环境管理手册.docx
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环境管理手册
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
环境管理手册目录
章节号
0.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
目录
序号
名称
章节
页数
1
目录
0.1
1
2
颁布令暨任命书
1
1
3
公司概况
2
1
4
生产工艺简介
3
1
5
手册的管理
4.1
1
6
环境方针
4.2
1
7
环境因素
4.3.1
1
8
法律与其他要求
4.3.2
1
9
目标和指标
4.3.3
1
10
环境管理方案
4.3.4
1
11
组织机构和职责
4.4.1
4
12
培训、意识和能力
4.4.2
1
13
信息交流
4.4.3
1
14
环境管理体系文件
4.4.4
1
15
文件控制
4.4.5
1
16
运行控制
4.4.6
1
17
应急准备和响应
4.4.7
1
18
监测和测量
4.5.1
1
19
不符合矫正与预防措施
4.5.2
1
20
记录
4.5.3
1
21
环境管理体系审核
4.5.4
1
22
管理评审
4.6
1
23
附录1：
公司组织架构图
24
附录2：
环境管理组织机构与职责
25
附录3：
公司平面布置图
26
附录4：
重大环境因素清单
27
附录5：
环境因素识别评价表
28
附录6：
适用的法律法规及其它要求一览表
29
附录7：
环境管理体系法律法规符合性查核表
30
附录8：
环境目标、指标一览表
31
附录9：
环境目标与指标管理方案检查表
32
附录10：
ISO9001与ISO14001目录对照表
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书目录表
单位:
管理代表类别:
环境管理手册
序号
标准书名称
标准书编号
各版次生效日期
备注
01
02
03
04
05
1
环境管理手册
GT-EQ-01
06.03.01
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
颁布令暨任命书
章节号
1
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
广州多力隆化纤厂有限公司环境管理手册由环境管理者代表组织编写，环境管理者代表审核，总经理批准。
本手册的编写依据是GB/T24001-ISO14001：
1996标准和本公司生产经营的实际情况，手册一经总经理批准生效后，即成为全公司范围内环境管理体系纲领性文件和环境管理活动的准则。
全公司员工必须认真贯彻执行。
同时，为了确保环境管理体系不断完善并持续改进，总经理任命厂长萧泰平先生担任公司环境管理者代表职务，全权负责公司内外环境活动的管理。
手册现行版本：
01
现行版本实施日期：
06年3月1日
特发此令。
总经理：
李镜松
颁布日期：
2006年3月1日
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
公司概况
章节号
2
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
一、公司简介：
1、公司地址：
广东省增城新塘镇太平洋工业区68号
电话：
（020）82704566
传真：
（020）82704277
2、负责人：
黄文团
3、广州多力隆化纤厂有限公司，由母公司力泰国际股份有限公司于1993年直接以技术及资金在大陆投资设厂，生产单丝产品。
4、1994年元月19日以一套PET单丝，一套PA单丝，共两条生产线之规模投产，其后分别于1994年下半年，96、97年间扩充产能，目前具备PET拉链单丝，PA-66粘扣带线、织物线共5套单丝生产线，215吨月产能。
5、公司从业人员现有45人。
二、公司识别标志：
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
生产工艺简介
章节号
3
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、制造段：
领料→调配→干燥→押出→延伸→卷取→落筒→包装→入库
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
手册的管理
章节号
4.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、本手册依据GB/T24001-ISO14001标准对本公司环境方针和环境管理体系作总体描述。
2、本手册的编写或修订由环境管理者代表负责进行，无论是编写和修订，均需经总经理批准后由公司品管课负责发放。
3、本手册环境体系要素的贯彻是借助标准类文件的实施来实现的。
4、文件由相关单位按本手册要素的要求进行编写或修订，由品管课负责协调
管理，公司品管课负责发放。
5、手册由品管课负责管理，未经环境管理者代表批准，任何人不得将手册、文件提供给公司以外人员。
手册持有者应妥善保管本手册，在调离本岗位时，应将手册交还品管课。
6、本手册的副本的发放分受控和不受控的二种方式，受控副本的发放对象为本公司的各级领导及认证机构，不受控副本的发放对象是本公司的相关方、顾客。
7、品管课与组织相关单位定期对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时报环境管理者代表审核，总经理批准后予以修订。
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
环境方针
章节号
4.2
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
环境政策
爱护生态环境、珍惜地球资源
本着企业需具善尽环境保护责任之理念，我们承诺：
减少环境冲击：
确保于生产活动、产品与服务等业务过程中，致力降低对环境造成冲击。
遵守环保法令：
遵守环境相关法规与组织所签署有关环保规定之要求。
环境持续改善：
持续改善污水、废物、废气、噪音、化学品、资源、能源及应急管理，
并预防污染。
人员环境训练：
对于企业体之相关人员，提供必要之环境保护训练，期对环保做出贡献。
传达公司政策：
将环境政策传达给所有员工和与公司营运有关之供需各方。
发布：
李镜松
2006年3月1日
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
环境因素
章节号
4.3.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、目的
确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，从而为制定环境方针、目标及指标提供依据。
2、适用范围
适用于公司环境管理体系中环境因素的识别、判定和管理。
3、职责
3.1公司各单位负责对本单位的环境因素自行调查、筛选。
3.2品管课负责召集相关单位对环境因素进行评价、判定。
3.3环境管理者代表批准重要环境因素，确定优先项。
4、程序
4.1调查环境因素时，应充分考虑本公司的各项活动、产品和服务对环境造成的影响，并对各环境因素造成或可能造成环境影响的严重程度进行评价，为制定环境方针、目标和指标提供依据。
4.2环境因素识别采用工艺流程法、现场调查法等，对照相关法律法规，确定本单位及相关方的环境因素，品管课负责汇总评价后，登录在“环境因素识别与评价表”
4.3品管课采用会议形式讨论，从环境因素中评价出重要环境因素，并经环境管理者代表审批。
4.4公司对登录在“公司重要环境因素清单”中的重要环境因素的管理，应尽量体现在环境目标和指标的管理方案中，或通过制定环境管理程序的方式加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定相关实施计划。
4.5环境影响评价过程中的相关记录由品管课办及各相关单位保存一份，有效期为三年。
5、相关文件
5.1《环境因素识别和评价办法》
6、表单
附录4：
《重大环境因素清单》
附录5：
《环境因素识别与评价表》
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
法律与其他要求
章节号
4.3.2
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、目的
确定各环境因素应遵守的法律、法规和其他要求。
2、适用范围
适用于公司环境管理体系中环境法律、法规和其他要求的收集，以及各项活动与环境法律、法规和其他要求的符合性的鉴定。
3、职责
3.1品管课负责环境法律、法规和其他要求的收集、鉴定和保管，并负责将相关信息向公司管理层及相关单位传达。
3.2文件管制中心负责环境法律、法规和其它要求的保管、归档。
3.3生产课负责在治理技术上确保最终效果能满足适用的法律和法规。
3.4各单位负责本单位相关法律法规的培训。
4、程序
4.1品管课应通过各种渠道,如与环保主管机关、出版社、认证咨询机构联系，或通过订阅环保报纸、杂志及查阅相关网站等方式，了解、收集国家和地区的相关法律、法规、条例及其它要求。
4.2其他单位收集到的其他要求,按《信息交流管理办法》的要求报品管课。
4.3品管课依据收获取的环境法律、法律及其他要求，识别出与公司的活动、产品和服务中直接相关的最新法律、法规及其他要求，经管理者代表批准，将其登录于《适用的法律法规及其它要求一览表》中。
4.4法律、法规及其他要求的适用性评审，每年进行一次。
4.5环境法规鉴定人员负责具体的法规收集和鉴定管理工作，并登录于《法律法规符合性查核表》。
5、相关文件
5.1《环境信息交流管理办法》
5.2《法律及其它要求管理办法》
6、表单
附录6：
《适用的法律法规及其它要求一览表》
附录7：
《法律法规符合性查核表》
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
目标和指标
章节号
4.3.3
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、目的
通过建立、保持和修订环境目标和指标，来实现环境方针，并不断优化环境。
2、适用范围
适用于重要环境因素有关的各职能单位和层次。
3、职责
3.1各单位制定环境目标和指标。
3.2环境管理者代表审核目标和指标。
3.3总经理批准年度环境目标和指标。
3.4各单位分解并实施年度环境目标和指标。
4、程序
4.1制订环境目标和指标时应考虑如下内容:
4.1.1公司环境方针。
4.1.2重要环境因素。
4.1.3法律、法规和其他要求。
4.1.4运行和经营的要求。
4.1.5技术、财力的可行性。
4.1.6相关方的要求。
4.2各单位根据环境目标和指标,确定本单位的工作内容和要求。
4.3各单位对本部门环境目标和指标完成情况进行定期检查。
4.4当4.1条款中的六项中一项或多项发生变化时,目标和指标需作新的更改和评定。
4.5目标和指标重新评定周期为一年,目标和指标的完成情况由环境管理者代表负责提交管理评审。
5、相关文件
无
6、表单
附录8：
《环境目标、指标一览表》
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
环境管理方案
章节号
4.3.4
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、目的
制定环境管理方案，以确保环境目标和指标得以实现。
2、适用范围
适用于重要环境因素的目标和指标。
3、职责
3.1环境管理代表组织相关单位编织汇总环境管理方案。
3.2环境管理者代表负责环境管理方案审核。
3.3总经理批准环境管理方案。
3.4各单位根据有关环境目标和指标制定本单位环境管理方案。
4、程序
4.1各单位制定本单位实现环境目标和指标的措施、步骤和方法、责任人、时间表，形成各职能单位的环境管理方案。
4.2各单位提出公司环境管理方案,必要时提请环境管理者代表组织协调和评审。
4.3通过体系审核及定期检查对管理方案实施结果进行监督,发现偏离或可能偏离相应目标和指标时,应按《矫正和预防措施管理办法》进行矫正。
4.4环境管理方案重新评价,每年至少实施一次,当发生下列情况之一时,需要重新评价并及时进行修订。
4.4.1目标和指标发生变化。
4.4.2公司活动、产品和服务发生显著变化。
4.4.3由内审等提出的变更需改变环境管理方案时。
5、相关文件
5.1《矫正与预防措施管理办法》
6、表单
附录9：
《环境管理方案》
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
组织机构和职责
章节号
4.4.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/4
1、目的
为了保证环保工作的有效开展和环境管理体系的有效运行，应对公司组织结构及作用、职责、权限作出规定。
2、适用范围
适用于环境管理体系所涉及的单位和人员。
3、组织结构（环境管理体系）
公司组织机构图；公司环境管理体系组织结构图。
4、职责与权限
4.1总经理
4.1.1确保向环境方面提供足够的资源。
4.1.2主持环境管理评审。
4.1.3批准公司环境政策和管理手册。
4.1.4批准重大环境因素、目标、指标及管理方案。
4.2厂长
4.2.1定期回顾针对目标指标的环境绩效。
4.2.2支援针对目标指标的环境绩效的改进。
4.2.3支援建立年度环境目标、指标。
4.2.4完成环境目标、指标。
4.2.5定期回顾所负责区域内的环境目标和指标的进展情况。
4.2.6支持实施持续改进环境的措施、方案。
4.2.7参加环境管理评审。
4.2.8支持环境管理体系的推行和实行持续改进。
4.2.9达到设定的量化的事故减少、预防目标。
4.2.10参加至少每年一次环境管理评审。
4.3副厂
4.3.1确保建立年度环境目标、指标和环境管理方案。
4.3.2负责建立和维护环境管理体系。
4.3.3定期回顾所负责区域内的环境目标和指标的进展情况。
4.3.4定期回顾所负责区域的环境绩效。
4.3.5参加环境管理评审。
4.3.6在负责的部门内支持环境管理体系的推行和实行持续改进。
4.3.7负责部门内完成有关的环境目标和指标。
4.3.8负责部门内达到设定的量化的事故减少、预防目标。
4.3.9参加至少每年一次环境管理评审。
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
组织机构和职责
章节号
4.4.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
2/4
4.4环境管理者代表
4.4.1负责整个环境管理体系的建立、实施和维护。
4.4.2定期向最高管理者（总经理）汇报环境体系的绩效。
4.4.3负责审核目标、指标和计划/方案。
4.4.4协调内审的实施。
4.4.5负责汇总、跟踪内审中的不符合项的完成情况。
4.4.6负责追踪目标、指标和计划/方案，培训计划的完成情况。
4.4.7定期监督整个体系的运行情况
4.4.8主持新、改、扩工艺、专案和设备的环境评审。
4.4.9主持新化学品的采购的环境评审。
4.4.10环境手册的拟定。
4.4.11环境办法的批准。
4.412负责的部门内达到设定的事故减少、预防目标。
4.4.13报告体系的绩效。
4.4.14参加至少每年一次环境管理评审,并报告内审结果、事故回顾、培训的完成情况。
4.4.15审核并批准公司环境因素识别评价表。
4.5生产课
4.5.1组织本部门环境因素的识别.
4.5.2负责检查生产设备的完好情况,防止有跑、冒、滴、漏现象发生。
4.5.3节约资源能源。
4.5.4安全储存、使用和合理处置剩余的化学品，避免造成环境污染。
4.5.5负责执行相关环境办法和标准。
4.5.6提出本部门不符合项的矫正措施,并对实施运行进行监督。
4.6品管课
4.6.1协助公司整个环境管理体系的建立、实施和维护。
4.6.2起草目标、指标和计划/方案的制定。
4.6.3协助环境管理者代表协调内审的实施。
4.6.4追踪目标、指标和计划/方案，以及年度培训计划的完成情况，并向环境管理者代表汇报。
4.6.5参加对整个体系的运行情况的定期监督。
4.6.6参加新、改、扩工艺、专案和设备的环境评审。
4.6.7协助新化学品采购的环境评审。
4.6.8协助相关部门/主管进行事故调查,保持有关记录。
4.6.9至少每半年追踪一次目标、指标和计划/方案，以及年度培训计划的完成情况，并向环境管理者代表汇报。
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
组织机构和职责
章节号
4.4.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
3/4
4.6.10协助进行每半年一次对体系运行情况、法律和其他要求的符合性的监测测量。
4.6.11负责体系文件和记录的管理。
4.6.12汇总公司环境因素识别评价表和重大环境因素清单。
4.6.13提出本部门不符合项的矫正措施,并对实施运行进行监督。
4.7总务课
4.7.1负责全公司员工培训管理工作
4.7.2凡与重大环境因素、重大安全危害因素岗位有关的人员必须达到规定的要求，对特殊岗位、特殊工种应取得相应的政府部门的许可证，方可上岗
4.7.3负责公司安全、消防工作管理。
4.7.4负责经营服务活动中固体废物和生活垃圾的处置；确保危险废物的合法处理。
4.7.5负责公司绿化建设与管理。
4.7.6定期收集与环境、健康与安全相关的法律、法规和其他要求。
4.7.7及时将EH&S法律、法规和其他要求与相关部门交流。
4.7.8对与环境、健康与安全相关的文件、资料等进行管理。
4.7.9本着节约资源的原则，合理使用纸张等原材料。
4.7.10物品的采购要满足公司的相关方对环境保护和健康与安全的要求
4.7.11以进行绿色产品采购作为优先的原则。
4.7.12影响供应商或承包商、促进其改进环境行为。
4.7.13负责易燃、易爆物质及有毒化学品的采购。
4.7.14负责车队的管理，确保车辆符合环境保护的要求和交通安全的要求
4.7.15定期清洁和保养厨房设备，使设备处于良好、安全的状态。
4.7.16确保厨房员工遵守操作规程，正确使用厨房设备的安全防护装置，避免工伤事故的发生。
4.7.17定期监测油烟排放情况，防止造成环境污染。
4.7.18安全储存和使用洗涤用品及清洁用化学品。
4.7.19合理处置剩余的菜品,避免造成环境污染。
4.7.20负责检查宿舍内设备的完好情况,防止有跑、冒、滴、漏现象发生。
4.7.21向员工宣传环境保护的意义,减少资源,能源的浪费。
4.7.22确保所有的紧急出入口不被堵塞,观察一切可能引起火灾的因素或隐患。
4.7.23负责公司员工体检的安排。
4.7.24定期与员工沟通有关环境方面的问题。
4.7.25负责原物料,成品仓储及出货作业。
4.7.26确保定期清理化粪池。
广州多力隆化纤厂有限公司
标准书名称
组织机构和职责
章节号
4.4.1
文件编号
GT-EQ-01
页数
4/4
4.8工务课
4.8.1组织本部门环境因素的识别。
4.8.2负责检查设备的完好情况,防止有跑、冒、滴、漏现象发生。
4.8.3节约资源能源。
4.8.4安全储存、使用化学品,合理处置剩余的化学品,避免造成环境污染
4.8.5合理处理设备修理和维修、工程施工、机械加工过程中的废弃物。
4.8.6负责执行相关环境办法和标准。
4.8.7提出本部门不符合项的矫正措施,并对实施运行进行监督。
4.9营业处
4.9.1组织本部门环境因素的识别。
4.9.2支援相关目标、指标的实施。
4.9.3及时收集顾客关于环保方面的要求。
4.9.4积极宣传公司的环境政策和理念,负责公司环保宣传的策划。
4.9.5提出本部门不符合项的矫正措施,并对实施运行进行监督。
4.10所有员工
4.10.1遵守公司的安全准则。
4.10.2遵守所有适用的环境法律、法规。
4.10.3遵守适用的环境全球标准的要求。
4.10.4遵守相关的公司环境管理办法和标准的要求,有一种安全的工作态度。
4.10.5预防事故和环境事故的发生。
4.10.6报告与工作相关的环境事故或伤害。
4.10.7参加环境培训。
4.10.8保持工作场所的清洁整齐。
4.11清洁员
4.11.1清洁员负责废物的收集,存储并负责将其运至垃圾房。
4.11.2任何产生有害废物的部门都有责任在处理前妥善收集并贮存总务课负责有害废料的外部处理。
4.11.3检查并保证无有害废物混入无害废物中如有,将其分离,妥善保管,并向主管报告。
4.11.4定期检查并记录危险废物存放地,以确保其完好,无泄漏等。
4.11.5检查垃圾收集桶状态完好,使之处理无破损,无腐蚀,无泄漏的状态。
4.11.6医疗/生物废物与其他有害废物分开存放处理。
4.12化学品岗位
4.12.1化学品岗位人员熟悉相关化学品的MSDS,严格按操作规程作业指导书进行操作.
4.12.2操作中发现化学品泄漏应立即报告主管,并按相关MSDS执行,如发现大面积泄漏应按《化学品泄漏紧急预案》执行.
4.12.3定期检查化学品的贮存、使用情况，确保化学品贮存使用符合相关法规要求。
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标准书名称
培训、意识和能力
章节号
4.4.2
文件编号
GT-EQ-01
页数
1/1
1、目的
对所有从事对环境有影响的工作人员，都应进行培训，以提高环境意识和能力，从而胜任他们所担负的工作。
2、适用范围
适用于工作对环境有影响的所有人员。
3、职责
3.1总务课负责建立并保持《员工教育训练办法》，明确培训要求，统一安排环境管理培训。
3.2总经理批准各类培训计划.
3.3各单位负责本单位重要岗位人员的技能培训和考核.
4、程序
4.1各单位负责按《员工教育训练办法》和培训计划，对所有相关人员进行规定的培训。
4.2公司员工的培训内容
4.2.1环境管理知识，公司环境方针；
4.2.2有关标准、办法类文件，相关环境因素的管理办法.
4.3重要环境因素相关的岗位员工的培训
4.3.1执行环境管理所得到的环境绩效；
4.3.2遵守环境方针、办法、作业指导书的重要性；
4.3.3工作岗位中实际的或潜在的重大环境影响、应急操作以及个人工作的改进所带来的环境效益；
4.3.4公司活动对环境的影响；
4.3.5偏离规定的运行程序的潜在后果。
4.4管理人员的培训
4.4.1熟悉ISO14001标准，了解公司环境管理体系；
4.4.2公司的环境方针、目标与指标分解和实施；
4.4.3相应的标准、办法类文件以及环境法律法规。
4.5专业人
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