硫密封胶（有效期为半年）、减水剂（有效期为一年）、引气剂（有效期为一年）、水泥（有效期为三个月）、粉煤灰（有效期为三个月）等，每季度进行一次检查或按规定定期检查，以便及时发现质量问题和安全问题。
5.8、对过有效期的物资，保管员发现超过实效后及时通知质检部，由材料质检员进行复检，合格物资继续使用，不合格物资执行《不合格品控制程序》。
5.9、物资贮存要做到
1）三清：
材质清、规格清、数量清。
2）三齐：
堆码整齐、存放整齐、排列整齐。
3）三明：
分类明、编号明、标识明。
5.10、易燃、易爆及危险化学品的储存，执行《化学危险物品安全管理条例》和《易燃、易爆、危险物品管理程序》。
5.11、每月25号定期清仓盘点，做到帐、卡、物、财务四相符。
掌握材料使用动态和库存动态。
第六条物资的发放
6.1、物资的发放由保管员负责。
6.2、发放程序：
用料部门提出申请，设备物资部部门负责人审批后，按规定办理相关领用手续。
设备物资部核实发放材料的规格、数量，认真审核材料发往的地点、单位，确认无误后，方可进行发放并办理材料出库手续。
出库材料要按照先进先出、易损先发、先发旧料后发新料、先发零料后发整料的原则。
材料发放出库后，应及时登记帐卡，并清理箱、盒等杂物，搞好仓库的清洁卫生。
物资发放须做到“四不出库”，物资未验收不出库；发料手续不
全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。
6.3、对于原材料的发放:
原材料进场后，由实验室检测并出具本批进场原材料的检验合格通知单，通知设备物资部，设备物资部方可进行材料的发放。
项目部现场技术人员必须严格控制原材料，对于所发放原材料的规格、数量，用料部门需填写材料领用审批表，必须有项目部现场技术人员的签字，并注明原材料的具体使用部位。
要规范原材料出入库管理，做好登记，并记录原材料台账，确保原材料的追溯性。
设备物资部建立原材料发放台账：
发放原材料的类别、规格型号、数量及批号要记录真实、可靠，以便日后发现问题进行追溯。
6.4、易燃、易爆及危险化学品的发放，执行《化学危险物品安全管理条例》和《易燃、易爆、危险物品管理程序》
第七条不合格产品控制对检验、验收不合格的物资严格执行《不合格品控制程序》。
第八条物资的标识和可追溯性仓库物资由保管员进行标识；现场物资由领用单位进行标识。
8.1、标识方法
1）水泥、粉煤灰分库设置标牌；
2）钢材分库、堆、捆、货架设置标牌；
3）木材分堆设置标牌；
4）成品油分罐设置标牌；
5）危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。
8.2、标识内容标识牌内容包括材料名称、规格型号、生产厂家、供货单位、进场日期、进场数量、生厂批号、检验日期、检验批号、检验状态、监理、保管员。
（危险化学品、易燃、易爆物品应单独标识）。
8.3、物资经检验合格后，由材料质检员通知保管员将检验状态重新标识。
8.4、标识须保持清晰、明显，发现标识挪动或不清，要及时恢
当产品（物资）有追溯性要求时，由于被分割或加工等原因，原标识将失去时，须在原标识失去前，由保管员或质检员进行标识移植，并做好记录，以确保该产品（物资）标识具有可追溯性。
第九条物资防护
9.1、库存物资由仓库保管员负责防护，出库物资由领用部门负责防护。
9.2、钢筋存放场地应选择平坦之处，应上盖下垫，钢筋棚必须做好防雨处理，下垫采用枕木（或砼地梁）宽20—30cm,高15—25cm。
间距适当，确保钢筋距地面保持在10cm以上。
钢筋应按规格、批次、生产厂分别码放整齐，做到一头齐，一头线，存放高度不易超过5捆。
9.3、袋装水泥应存放于防雨、防潮的仓库内，下垫采用枕木（或砼地梁），确保水泥距地面保持在15cm以上。
9.4、砂石料料场应搭建防晒设施，料垛高度要根据实际情况满足要求，严禁出现混料。
9.5、橡胶止水带、聚硫密封胶应存放于封闭仓库内，按产品的规格型号堆放整齐。
9.6、闭孔泡沫板、铜止水带、土工膜、软式透水管等原材料的存放应按规格型号、尺寸大小堆放整齐，存放于防雨、防晒仓库内。
对止水材料、土工膜和软式透水管等原材料在后续作业中加以保护，避免损坏。
9.7、火工库、油料库及化工库应远离生活区，火工库应距离生活区至少200米以外，油料库应距离生活区至少50米以外，化工库应与生活区不能在同一座建筑物内。
9.8、其他材料存放货场平整、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输方便。
物资堆放整齐平直，防止倾覆、损坏；做好物资维护保养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。
做到库房完好，清洁卫生；通风良好；防雨、防晒、防火、防盗，确保安全；根据物资要求做好温度、湿度控制;对有防晒、防潮、防高温、防污染和防氧化要求的原材料要建设必要的保护措施。
第十条现场管理
10.1、现场物资管理按照谁施工、谁领料、谁负责管理。
10.2、现场物资堆放整齐、有序，加强安全和防护。
10.3、对周转使用材料及工具（如钢模板、钢脚手架、钢丝绳等），要定期进行维护保养，以提高周转使用次数。
10.4、施工现场的废旧物资和多余不用物资，要及时组织清理，回收退库，做到工完料净场地清，树立文明施工良好形象。
南水北调工程，“千年大计，质量第一”。
为此对构成南水北调工程主体建筑物的主要材料的采购，应牢固树立质量第一的指导思想。
在编制和审查物资采购类合同时，重点突出质量，详述质量条款及违约责任，其次是价格、产量和信誉等。
在日后的原材料质量管理工作中，我们仍继续严格执行建管处、监理单位和公司有关原材料质量管理的各项规章制度，加强管理原材料质量管理工作中的各个环节：
采购、验收、存放、发放，严格依照程序进行管控，认真抓住每一项环节工作中的重点并细化到细节，根据项目自身的特点结合实际情况进行有效的原材料质量管控。
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