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过
程
审
核
过程审核提问表说明
1.过程审核提问表
产品出生过程/批量临盆
1.1应用
提问表是审核员进行审核的依照。
在进行具体审核时审核员能够完全采取，也能够从中选择一部分或增长一些提问，然则必须保持所要求的构造。
建议除了应用VDA6.3中的一样提问之外还应应用其它的“Know-HowSpeicher（技巧诀窍汇编）”材料或响应的专业材料。
在过程审核时应优先从产品的角度来不雅察所审核的过程，因为过程对产品的阻碍专门重要。
提问表分为两部分：
A部分产品出生过程
1产品开创的策划
2产品开创的落实
3过程开创的策划
4过程开创的落实
B部分批量临盆
5供方/原材料
6临盆
6.1人员/本质
6.2临盆设备/工装
6.3运输/搬运/贮存/包装
6.4缺点分析/改正方法/连续改进
7办事/顾客知足程度
1.2构造
提问表可分为：
·关于两个主过程和每个要素的综述：
·提问：
—要求/说明
—需推敲要点。
“需推敲要点”用来提示对产品/过程有重要意义的方面。
审核时各相干点必须加以评判。
依照B部分“批量临盆”。
对过程的各道工序进行评准时必须列出每一道工序。
1.3提问/要求/说明
A部分：
产品出生过程
在产品出生过程中的产品开创/过程开创按产品德量策划环的四个步调（策划、落实、分析、改进）进行。
在产品出生的各个时期中有关各部分之间的合作和持之以恒的工作立场是落实产品批量投产所有要求的须要前提。
在产品出生过程初期，必须明白得所有的顾客的要求、市场成长趋势、标准和律例，同时要推敲其在产品出生过程中所产生的变更，包管这些内容能连续转化到主过程和关心过程中去。
以设计评审方法，按规定的时刻距离来跟踪已确信的过程时期与已定目标的落实。
误差和更换需求往往也会造成目标的改变。
在产品出生过程中保持并精确地应用风险分析方法和数值评判方法可及时辨认误差和采取须要的改正方法，这是成本优化和操纵成本极限的重要身分。
所有介入开创项目标职员要具备优胜的营业本质和办公才能，他们在产品出生过程的所有时期持之以恒的工作立场是知足顾客所有要乞降以高质量水准进行批量临盆的先决前提。
产品开创（设计）
要素1：
产品开创的策划
在报价时期，就必须依照顾客要乞降律例制订企业内部的新产品策划纲领。
在接收托付后将策划纲领具体化，并制订出产品开创筹划。
在产品开创筹划中必须说明所有要求的义务，可达到的目标值和时刻表。
产品要求平日高于顾客要求，必须由供方细心的分析并转化为具体的技巧要求。
对所有的要求赓续地从新不雅察，可能还需在策划过程中进行须要的更换。
提问
1.1是否以具有顾客对产品的要求？
1.2是否具有产品开创筹划，并遵守目标值？
1.3是否策划了落实产品开创的资本？
1.4是否明白得并推敲到了对产品的要求？
1.5是否查询拜望了以现有要求为依照的开创可行性？
1.6是否以筹划/已具体项目开展所需的人员与技巧的必备前提？
1.1是否已具有顾客对产品的要求？
要求/说明
对需开创的产品必须明白得其所有的顾客要求，并使其转化到开创工作中去。
需推敲要点，例如：
—图纸，标准，规范，产品建议书
—物流运输筹划
—技巧供货前提（TL），考查规范
—质量协定，目标协定
—重要的产品特点/过程特点
—订货文件（包含零件清单和进度表）
—律例/规定
—用后处理筹划，环保要求。
1.2否具有产品开创筹划，并遵守目标值？
要求/说明
产品开创筹划是项目筹划的一部分，并与过程开创筹划互相接洽关系。
必须明白规定直至批量投产前的所有活动，包含与供方有关的活动。
必须从要求条目中得出目标值，并在规定的项目时期遵守这一目标值。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—成本
—进度表：
策划承认/采购承认，更换停止，样件（样车）/试临盆，批量临盆肇端
—资本查询拜望
—目标值确信与监控
—按期向企业引导报告请示
—同步工程小组（SET）。
1.3是否策划了落实产品开创的资本？
要求/说明
所要求的资本必须在报价时期已查询拜望并推敲到了。
在正式托付后，这些数据必须精确化。
在要求有更换时，如有须要必须从新进行资本查询拜望。
必须策划并配齐必备的资本。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—具有本质的人员
—缺勤时刻
—全过程时刻
—房屋，场合（用于试制及开创样件的制造）
—模具/设备
—实验/考查/实验室装配
—CAD，CAM，CAE。
1.4是否查询拜望明白得并推敲了对产品的要求？
要求/说明
经由过程跨部分合作/行业水准比较（Benchmarking）来明白得产品的要求，可应用例如：
QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法。
既往的体会与今后的期望必须予以推敲。
对产品要求必须与市场要乞降顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—企业目标
—同步工程
—稳固的设计/受控的过程
—按期的顾客/供方会谈
—重要特点，律例要求
—功能尺寸
—装车尺寸
—材料
1.5是否查询拜望了以现有要求为依照的开创可行性？
要求/说明
对已知要求必须经由过程跨部分合作来检查其开创的可行性，顾客要求在此具有重要意义。
需推敲要点，例如：
—设计
—质量
—临盆设备，资本
—专门特点
—企业目标对人员本质
—规定，标准，律例
—情形遭受才能
—进度表/时刻框架
—成本框架。
1.6是否差不多筹划/已具备项目开展所需的人员与技巧的须要前提？
要求/说明
对人员本质与必备资本的要求必须在项目开端进步行查询拜望，并在项目筹划中说明。
需推敲要点，例如：
—项目引导、项目策划小组/职责
—具有本质的人员
—通信方法（数据长途传送）
—在策划时代来自/发向顾客的信息（按期碰头，会议）
—模具/设备
—实验/考查/实验室装配
—CAD，CAM，CAE。
要素2：
产品开创的落实
在产品开创的落实时期，必须实施产品策划时确切的各项义务，必须辨认和推敲到可能显现的更换。
项目负责人/项目引导承担着一项重要义务，确实是及早地把各工作接口与各项有机地接洽起来，显现的问题必须尽快向治理者报告请示，须要时也要向顾客报告请示。
在落实过程中，每相隔一段规定的时刻必须进行设计评审。
假如不克不及达到预定目标，则应确信改正方法，付之落实并监控其有效性。
提问
2.1是否差不多进行了设计D-FMEA，并确信了改进方法？
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补偿更新？
已确信的方法是否已落实？
2.3是否制订了质量筹划？
2.4是否已获得各时期所要求的承认/合格证实？
2.5是否已具备所要求的产品开创才能？
2.1是否差不多进行了设计D-FMEA，并确信了改进方法？
要求/说明
经由过程跨部分的合作及与顾客和供方的合作，必须清晰地明白得产品风险，并用合适的方法赓续降低产品风险。
关于复杂零部件或整套功能体系，应用体系S-FMEA（见VDA4.1，VDA4.2）专门有意义。
要应用其他类似的分析技巧，可与顾客商定。
需推敲要点，例如：
—顾客要求/产品建议书
—功能，安稳性，靠得住性，易修理性，重要特点
—环保要求
—各有关部分的介入
—实验成果
—经由过程过程P-FMEA确信的针对产品特定的方法。
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补偿更新？
已确信的方法是否已落实？
要求/说明
对产品和过程的更换必须由项目负责人进行评定，在与FMEA小组商讨后，须要时必须进行新的分析。
在方法落实后也要对设计D-FMEA补偿更新（设计评审），使其相符近况。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—重要参数/重要特点，律例要求
—功能，设备尺寸
—材料
—环保要求
—运输（内部/外部）
—经由过程过程P-FMEA确信的针对产品特定的方法。
2.3是否指定了质量筹划？
要求/说明
质量筹划必须包含该产品自样件（样车）时期到批量临盆前时期的大年夜总成，组件，小组件，零件，材料及临盆过程。
质量筹划是一个动态文件，必须为新产品制订质量筹划并在产品有更换时刻对其补偿更新，使其相符近况。
一样必须为下列时期制订质量筹划：
（依照DINENISO8402/3.13）
a）样件（样车）时期（Prototypenphase）
这是一个描述在样件（样车）制造时期所必须进行的尺寸、材料及功能考查的文件（若顾客要求）
b）批量临盆前时期（Vorserienphase）/与过程开创的接口
这是一个描述在样件（样车）制造今后，批量临盆前所必须进行的尺寸、材料及功能考查的文件。
质量筹划必须具体说明下列内容：
—确信、标识出重要的特点
—制订考查和实验流程
—设备设备和装配
—及时地预先配备测量设计
—在产品落实的恰当时刻点进行的考查
—澄清验收标准。
2.4是否已获得各时期所要求的承认/合格证实？
要求/说明
对每个零件、总成和配套件都必须进行承认/合适验证。
需推敲要点，例如：
—产品实验（例如：
装车实验，功能实验，寿命实验，情形仿照实验）
—样件状况
—小批量试临盆样件
—试制时的制造设备和考查装配/考查器具。
2.5是否已具备所要求的产品开创才能？
要求/说明
必须从报价核算和预筹划筹划中得出所要求的产品开创才能。
这一产品开创才能必须具备或在响应的进度表中明白筹划并能按时落实。
必须在项目中预备好所需的资本。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—具有本质的人员
—缺勤时刻
—全过程时刻
—房屋、场地
—实验装配
—样件（样车）制造
—模具/设备
—实验/考查/实验室装配
过程开创
要素3：
过程开创的策划
在报价时期就必须依照顾客要求进行产品临盆的差不多策划，接收托付后将其具体化，并制订出过程开创筹划。
现有的技巧才能和人员才能必须予以推敲，扩大才能范畴必须预先筹划。
在细化各项义务、目标及进度表时，要经由过程跨部分合作把各接口部分联接起来。
必须明白规定各项义务及职责。
因为顾客要求的更换或特其余律例要求，临盆过程的策划和落实能够做响应更换，这一更换可能要求计策划过程从新推敲。
提问
3.1是否已具有对产品的要求？
3.2是否已具有过程开创筹划，是否遵守目标值？
3.3是否策划了落实批量临盆的资本？
3.4是否已明白得并推敲了对临盆过程的要求？
3.5是否已筹划/已具备项目开展所需的人员与技巧的须要前提？
3.6是否已做了过程P-FMEA，并确信了改进方法？
3.1是否已具有对产品的要求？
要求/说明
必须明白得对所临盆产品的所有要求，并将其转化到策划工作中去。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—律例，标准，规定
—物流筹划
—技巧供货前提（TL）
—质量协定/目标协定
—重要特点
—材料
—用后处理，情形爱护。
3.2是否已具有过程开创筹划，是否遵守目标值？
要求/说明
过程开创筹划是项目筹划的一部分，并与产品开创筹划互相接洽关系。
必须明白规定直至批量投产前的所有活动。
必须从要求条目中得出目标值，并在规定的项目时期遵守这一目标值。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—成本
—进度表：
策划承认/采购承认，样件（样车）/试临盆，批量临盆肇端
—资本查询拜望
—供给临盆/考查设备，软件，包装
—更换的包管筹划（批量临盆肇端时的问题等）
—物流/供货筹划
—目标值确信和监控
—按期向企业引导报告请示。
3.3是否策划了落实批量临盆的资本？
要求/说明
所要求的资本必须在报价时期已查询拜望并推敲到了。
在正式托付后，这些数据必须精确化。
在要求有更换时，如有须要必须从新进行资本查询拜望。
必须策划并配齐必备的资本。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—原材料的可供给性
—具有本质的人员
—缺勤时刻/停机时刻
—全过程时刻/单台设备（装配）产量
—房屋，场地
—设备，模具，临盆/考查设备，关心对象，实验室设备
—运输器具，周转箱，仓库
—CAM（运算机关心制造），CAQ（运算机关心质量治理）。
3.4是否明白得并推敲了对临盆过程的要求？
要求/说明
经由过程跨部分合作来明白得对临盆过程的要求，可应用例如QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法。
既往的体会和今后的期望必须予以推敲。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—律例要求
—才能验证
—设备、模具/工装及考查、实验设备的合适性
—临盆工位安排/考查工位安排
—搬运，包装，贮存，标识。
3.5是否已筹划/已具备项目开展所需的人员与技巧的须要前提？
要求/说明
对人员本质与必备资本的要求必须在项目开端进步行查询拜望，并在项目筹划中说明。
需推敲要点，例如：
—项目引导，项目策划小组/职责
—具有本质的人员
—设备，摸具，临盆设备/考查器具，关心对象，实验设备
—通信方法（例如：
数据长途传送）
—在策划时代来自/发向顾客的信息（按期碰头，会议）
—CAM,CAQ。
3.6是否已做了过程P-FMEA,并确信了改进方法?
要求/说明
经由过程跨部分的合作以及与顾客和供方的合作,必须清晰地明白得产品风险,并用合适的方法赓续降低产品风险。
关于复杂零部件或整套功能体系，应用体系S-FMEA（见VDA4.1,VDA4.2）专门有意义。
需推敲要点，例如：
—所有临盆工序，也包含供方的
—顾客要求，功能
—重要参数/重要特点
—可追溯性，环保要求
—运输（内部/外部）
—各有关部分的介入
—由设计D-FMEA得出的临盆过程特定方法。
过程开创
要素4：
过程开创的落实
在过程开创的落实时期，必须实施所有在过程策划时确信的义务（过程开创设计）。
必须辨认和推敲到可能显现的更换。
为了项目治理/进行项目跟踪，项目负责人必须及早地把各工作接口与各项义务接洽起来，显现的问题必须尽快向治理者报告请示，须要时也要向顾客报告请示。
在落实过程中，每相隔一段规定的时刻必须进行评审。
假如不克不及达到预定目标，则应确信改正方法，付之落实并监控其有效性。
提问
4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补偿更新？
已确信的方法是否已落实？
4.2是否制订了质量筹划？
4.3是否已具备各时期所要求的承认/合格证实？
4.4是否为了进行批量临盆承认而进行在批量临盆前提下的试临盆？
4.5临盆文件和考查文件是否具备且齐备？
4.6是否已具备所要求的批量临盆才能？
4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补偿更新？
已确信的方法是否已落实？
要求/说明
对产品和过程的更换必须由项目负责人进行评定。
在与FMEA小组商讨后，须要时必须进行新的分析。
在方法落实后也要对过程P-FMEA补偿更新，使其相符近况。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—各临盆工序，也包含供方的
—重要参数/重要特点，律例要求
—装车尺寸
—材料
—可追溯性，环保要求
—运输（内部/外部）
—由设计D-FMEA得出的针对临盆过程特定的方法。
4.2是否指定了质量筹划？
要求/说明
质量设计必须包含该产品的大年夜总成、组件、小组件、零件和材料及其临盆过程。
质量筹划（DINENISO8402/3.13）是一个动态文件。
必须为新过程/产品制订质量筹划并在过程/产品有更换时补偿更新，使其相符近况。
一样必须为下列时期制订质量筹划：
批量临盆前时期
这是一个描述在批量临盆前时期必须进行的尺寸、材料及功能考查的文件。
批量临盆时期
这是一个在批量临盆时必须留意的包含产品特点、过程特点、过程操纵方法及考查和测量体系在内的汇总性文件。
质量筹划必须说明以下内容：
—确信、标识出重要特点
—制订考查流程筹划
—设备设备和装配
—及时地预先配备测量特点
—设备设备和装配
—及时地预先配备测量技巧
—在产品落实的恰当时刻点进行的考查
—澄清验收标准
注：
进一步的内容亦见VDA4.2。
4.3是否已具备各时期所要求的承认/合格证实？
要求/说明
对每个零件、组件、配套件、临盆设备和考查器具必须进行承认/验证。
需推敲要点，例如：
—产品实验（例如：
装车实验，功能实验，寿命实验，情形仿照实验）
—批量前样件，“0”批量样件
—首批样品
—重要产品特点/过程特点的才能证实
—物流运输筹划（例如：
经由过程试发货运输明白得包装合适性）
—模具，机械，设备，检测设备。
4.4是否为了进行批量临盆承认而进行在批量临盆前提下的试临盆？
要求/说明
为了及时对所有的临盆要素和阻碍进行评估，并在须要时加以改正，须要进行试临盆。
批量临盆中应能幸免临盆瓶颈和质量损掉。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—确信最小临盆数量
—过程才能查询拜望
—检具才能查询拜望
—临盆设备的批量临盆成熟性（测量记录）
—首批样品考查
—搬运，包装，标识，贮藏
—人员本质
—功课指导书，考查指导书
—临盆工位安排/考查工位安排。
4.5临盆文件和考查文件是否具备且齐备？
要求/说明
过程参数/考查特点原则上都要注明公差，临盆文件和考查文件必须位于临盆工位/考查工位。
假如误差必须将所采取的方法记录存档。
相干说明有，例如：
—过程参数（例如：
压力，温度，时刻，速度）
—机械/模具/关心器具的数据
—考查规范（重要特点，考查，测量和实验设备，方法，频次）
—过程操纵图的操纵限
—机械才能验证，过程才能验证
—操作说明
—功课指导书
—考查指导书
—缺点产生状况的现时信息。
4.6是否已具备所要求的批量临盆才能？
要求/说明
从报价核算及现时的过程开创筹划中可得知所必须的才能。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—原材料可供给性
—具有本质的人员
—缺勤时刻/停机时刻
—全过程时刻/单台设备（装配）产量
—房屋，场地
—设备，模具，临盆/考查设备，关心对象，实验室装配
—运输器具，周转箱，仓库。
B部分：
批量临盆
过程受控的批量临盆的须要前提是保持不懈地将产品出生过程中所要求的一切方法付诸落实。
在推敲顾客要求的前提下，企业必须在本身的临盆线上、在产品供货中以及在产品的应用中对临盆过程进行赓续的评定和改进。
让顾客在质量、价格和办事方面知足的须要前提是在所有临盆过程中以顾客为导向地对待工作。
什物质量是有“人、机、料、法、环”及精易临盆过程、低仓储量和高人员本质而决定的。
每个职员必须经由过程自力辨认产品和过程的缺点来铭记其职责。
改进方法必须由本人负责予以落实或主动提出建议。
应用合适的方法对过程和过程流程赓续地进行评判，分析缺点，实施合适的改正方法，使其保持并改良过程才能，一知足所有的要求。
为了保持并进步顾客知足程度，企业有义务在临盆今后还要不雅察其产品，积极与顾客合作、及早发明鼓掌与缺点，这是进行经久守信用合作的差不多。
要素5：
供方/原材料
向顾客供货的时刻（例如：
即时供货）及流转周期的缩短，直截了当阻碍到采购周期。
这就要求在过程的每个道序都采取特其余方法。
要求具备一套通顺无阻、万无一掉的配套体系，因为如遇缺点和供货问题，就惯例而言已无另找其他货源或用其他材料替代的可能。
傍边间库存量小或没有中心库存时，数量问题与物流问题将会直截了当导致临盆线停产。
被审核的企业有义务和义务与其供方一路包管其所供产品/材料的临盆过程受控，并包管所有与顾客有关的重要特点达到预期的过程才能。
是以企业必须进行内部过程审核和产品审核。
已制订的质量包管方法和连续改进方法的有效性也必须加以验证。
提问
5.1是否仅许可已承认的且有质量才能的供方供货？
5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协定要求？
5.3是否评判供货什物质量？
与要求有误差时是否采取方法？
5.4是否与供方就产品与过程的连续改进商定质量目标，并付诸落实？
5.5对已批量共货的产品是否具有所要求的批量临盆承认，并落实了所要求的改进方法？
5.6是否对顾客供给的产品履行了与顾客商定的方法？
5.7原材料库存（量）状况是否合适于临盆要求？
5.8原材料/内部残剩材料是否有合适的进料和贮存方法？
5.9职员是否具有响应的岗亭培训？
5.1是否仅许可已承认的且有质量才能的供方供货？
要求/说明
在确信供方前必须要有质量体系审核成果（认证/审核）。
在批量投产时则必须包管只从合格的供方采购。
必须推敲来自什物质量评判的体会。
需推敲要点，例如：
—供方会谈/按期办事
—质量才能审核，例如：
审核成果/认证证书
—什物质量评定（质量/成本/办事）。
5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协定要求？
要求/说明
需推敲要点，例如：
—足够的考查可能性（实验室和测量设备）
—内部/外部考查
—顾客供给的检具/测量定位支架
—图纸/订货要求/规范
—质量包管协定
—考查方法、考查流程、考查频次的商定
—重点缺点的分析
—才能验证
5.3是否评判供货什物质量？
与要求有误差时是否采取方法？
要求/说明
按期对供方的质量才能与什物质量进行检查，按零件记录在列表（供方清单）里并进行评定。
若平定的成果不佳则要制订进步筹划，必须对筹划的落实情形进行验证。
需推敲要点，例如：
—质量会谈的纪要
—改进筹划的商定与跟踪
—改进后零件的考查记录和测量记录
—对重点缺点/有问题供方的分析评定。
5.4是否与供方就产品与过程的连续改进商定质量目标，并付诸落实？
要求/说明
需推敲要点，例如：
—工作小组（有各相干部分构成）
—确信质量、价格及办事的定量目标，例如：
—在进步过程受控状况的同时降低考查成本
—削减废品（内部/外部）
—削减在成品量
—进步顾客知足程度。
5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量临盆承认，并落实了所要求的改进方法？
要求/说明
新的/更换的产品/过程在批量投产前，必须对供方的所有产品进行承认。
需推敲要点，例如：
—装车样件的承认，实验承认
—相符VDA要求的首批样品考查申报
—对重要特点的才能验证
—留意（欧盟的）安稳数据表及欧共体标准（EG-Richtlinien）
—靠得住性分析评定
—反复剖断实验及由此制订的改进方法。
5.6是否对顾客供给的产品履行了与顾客商定的方法？
要求/说明
对顾客供给的产品的要求必须区自于质量协定，并果断贯彻。
由顾客供给的产品可因此：
—办事
—模具/工装，考查、测量和实验设备
—包装
—产品。
需推敲要点，例如：
—操纵，验证，贮藏，运输，确保质量与机能
—在显现缺点或损掉情形时的信息交换
—质量文件（质量近况，质量汗青）。
5.7原材料库存（量）状况是否合适于临盆要求？
要求/说明
所要求的库存状况必须在过程策划时已查询拜望并推敲到了。
在要求有更换时，亦可从新进行需求分析。
需推敲要点，例如：
—顾客要求
—看板/准时化临盆
—贮存成本
—原材料显现瓶颈时的应急筹划（紧急计策）
—先辈先出（FIFO）。
5.8原材料/内部残剩材料是否有合适的进料和贮存方法？
要求/说明
需推敲要点，例如：
—包装
—仓库治理体系
—先辈先出（FIFO）
—秩序与洁净
—气候前提
—防毁伤/防污染
—标识（可追溯性/考查状况/加工工序/应用状况）
—防混批/防混料
—隔离库（设置并应用）。
5.9职员是否具有响应的岗亭培训？
要求/说明
需推敲要点负责下列工作的人员，例如：
—供方的选择、评判、进步
—产品考查、测量和实验
—贮存/运输
—物流。
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