郫县唐昌镇西北村生态农业产业观光园投资建设项目可行性研究报告.doc

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郫县唐昌镇西北村生态农业产业观光园项目建设项目可行性研究报告

郫县唐昌镇西北村生态农业产业观光园建设可行性研究报告

目录

第一章总论 6

1.1项目提要 6

1.1.1项目名称 6

1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容 6

1.1.4资金构成 7

1.2可行性研究报告编制依据 7

1.3主要技术经济指标 8

1.4项目综合评价 9

第二章项目背景 10

2.1项目的由来 10

2.2 项目建设的重要性与必要性及其意义 12

2.2.1项目建设的重要性与必要性 12

2.2.2项目建设的意义 12

2.3项目建设区域及所在地概况 14

2.3.1项目建设区域概况 14

2.3.1.1自然地理条件 14

2.3.1.2基础设施 15

2.3.1.3安陆市旅游基础条件 15

2.4.2项目建设所在地概况 20

第三章市场分析 21

3.1郫县唐昌镇西北村生态农业产业观光园概况 21

3.1.1生态农业观光的涵义 21

3.1.2发展过程的阶段模式 22

3.1.3分布上的地域模式 23

3.1.4生态农业观光园的主要类型 23

3.1.5生态农业观光园的功能分区 24

3.1.6生态农业观光园的目标 26

3.2生态农业观光园旅游分析 26

第四章项目总体方案设计 31

4.1项目建设指导思想 31

4.2项目规划原则 31

4.3项目建设总体方案 33

4.4项目建设内容 34

第六章投资估算 43

6.1投资估算依据 43

6.2项目建设投资估算 43

6.2.1项目固定资产投资 43

6.2.2流动资金估算 43

6.2.3项目总投资 43

6.3资金筹措 47

6.4资金使用和管理 47

第七章财务评价 48

7.1评价依据 48

7.2基本数据 48

7.2.1计算器的确定 48

7.2.2营业收入、营业税金及附加估算 48

7.2.3总成本费用估算 48

7.3利润估算及分配 51

7.4财务盈利能力分析 51

7.4.1投资利润率、投资利税率 51

7.4.2财务内部收益率（FIRR） 51

7.4.3财务净现值（FNPV） 54

7.4.4投资回收期（Pt） 54

7.5财务不确定分析 54

7.5.1盈亏平衡分析 54

7.5.2敏感性分析 54

7.6结论 55

第八章环境保护分析 58

8.1环境保护 58

8.1.1周围环境现状 58

8.1.2项目污染源及防治 58

8.1.2.1环境保护设计依据与标准 58

8.1.2.2施工期环保措施 59

8.1.2.3营运期环保措施 59

8.2节能 59

8.2.1建筑 59

8.2.2电气 59

8.3安全 60

第九章风险分析 61

9.1农业发展新问题 61

9.2现代农业发展面临的风险 61

9.2.1.资源风险 61

9.2.2人均耕地不足 61

9.2.3农业生态恶化 61

9.2.4自然风险 62

9.2.5市场风险 62

9.3农业生态观光是化解农业风险的关键 62

9.4防范风险措施 62

9.4.1制度安排与政策机制 62

9.4.2市场调节机制 63

9.4.3资金投入机制 63

9.4.4科技创新机制 63

9.4.5推广应用机制 63

9.4.6风险控制与管理机制 64

9.4.7人才培育机制 64

第十章组织机构与人力资源配置 65

10.1工程项目管理 65

10.1.1实施投资项目法人制 65

10.2 组织机构 65

10.3人力资源 65

10.4员工培训 66

10.5管理机构和设置 66

10.6劳动定员 66

第十一章国民经济评价、社会评价 67

11.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想 67

11.2生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流 67

11.3生态农业观光园建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路 68

11.4生态农业观光园可持续发展的方向 69

11.5生态效益 69

11.6社会效益 69

第十二章研究结论与建议 70

12.1 方案总体描述 70

12.2 结论与建议 70

12.2.1结论 70

12.2.2建议 70

参考文献 72

附录 73

附表1：

蔬菜卫生质量指标表 73

附表2：

无公害畜禽肉产品有毒有害物质限量表

（1） 74

附表3：

微生物指标要求表 76

附录4：

流动资金详细估算法 77

附图：

施工平面 79

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

项目名称：

郫县唐昌镇西北村生态农业产业观光园项目建设可行性研究报告

1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位：

遂宁市安居区锦欣柠檬农民专业合作社

法人代表：

谢兴亮

注册资本：

2000万元

企业类型：

有限责任公司

注册地址：

遂宁市安居区玉丰镇xx村xx组

成立日期：

2010年10月16日

1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容

一、建设地点：

郫县唐昌镇西北村座落于唐昌镇西北部,北邻彭州市丽春镇元义村,西接唐昌镇火花村,南邻唐昌镇建丰村,属城郊结合部。

全村共有11个村民小组，水土资源丰富，交通便利，绿树成荫，项目村属于大型水电工程（汉源县瀑布沟水电站，装机330万千瓦）的库区移民集中安置村。

二、建设规模：

西北村生态农业产业观光园是一个以生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园，为确保产品优质高产，生态园聘请农业专家为技术指导，将畜禽的养殖与销售，果树、蔬菜、中药材的种植，以及观光休闲集于一体，总面积约为600亩。

三、建设期限：

建设期为2年

四、建设内容：

1、2014年计划重点建设基础设施：

（1）按功能规划为服务区、景观区、种植区、养殖区、活动区等，并进行具体分区；

（2）兴建小型现代化的养殖中心；

（3）修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区；

（4）修建沼气池，满足生态园照明、动力等需要；

（5）建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物、中药材；

（6）修建小型会议中心；

（7）将RFID（无线射频识别技术）运用到养殖业中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。

2、2015年计划：

（1）兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。

休闲园规划结构为：

休闲别墅区、水果采摘区、观光植物区、观景品茗区。

（2）运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。

3、建立绿色产品生产基地。

进行水土资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范园，随着我国加入WTO，社会消费市场对农产品质量将会提出更高的要求，生产质优价高的无公害畜禽肉类和蔬菜粮食等是今后农业生产领域的主要任务。

为了确保生态园建设前期的资金周转及维持经营，在真正走向市场化道路之前，生态园的前期产出全部由集团内部消化。

4、建设农业生态休闲观光园。

在生态示范园的基础上，立足生态园“绿色环保”以及生态园的休闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—生产—休闲—康乐—教育”于一体的景观综合体，发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。

1.1.4资金构成

项目估算总投资3986.71万元。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）；

2、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发［2006］17号）；

3、《国家发展和改革委员会、水利部办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知》（发农经[2006]1249号）；

4、国家发展改革委关于印发《新建大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》的通知（发改农经[2007]3718号）

5、财政部《关于印发大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法的通知》（财综[2007]26号）；

6、财政部关于印发《大中型水库移民后期扶持结余资金使用管理暂行办法》的通知（财企[2008]37号）；

7、国家十四部委联合印发《关于促进项目区经济社会发展的通知》（发改农经[2010]2978号）；

8、《四川省人民政府关于贯彻国务院水库移民政策的意见》（川府发［2006］24号）；

9、四川省人民政府办公厅关于印发《四川省大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法实施细则》的通知（川办发[2008]34号）；

10、四川省财政厅关于印发《四川省大中型水库移民后期扶持基金使用管理办法》的通知（川财投[2006]123号）；

11、四川省财政厅《四川省大中型水库库区基金使用管理办法》（川财投[2008]244号）；

12、四川省财政厅关于印发《四川省大中型水库移民后期扶持培训资金管理办法》的通知（川财投[2009]334号）；

13、郫县经济和社会发展“十二五”规划、郫县新农村建设“十二五”规划、中长期规划及相关专项规划；

14、郫县大中型水库库区和安置区社会经济现状调查资料；

15、四川省移民扶贫整村推进示范片工作实施方案；

16、有关行业的规程、规范及其他相关资料。

《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；本项目的项目建议书；企业提供的相关技术资料；企业提供的相关协议、资质、证书；公司财务报表；

1.3主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

指标名称

单位

指标

项目总投资

万元

3986.71

固定资产投资

万元

3925.03

流动资金

万元

66.63

年均收入

万元

415.38

年均营业税金及附加

万元

21.41

年均营业成本

万元

107.60

年均利润总额

万元

238.92

年均所得税

万元

78.84

年均税后利润

万元

155.23

净现值（所得税前）

万元

254.27

净现值（所得税后）

万元

103.32

投资回收期（所得税前）

年

8.55（含建设期2年）

投资回收期（所得税后）

年

7.54（含建设期2年）

内部收益率（所得税前）

%

20.37

内部收益率（所得税后）

%

19.14

年均投资利润率

%

20.05

年均投资利税率

%

21.85

盈亏平衡点

%

31.05

1.4项目综合评价

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴大中型水利水电工程库区及安置区农村经济、优化农业结构的有效措施。

围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动郫县农业结构调整。

）

第二章项目背景

2.1项目的由来

生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。

近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

 随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农业应运而生，拓展了农业发