工作流程讨论稿.docx

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工作流程讨论稿

流程化管理工作制度

山东蓝图家具制造有限公司

编前言

编委会

董事长寄语

目录

企业管理组织架构图

企业运营流程图

第一部分：

人力资源系统工作流程

人力资源部工作流程

一、人力资源规划流程

二、人力资源部工作计划流程

三、组织结构设计工作流程

四、人事招聘录用流程

五、员工离职管理流程

六、薪酬与绩效考核管理流程

七、出勤、出差管理流程

八、员工日常管理流程

九、员工关系、保险管理流程

十、员工培训工作流程

十一、员工激励与福利管理流程

第二部分：

管控系统工作流程

一、办公室工作流程

1、公共接待管理流程

2、会议管理工作流程

3、印章使用管理流程

4、证照使用管理流程

5、网络信息管理工作流程

（1）、网络设备购置工作流程

（2）、网络设备维修工作流程

（3）、网络信息管理工作流程

6、文书、档案管理工作流程

7、员工提案、合理化建议管理工作流程

8、办公用品管理工作流程

9、车辆管理工作流程

10、安全保障工作流程

11、食堂工作流程

12、环境管理工作流程

13、法律服务工作流程

二、企管办工作流程

1、公司管理制度制定流程

2、公司管理制度监督执行流程

3、事假、休班管理流程

4、工伤管理流程

5、加班、帮工管理流程

6、绩效考核管理工作流程

7、考勤、报表工作流程

8、例行检查工作流程

9、执照资质年审、专利申报、品牌创优等材料上报工作流程

10、专利申报、技术改造申报流程

11、安全管控工作流程

第三部分：

生产系统工作流程

一、产品研发流程

1、产品研发工作流程

2、生产技术设计工作流程

3、生产工艺准备工作流程

二、生产工艺流程

三、生产管理流程

1、生产计划管理工作流程

2、生产计划安排工作流程

3、生产安全管理工作流程

四、质量管理流程与管理标准

1、生产质量管控工作流程

2、质量认证管理工作流程

五、生产设备管理流程

第四部分：

运营系统管理标准

一、物料供应流程

1、采购工作流程

2、物料应用监控工作流程

2、采购费用报销工作流程

二、销售管理流程、

1、拜访新客户与回访老客户流程

2、产品招、投标的流程

３、签订合同的流程

4、发货流程

5、回款流程

6、开票流程

7、售后服务流程

8、退货（换货）流程

9、送货安装工作流程

第五部分：

财务系统管理流程

一、财务管理流程

1、固定资产管理工作流程

2、财务核算工作流程

3、成本管理工作流程

4、费用、资金管理工作流程

5、工资薪金支付流程

6、差旅费报销流程

7、财务报表分析流程

8、会计核算报告编制流程

9、纳税申报流程

二、仓库管理流程

1、物料入库流程

2、物料管理流程

3、物料发放流程

4、仓库盘点流程

第六部分：

党建、工会管理流程

一、党建工作流程

二、工会工作流程

企业管理组织架构图

生产、营运、运营流程总图

客户需求====产品设计、成本核算（通过）—签订销售订单（合同）——制定生产计划——下达生产任务（物料不足）*------物料计划采购（通过）--------采购订单（合同通过）------原料入库.（验收）--------应付款结算（预支款）-------原料库——生产领料———生产加工（自产、外协）———成品入库（验收）————成品库=====销售开单=====成品出库————应收款结算（预收款）+应付款结算（预支款）——财务综合分析———纳税申报。

备注*1、虚线、字体下边画直线代表库存不足需采购，库存满足可省去此环节。

2、带====表示相互反馈。

3、常规产品从生产计划开始运营，常规产品与定做产品共同进行财务账务处理，综合分析，纳税申报

第一部分、人力资源系统工作流程：

一、人力资源规划流程

企业人力资源战略规划————现有人力资源核查————人员净需求量————人力需求预测分析（影响需求因素、技术与组织结构岗位分析、工作时间、文化程度）————目标与匹配计划（补充、晋升、）————执行计划（劳动力过剩——择优使用：

短缺——加班、晋升、招聘、借调）————进入管理程序。

二、人力资源工作计划流程

企业目前的人力资源工作分析————工作方案改进（员工招聘、绩效考核、员工发展、薪酬管理、劳动关系、福利）————方案汇总————提出下一阶段人力资源工作计划。

三、组织机构设计工作流程

确定主导业务流程————确定管理层次与管理范围————以主导业务流程划分职能部门（设置辅助部门）————从管理流程上确定各部门之间的协作关系————制定组织结构工作手册）————验证调整结构————运转。

四、人事招聘、录用、入职工作流程：

用人部门申请———人力资源部审核———分管领导批准———人力资源招聘、筛选简历————人力资源部初试————用人部门面试——分管领导复试———董事长批准——人力资源部确立薪酬、录用——建立录用档案、————岗前公司制度培训——分配工作、建立师徒关系、部门入职专业培训、——进入试用、学习期管理——试用期考察、考核——转正上岗、正式录用。

（生产一线可不经过公司分管领导与董事长面试审批程序，其他岗位程序必进行）

五、员工转正考核工作流程“

予转正人填写转正申请交部门直接领导————部门直接领导根据考核表填写评语、提出初步意见报批————部门主管领导根据员工申请结合直接领导意见确认部门考核结果报人力资源部————人力资源部根据部门意见结合日常跟踪考核签署人力资源部转正意见报分管领导批示———总经理批准——————人资部出具转正通知单发到有关部门（重要岗位通报全公司）——存入个人档案——————进入工作管理流程。

六、员工离职管理流程：

予离职员工申请（员工离职申请表）——直接部门审核、交流、出具意见————人力资源部面谈、交流、出具意见——分管领导审核、审批———董事长签批———人力资源部协调办理离职交接——部门、人力资源部、分管领导分别交接确认——董事长确认———人力资源部解除劳动关系——离职档案。

（进入交流程序员工留任的，离职申请立即签署意见退回，不得再上传）

七、绩效考核管理流程

确立企业总体目标和要求——制定部门目标和要求———分解个人指标（岗位标准、职责范围、岗位目标）——直接领导（上级部门）指导、检查——修订和完善工作目标———考核评价（考核表填制、数据与信息反馈、、工作评价、能力分析）————考核交流相关责任人会签————确认完成考核————依据薪酬规定、激励政策、奖励或调整薪酬。

八、员工劳动关系管理流程

员工正式录用————签订用工合同————试用期管理（合格录用；不合格辞退）————转正——签订劳动合同——上岗管理（合同履行）————双方违约处理（履行或解除合同）————到期终止或续签合同

九、员工培训工作流程：

员工培训总体规划————日常培训需求调研————确认培训需求————确认培训目标————制定培训计划（确定讲师、材料）———组织实施培训————跟踪检查培训效果————总结评价————进行下一轮培训。

十、员工劳动保险管理流程：

1、建立公司员工保险管理规定——————员工个人提出购买申请————人力资源部审核————董事长批准————人力资源部实施。

2、建立公司员工保险管理规定————个人声明不予购买——————人力资源部审核——————总经理批准——————人力资源部存入个人档案。

二、管控系统工作流程

办公室工作流程：

一、办公事务管理流程

1、办公用品购买申请、购买、入库、领用管理流程

需求人员（部门）申请————办公室统计汇总————办公室主任审核批准————董事长批准————供应部（办公室）采购————仓管员验收入库————仓管通知使用部门领用——————使用部门填写领用单————办公室主任批准——————仓管员发货。

2、公共接待管理流程

3、会议管理工作流程

办公室接到有关领导会议通知（时间、地点、议程、参加部门及人员、主持人）————下发通知（部门或个人）————会前准备、会场布置（所需用品）——点名考勤（签到）————议程控制、（会场纪律）————会议记录（整理会议资料）————会议结束清理会场————根据会议记录形成会议纪要———修正会议纪要————形成会议文件————下发会议资料（存档）————督办会议决定————下一轮会议通知。

4、印章管理工作流程

（1）厂内用印员工申请（申请表）————部门负责人审核————办公室主任签批————加盖公章————使用记录登记

（2）

（1）厂外公用印员工申请（申请表）————部门负责人审核————办公室主任审核通过————总经理批准————办公室登记通知用印员工借用印章————按规定使用、按期归还————检查使用情况————使用记录登记

二、网络信息管理流程

1、计算机网络管理工作流程

（1）购置流程：

办公室网络管理员汇总购置需求形成采购计划————办公室主任审核采购计划————总经理批准——————供应部或办公室采购————网络管理员或需求人员验收————采购进入报销程序。

（2）维修流程：

使用部门维修申请————网络管理员现场检测（内修、外修）————网管员调试，运行正常——————登记维修记录———交付使用。

三、办公设施管理流程

设备登记——报办公室主任审核（不合格重新核实登记）——由总经理审核——设备封存、迁移、调出——设备建档——设备改装（各职能部门进行积极配合）——设备报废

三、文书档案资料管理流程

1、文书收发管理工作流程

办公室或有关部门拟稿————相关部门核对————主拟稿部门汇总————分管领导审核————董事长复核修正————主拟部门整理————董事长签批——————主拟部门分发————部门签收执行、催办————监督部门督办。

2、档案管理工作流程

制定归档文件范围——————入档文件鉴定————分类整理————保管维护（档案盒、代、目录、正文）————定期更新（销毁、更新内容记录）————日常管理。

3、信件管理工作流程

办公室人员接收信函——进行登记——主任审核——分信——明确收信人①有明确收信人——由各相关部门接收——登记信息/②无明确收信人——拆信——回信——经理审核——寄信——登记信息

4、资料管理工作流程

⑴声像资料管理，使用流程：

声像档案资料收集——办公室主任审核——分管领导复审————总经理批准—————声像档案前整理（技术处理）————声像档案管理————使用部门申请————办公室主任同意————总经理批准————档案管理员登记——使用部门领用—————过程管理————用后归还————登记使用。

（2）技术资料保密工作流程：

收到资料——行政部审核——确定密级——复印资料——行政经理审批——保管技术资料——借阅资料——办理借阅——行政经理审批——借阅登记——借阅——归还资料——资料归档——清理资料。

四、员工提案（合理化建议）管理流程

办公室收集提案————分类整理————报公司分管领导审阅——————公司董事长审阅————有关领导会审————出具可行性意见————有关部门组织整理提案———分管领导审核————董事长签发（实施意见、提案奖励）————执行提案。

五、车辆使用、管理流程

1、使用人填写用车申请表————部门领导审核报批————办公室主任批准————办公室主任派车、登记出车信息表（里程记录、用车事项、用车人、地点）————司机出车前准备（车况、路线、随车用品）————用车人员使用车辆————司机、用车人员登记出车前里程数据————用车返回车辆入库————司机交回车辆及里程记录表————车队长或主任检查车况，登记用车信息。

2、车辆维修流程：

建立车辆维修、保养使用档案——————车辆使用司机日常维护————到期使用司机维护保养申请——————办公室主任批准————使用司机定点维护、保养——填写维修、保养档案

六、员工餐厅（食堂）管理流程

七、员工政治思想教育工作流程

员工培训总体规划————日常培训需求调研————确认培训需求————确认培训目标————制定培训计划————选定题材（企业文化、事迹、价值观、）——确定讲师（内部、外聘）———组织实施培训————跟踪检查培训效果————总结评价————进行下一轮培训。

。

物业部管理流程

一、安全保卫管理流程

1、出入管理工作流程

建立出入安全管理制度（明确责任人、物品、车辆人员的出入手续办理）————公司分管领导审核（内部员工按出示证件、出门证、请假条出入；外来人员登记、门卫核实后放行；车辆、物品的出入，保安核对出门证后放行）————董事长批准————物业安全部安排————门卫执行——————出入人员异常报告批示————保安按照批示处理异常。

2、治安保卫管理工作流程

安全部确定内部治安管理重要部位————制定安全保卫条例、突发事件处理预案报批————公司分管领导审核报批——————董事长复审批准————安全保卫部监督————保安执行（站岗、巡逻）————突发事件按预案处理————安全保卫部提出善后处理意见————公司批准————安保部执行。

二、消防安全管理工作流程

消防安全管理制度————消防组织机构（警卫小队、消防指挥部及战斗小组）————消防准备（消防设备和设施、消防演练）————火灾发生——————灭火应变（灾区部门消防组织、灾情通报、灭火物资抢救、人员疏散）————调查事故发生原因——————纠正与预防措施、问责。

三、劳动安全管理工作流程

调研生产厂管理现状———企管办制定管理考核标准及实施办法———分管副总进行审核——————企管办修改并定稿报董事长修订批准————企管部行成文件下发生产厂签收——————生产厂执行————企管部组织监督、检查————发现安全隐患————责令限期整改————生产厂（部门）签收—————单位整改————整改复查————形成检查纪要（通报）————分管领导批示——————董事长批准————问责通报。

四、突发事故处理工作流程

1、突发事故处理工作流程

有关部门接到事故报告———赶赴现场并实施（抢）救治————现场保护————根据情况确定是否报案————企管部事件调查————编制事件调查、问责报告————董事长审核批准————事故处理问责————企管部通报——————存档。

2、工伤事故处理工作流程

单位发生工伤事故及时送治并上报企管部、人力资源部————企管部、人资部门工伤调查、保险申报———形成调查报告———公司分管领导审核————董事长批准————人力资源部保险落实————形成材料存档。

五、员工宿舍管理工作流程

制定宿舍管理制度————新员工入驻申请（人资部开安置通知）————物业不安排住宿————物业部日常管理检查————违规处理———离职搬离（物业部监督）

六、环境绿化管理工作流程

1、卫生管理工作流程

制定公司卫生管理制度————由企管部组织有关部门定期对卫生进行检查————检查结果提出整改意见与期限————分管领导批准整改意见————部门签收整改通知—————部门整改———企管部组织有关部门进行复查———企管部对整改结果进行分析、评价————上报分管副总直至董事长批示。

2、绿化管理工作流程

物业部编制年度绿化方案————上报董事长进行审批————执行计划————绿化员根据分配的任务进行工作——————物业部对绿化工作进行监督——————-对绿化过程中的问题提出建议——————对绿化过程中的问题进行处理。

七、基建项目管理流程

企管部工作流程

一、资质证书申报、年检管理流程：

根据公司需要办理资质、证件向有关部门咨询所需材料——————组织有关材料————向主办部门申报材料——————主办部门设和材料、下发证件、资质————企管部建立资质、证件档案————根据各种资质、执照的申报和年检时限————组织上报所需资料————汇总、上报有关部门————进行相应审批或年检。

二、资质证书借用管理流程：

使用部门人员申请————部门负责人批准——————使用人员填写借（使）用记录报————企管部管理员借出——————使用人员使用————用后归还————管理员检查完好登记————登记归还日期。

三、制度制定及管理流程：

1、公司通用制度制定、管理流程：

企管部拟定有关制度————分管领导审核修订————董事长修正、批准——企管部下发文件————部门签收————部门执行————企管部组织检查、监督考核（整改）、通报————分管领导审核————董事长批准————企管部通报。

2、部门专用制度制定、管理流程：

各部门拟定制度及规范文件草案————交由企管部进行审核————分管副总经理进行修正、审批——————董事长修正批准————企管部整理、填写《管理制度目录》存档————回发到有关部门——————各单位、各部门控制实施————企管部监督考核、整改、复查、通报————分管领导审核————董事长批准————企管部通报。

四、薪酬管理流程：

制定公司薪酬方案————岗位设置、定员—————确定基础工资标准（岗位工资、职务工资、学历工资、职称工资、工龄工资、全勤奖励、计件工资、奖金）————制定工资考核方案————各部门月初整理工资核算资料（企管部整理核对考勤）——————企管部审核原始工资结算资料——————分管副总经理审批原始工资结算资料————财务部凭据据实核算工资————有关部门审核结算情况（生产、企管）————总经理、董事长审查签发工资发放命令————财务部打卡发放。

五、公司员工调薪流程：

部门（个人）提出申请———部门经理审核——企管部审核———分管副总进行协调审批———董事长批准———企管部将最终审批的调薪标准告之申请人（部门）。

六、公司人事考评实施流程：

（月度、年度）

企管部过程监督———各部门每月月初进行上月考核————部门与员工进行沟通交流————企管部专员根据日常考核进行审核————企管部经理进行审批————分管副总进行复审————董事长签批————企管部转财务结算考核工资依据（存档）————年底考核汇总————企管部经理与各部门经理、主任进行沟通————分管副总组织有关人员年终会审——————董事长复审、签批、任免、辞退与奖励————企管部形成文件下发、存档。

七、现场与质量管理体系审核检查流程：

制定审核检查计划（检查表）————分管副总进行审核报批————董事长批准企管部例行检查————下发限期整改通知（措施、结果、日期）——————根据通知进行相关整改—————复查整改结果————分管副总批示————企管部通报————形成检查纪要———分发有关部门与领导。

第三部分：

生产系统工作流程

一、产品开发流程：

1、新产品开发设计流程：

市场调研——产品整体设计策划方案（包括成本核算）、可行性报告——报告批准——零部件图纸设计、（工艺、技术文件设计、品质要求）——试制样品件——装配白板鉴定——问题点整改———整改试制——-评审鉴定——油漆——复审——形成工艺技术文件档案（效果图三视图、零部件分解图、零部件加工图、五金件清单、安装图、原材料使用明细表、工艺流程、包装要求、生产工时工价、质量检验标准、成本核算资料）———生技部排产————批量生产——进入生产管控流程。

2、定做产品设计流程：

业务经理提供样品图示———产品三维设计（效果图、零部件分解加工图）——效果鉴定，客户认可——业务经理信息反馈生产厂形成技术文件——生产计划排产———质量检验——产品下线包装出厂。

二、生产工艺流程：

板式办工、民用家具生产工艺常规产品流程：

开料——木工——排钻——封边——粗磨1——贴面——粗磨2——底漆1——油磨1——底漆2——油磨2——面漆——总装。

免油漆流程：

实木制作流程：

沙发制作流程：

三、生产管理流程：

（一）、生产过程相关部门协作流程

接受销售部订单、生产计划————制定生产流程————制定生产部排产计划（争取销售部意见）————生产准备（物料采购、人员组织、设备）———生产任务定额下达（工序、个人）————过程管理（设备、工艺技术、质量、操作规程、7S）————产品终检————产品入库（仓管通知销售发货）————进入销售工作流程————产品出库流程————财务结算流程————售后信息反馈流程。

（二）、生产技术部流程：

（产前、产时、产后）

制定技术文件————确立生产计划————生产计划安排（追加计划）————生产组织（人员、设备、材料）————生产监督（产量、质量、7S管理）——生产协调（产量、质量、设备、人员、交期）————生产总结（批次、日报、月报）——转入下一计划周期。

（三）、生产计划管理流程：

依据技术文件、制定生产计划（材料核算、日常计划排产、现场查看板材使用）————财务部材料会计审核确认（现场查看板材使用）——————生产厂厂长批准签发生产命令（现场查看板材使用）———计划员下达生产计划令————跟踪监督计划执行（工序转序交期）———计划执行统计汇总———制作、上报生产报表——转入下一环节计划排产。

（四）、车间工序管理流程：

（产前、产时、产后）

签收技术文件、生产计划——制定工序生产计划————工序任务分解（个人、机台、班组）——生产准备（材料、配件、设备、人员）——生产作业（产量、质量、技术指导、交期、7S管理）——产品（半成品）转序、交接、生产统计日报——后续服务——转入下一周期循环管理。

四、劳动定额管理流程：

依据技术准备计划（产品设计、图纸、工艺流程、）————劳动定额分析（技术难度、耗用时间）————实行初步定额————现场验证修正————确定正式定额————审批————执行、存档

五、质量管理流程：

（一）、生产质量管控工作流程

1、质检部门工作流程

建立质量管理标准（产品、配件质量标准；作业指导书标准；检验标准：

检验方法）——————质量控制（来料检验、生产过程检验、下线检验）——检验处置（转序、入库、返工、问责）————形成处理报告——档案。

2、质量检验工作流程：

（1）、专检：

授权任命质检员（岗位责任制）———原辅材料检验———生产前质量文件检验———生产过程检验（设置质检点）——成品出厂前检验————包装检验————入库。

（异常质量问题处理意见————批准————执行————存档。

）

（2）、自检：

根据技术文件、质量要求，个人在生产过程进行的自我检验。

（3）、互检：

（质量倒查）

产品转序——下工序质量检验————不合格品信息反馈————上工序确认—————返工处理。

（4）、首检：

产品、零部件下线————直接上级质量检验、评审（合格进入生产流程、反之重做）

六、设备管理流程：

1、设备管理流程：

依据生产实际市场调研———形成可行性分析报告————董事长批准————购置————安装调试————验收————建立设备档案————使用、保养————计划检修、日常维修。

2、设备使用管理流程：

使用前准备事项（制定操作规程、规定安全使用事项、制定保养计划、使用人培训）—————使用时注意事项（启动前安全检查、顺序启动、异常变化处置、紧急事项处理）————使用后事项（清扫、保养、润滑、异常检查、交接）

3、设备维修流程：

设备出现故障————使用单位申请维修————设备管理员下大检修计划单——————机修工现场检修————修复试车运转正常————试车交接签收————机修上交检修计划单。

八、现场管理流程

确立现场管理工作制度（7S）————生产车间主任贯彻执行——————分厂厂长监