实验幼儿园建设项目可行性研究报告.docx

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实验幼儿园建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

实验幼儿园建设项目

1.2项目承办单位

中心学校

1.2.1拟建地点

1.2.2建设规模

1.本工程建设综合楼一座，总建筑面积1200.00㎡。

2.建筑结构形式为框架结构，建筑结构类别为乙类，设计规模为5班幼儿园，属小型规模幼儿园，抗震设防烈度见结构施工图，设计使用年限为50年。

1.3编制依据

（1）《濮阳市县城市总体规划（2010－2020）》

（2）《中华人民共和国城乡规划法》

（3）《中华人民共和国城市房地产管理法》

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》

（5）《中华人民共和国建筑法》

（6）《中华人民共和国招标投标法》

（7）《中华人民共和国土地管理法》

（8）《建设项目经济评价方法与参数》第三版

（9）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）

（10）《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号）

（11）《省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于学前教育改革与发展意见的通知》

（12）省教育厅河南省住房和城乡建设厅河南省发展和改革委员会《关于印发基础教育强县建设配套标准的通知》

（13）县城市幼儿园（所）办园基本标准（试行）

（14）《国务院关于投资体制改革的决定》

（15）《统计年鉴》县统计局

（16）《普通幼儿园建设幼儿园标准》DB33/1040-2007

（17）实验幼儿园建设工程项目规划方案

（18）项目承办单位提供的基础资料

1.4编制范围与内容

根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景、概况和依据、项目背景及建设必要性、项目方案和主要内容、项目投资估算及资金筹措、财务及风险分析、项目的运营模式、项目实施计划、社会效益分析、结论与建议等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠的依据。

1.4.1项目提出的理由和过程

改革开发以来，党和政府确立了“国家办园”和“社会力量办园”相结合的幼儿教育发展方针，幼儿教育的普及工作迅猛发展，学前教育由一年向学前三年普及。

幼儿教育在基础教育中的地位和作用愈来愈大。

近年来由于城市化的急剧扩张，现代生活节奏的加快，幼儿入园难问题凸显，社会诟病诸多。

学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。

发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。

近年来，党中央国务院出台相关政策，把发展学前教育摆在更加重要的位置；河南省委、省政府始终把发展学前教育、提高学前教育质量，作为推进教育现代化建设、改善民生的重要举措和紧迫任务；县进一步加大政策扶持力度，切实为学前教育事业提供实质性的政策支持。

为了维护群众利益，改善现有幼儿入园难的问题，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，高质量普及学前三年教育，促进教育长足稳定发展，在县委县政府关心支持下，县教育局决定实施一批幼儿园建设项目。

实验幼儿园即是其中之一。

1.5主要建设条件

1.5.1自然条件

（1）地理位置

县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。

地理座标：

东径115°0′42″～115°28′40″；北纬35°58′55″～36°22′6″。

有大广高速、南林高速、106国道、341国道。

县城西去古都安阳82公里；东到鲁西重镇聊城90公里；南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

2014年底，全县人口53.12万人。

（3）地质灾害

经查阅前人资料和现场调查，本项目区无发生地质灾害的历史记载，现场调查也未发现地质灾害。

地质环境条件属中等复杂类型，本项目区地质灾害不发育，地质灾害危险性小。

根据现行《中国地震烈度区划图》的划分，县地震烈度小于6度。

本项目建设具有良好的人文社会环境，水、电、气、通讯、排水、排污等市政配套设施能够满足工程建设需要。

项目建设所需的主要建筑材料，均可就地解决，建设条件良好。

1.5.2社会条件

（1）经济社会发展

2014年，县生产总值完成144亿元，同比增长13.3%；固定资产投资完成139亿元，同比增长17.9%；一般公共预算收入完成33725万元，同比增长29%；规模以上工业增加值完成74亿元，同比增长19.8%；社会消费品零售总额完成45.7亿元，同比增长13.1%；城镇居民人均可支配收入达到18800元，同比增长10.4%；农民人均纯收入达到9380元，同比增长11.8%。

多项主要经济指标位居全市前列，其中固定资产投资、一般公共预算收入、社会消费品零售总额增速位居全市第一。

人口：

2014年底，全县人口53.12万人。

其中，农业人口49.13万人，非农业人口3.99万人；男性人口27.14万人，女性人口25.98万人；男女性别比为104.5：

100，常住人口45.91万人，城镇化率25.8%。

全县出生人口6029人，出生率11.35‰；死亡人口3410人，死亡率6.42‰；人口自然增长率4.93‰。

民族：

境内除汉族外，有18个少数民族，人口1576人。

其中，回族1318人，满族89人，土家族33人，蒙古族24人，壮族23人，苗族20人，侗族13人，维吾尔族11人，达斡尔族10人，黎族9人，布依族8人，彝族6人，土族6人，水族2人，佤族1人，藏族1人，羌族1人，保安族1人。

（2）教育事业迅速发展

素以重教为共识，尊师为时尚，兴学为义举，耕读传家的优良民风代代相传，文化教育事业底蕴深厚。

近年来，教育一直保持着持续、健康、快速发展的良好势头，吸引了包括周边各地16000余名学生前来求学，教育已成为最具地域特色和影响的文化品牌，它为的经济发展提供了强有力的智力支持和人才保障，被《人民日报》概括为“以教育兴市的新现象”。

将紧紧围绕“推进基础教育均衡协调发展，全面建设教育现代化”的主题，扎实推进素质教育，努力培养一流师资，坚定不移地走“质量立校、特色兴校”之路，进一步培育和扩张教育优势，全力打响“学在”的整体品牌，力争在全省率先基本实现教育现代化，为经济社会的发展作出应有的贡献。

县经济社会稳健发展、基础设施完善、教育事业迅速发展为本项目的建设奠定了坚实的基础。

1.5.3项目资金筹措

该项目总投资为203万元。

资金来源：

拟申请财政资金支持。

根据项目的进度计划，确定项目的资金按进度投入使用。

1.5.4主要技术经济指标

实验幼儿园建设工程

项目主要技术经济指标表

序号

指标

单位

指标值

备注

1

方案类

1.1

总占地面积

平方米

7500

1.2

总建筑面积

平方米

1200.00

1.3

计容总面积

平方米

1,200.00

1.4

容积率

0.15

1.5

建筑占地面积

平方米

1,200.00

1.6

建筑密度

15.00%

1.7

硬化率

40.00%

1.8

绿化率

71.74%

2

投资类

2.1

项目总投资

万元

203.00

2.1.1

建设投资

万元

203.00

2.1.2

建设期利息

万元

2.1.3

铺地流动资金

万元

-

2.2

资金来源

万元

203.00

2.2.1

银行贷款

万元

-

2.2.2

财政资金

万元

203.00

2.3

投资强度

万元/亩

18.56

3

财务预测类

3.1

年营业收入

万元

37.80

达产年

3.2

年总成本费用

万元

35.37

生产期平均

3.3

年净利润

万元

0.92

生产期平均

3.4

年缴纳税金

万元

-

生产期平均

4

经济评价类

4.1

财务内部收益率

-14.62%

所得税后

4.2

投资回收期（静态）

年

27.19

所得税后

4.3

财务净现值

万元

￥-147.79

所得税后

4.4

投资利润率

0.45%

所得税后

4.5

总投资收益率

0.45%

所得税后

5

风险评价类

5.1

盈亏平衡点

96.02%

6

一般类

6.1

建设期

年

1

6.2

财务评价计算期

年

10

1.5.5结论

通过研究表明，发展学前教育对于促进幼儿身心全面发展，提高整体国民素质，实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。

幼儿园同家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的环境，满足了小区居民的要求，为他们解决后顾之忧，使他们能够全心全意投入到工作之中，这也体现了我党和政府“以人为本”的执政理念，对于建设和谐社会有着重要作用，因此该项目的建设是完全必要的。

1.5.6建议

（1）尽快落实资金，制订资金使用计划。

（2）尽快开展项目前期工作，保证项目按计划完成。

（3）严格按照国家基本建设程序和相关的法律法规进行建设。

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目建设提出的背景

建成摩天大楼的前提是要有坚实的地基，而学前教育就是基础教育的基础，其作用是十分重要的，这教育的“第一笔”可能影响到孩子的一生。

党中央国务院十分重视学前教育的发展与改革。

国发〔2010〕41号《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》中指出：

“一、把发展学前教育摆在更加重要的位置。

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业......二、多种形式扩大学前教育资源。

大力发展公办幼儿园，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务。

加大政府投入，新建、改建、扩建一批安全、适用的幼儿园……”。

近年来，河南省委、省政府始终把发展学前教育、提高学前教育质量，作为推进教育现代化建设、改善民生的重要举措和紧迫任务。

先后出台了“河南省人民政府关于印发《基本公共服务均等化行动计划》的通知”、“河南省人民政府关于进一步加快学前教育发展全面提升学前教育质量的意见”等相关政策，进一步强化政府责任，完善学前教育管理体制和发展机制。

我市也进一步加大政策扶持力度，积极争取出台《关于进一步加快学前教育改革与发展的若干意见》、《规范小区配套幼儿园的建设与管理》等政策，进一步强化政府职能，加大投入，切实推进学前教育专项建设经费的落实，为学前教育事业提供实质性的政策保障。

县教育局在《2015学年学前教育工作思路》中指出：

完善“十二五”学前教育发展规划和城区幼儿园布点规划，进一步落实“五提工程，即园舍设施提升工程，办园质量提档工程、农村幼教提速工程、教师队伍提质工程和早期教育提效工程…”。

为切实改善县幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，促进教育长足稳定发展，县教育局决定实施寺庄乡实验幼儿园建设工程项目。

2.1.1我国幼儿教育现状

二十一世纪初，我国进入了构建社会主义和谐社会的重要历史时期。

加快幼儿园教育事业的发展，是构建社会主义和谐社会的重要内容，也是构建社会主义和谐社会的重要条件，党和政府历来十分重视。

先后颁布了《幼儿园教育指导纲要（试行）》，明确了我国幼儿教育事业的发展方向和发展目标。

教育部等10个部委联合颁布了《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》。

这都给濮阳市县幼儿教育事业带来了新的发展机遇。

目前，全球幼儿教育发展很快，在世界范围内形成了“早期教育热”，幼儿教育在世界范围内受到普遍重视。

新中国成立以来，党和政府高度重视发展幼儿教育，我国的幼儿教育事业取得了巨大成就。

主要表现在：

幼儿教育已不再是只局限于家庭范围的“私人事务”，而成为家庭、社会与政府共同关注、负责的社会公共事业；托幼机构教育的主要功能不再只限于保育，逐渐成为集保育与教育功能为一体的重要的幼儿社会教育机构；幼儿教育开始面向所有的儿童，成为消除贫困、保障儿童学习与发展机会均等的重要手段；托幼机构类型日趋多样化，满足家长对托幼机构教育与服务的不同需求；加强了对幼儿教育的科学研究，为幼儿教育提供科学依据；幼儿教育专业化程度提高；重视对家庭教育的指导；重视解决幼小衔接问题。

可以说我国幼儿教育已进入了飞速发展的时期。

近年来，“科教兴国”战略的实施和“教育要从娃娃抓起”观念的深入人心，由于民办教育经费的短缺，环境和条件差，综合能力弱，达不到广大幼儿园家长的要求。

再加上人们对早期教育认识水平的提高，对高水平幼儿教育的期望越来越强烈，县幼儿教育基础设施短缺更加突出。

因此，为了贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，根据濮阳市总体规划要求，按照《河南省城市幼儿园（所）办园基本标准（试行）》标准，结合县的具体情况，考虑到县幼儿教育基础设施短缺的问题，特提出建设本项目。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是县城关镇教育事业发展的需要

幼儿教育是基础教育的重要组成部分。

发展幼儿教育，对促进儿童身心和谐发展，实现教育均衡发展，提高人民整体素质，办好让人民满意的教育具有重要意义。

幼儿教育在各级政府的重视和社会各界的关注下，得到了快速发展，整体水平和普及程度不断提高，适龄儿童入园率也有所增长。

寺庄乡实验幼儿园属于公办幼儿园，符合国家建园标准，规模、布局合理，可以缓解该区域适龄儿童入园紧张的情况。

2.2.2是构建社会主义和谐社会的需要

在当前全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会的新形势下，加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐，保证社会稳定具有重要的现实意义。

随着家长需求的多元化，进一步加大公办幼儿园投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧迫的任务。

2.2.3顺应世界整体教育思想的需要

终身教育是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统——幼儿教育的认识。

终身教育观念是我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野，获得思考幼儿教育的更加全面的、整体的、深远的、人本的方式。

因此，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。

所以，实施幼儿园项目正是顺应终身教育这一世界整体教育思想的需要。

综上所述，实施寺庄乡实验幼儿园项目是十分必要的。

它能够完善县城幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好的为家长及儿童服务，解决全县工作人员的育儿问题；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进县教育事业的健康发展。

该项目建设的必要性主要体现在以下几个方面。

第一，项目的建设是改善县幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育的需要。

学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。

今年来随着开发建设的步伐不断加快，相继落成了愈大苑、凤凰城、兴乐花园、锦绣苑等多个楼盘。

随着居民数量的日益增多，他们的孩子就学难的问题也日益突出，的几所幼儿园的规模较小，并已全部人满为患，家长们为孩子的学前教育问题忧虑不已。

另一方面，随着大城市建设的步伐加速，越来越多的外来务工者涌入，而则是外大量来务工者的集聚之地，他们的子女就学难问题造成了外来务工者的极大困扰，若不及时解决，甚至有引发社会问题之虞。

这与县经济社会事业快速发展的现状极不相适应，与县的整体教育也极不协调。

县幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状已经成为制约县教育乃至社会经济发展的一大因素。

本项目的建设可以改善县幼儿园整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，亦减轻了家长的负担。

第二，项目的建设是提高县基础教育水平的需要。

素以重教为共识，尊师为时尚，兴学为义举，耕读传家的优良民风代代相传，文化教育事业底蕴深厚。

近年来，教育一直保持着持续、健康、快速发展的良好势头。

百年大计，教育为本，学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。

发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。

发展学前教育、提高学前教育质量，推进教育现代化建设，已经成为服务型政府的改善民生的重要举措和紧迫任务。

第三，项目的建设是为县儿童提供一个良好的起点和现代化的成长平台的需要。

再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。

儿童是祖国的未来，民族的希望。

学前教育是人生学校教育的第一站，也是小朋友从家庭融入社会的第一站，为小朋友提供宽敞明亮、安全舒适的活动场所和教育设施，是学前教育提供者的应尽职责，分内之事。

因此，项目的建设是十分必要的。

第三章项目选址及建设规模

3.1项目选址

3.1.1场址现状

实验幼儿园建设工程项目选址于东寺庄村集贸市场南面。

该场地形状比较方正，规整，用征地面积12亩。

该区域远离污染及易燃、易爆场所，地势较高，排水通畅，通风情况良好，选址自然条件十分理想。

3.1.2场址条件

本项目位于东寺庄村集贸市场南面，经查阅前人资料和现场调查，本项目区无发生地质灾害的历史记载，现场调查也未发现地质灾害。

地质环境条件属中等复杂类型，本项目区地质灾害不发育，地质灾害危险性小。

项目所处位置工程地质、气象条件均较好，无不良地质情况，无恶劣气候条件，远离污染及易燃、易爆场所，地势较高，排水通畅，通风情况良好，适合建造建筑，选址自然条件十分理想。

本工程周边道路交通及城市其它相关基础设施良好，交通十分便捷。

依据学校的整体校园规划进行建设，给水、排水、电力、通讯工程等配套设施良好，且有良好的人文社会环境。

该地块为国有划拨土地，建议有关单位事先做好相关准备工作，以保证项目建设进度顺利开展。

综上所述，本项目选址土地权属明确，符合城市规划要求，且选址周边社会环境、建筑环境及基础设施条件良好，故而本工程选址方案是可行的。

3.2场址条件

县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。

地理座标：

东径115°0′42″～115°28′40″；北纬35°58′55″～36°22′6″。

有大广高速、南林高速、106国道、341国道。

县城西去古都安阳82公里；东到鲁西重镇聊城90公里；南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

县东西长40公里，南北宽21公里，版图略呈长方形，总面积624平方公里。

四方顶端位置：

东起福堪镇刘吕村东0.5公里，西至元村镇涨汪村西1公里，南至杨村乡东侯村南１公里，北到梁村乡吴家庄村北0.6公里。

一、气候条件

县属于暖温带半湿润大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明。

春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。

若用干湿季划分，每年的10月至下年的5月为干季，7月和8月为湿季，6月和9月为干湿过渡月份。

年平均气温13.8℃，极端最高气温43.1℃，极端最低气温－21℃。

无霜期205天左右。

年平均日照时数2526小时，平均日照百分率为52%，是河南省日照高值区。

年平均风速为2.7米/秒，常年主导风向是南风、北风。

夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。

年平均降水量599.7毫米，最大降水量836.4毫米，降水量少的年份，仅306毫米。

二、地形地貌

县境第三纪底板埋深在1500～3500米之间。

第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000米厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。

县境东部是东（平）濮（阳）凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。

据《濮阳市及邻区地震地质图说明书》载：

县境内有元村断裂。

它是大名、凸起与元村集拗陷的分界断裂，长44公里，走向北北东，倾向北北西，为正断层。

县属黄河洪积冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地质坦荡，海拔在42米至50米之间，自西南略向东北倾斜，比降为1/4000。

由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼。

面积较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。

境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

三、水文水系

县属海河水系，主要河流有卫河、马颊河、徒骇河。

县属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。

水资源总量约为1.4395亿立方米，其中，浅层地下水总量为0.7918亿立方米，年平均径流量为0.2808亿立方米，引黄河水年均0.3669亿立方米。

县人均占有水资源290立方米，低于全国人均占有2324立方米和全省人均占有530立方米的水平。

县地下水属漏斗区。

主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给。

丰水年可利用量8409.4万立方米。

枯水年可利用量3846万立方米。

中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。

1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

四、土地土壤

县地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。

除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地所剩无几。

据2012年土地变更调整统计，县土地面积6.228万公顷。

其中，农用地：

水浇地4.327万公顷、园地1255公顷、林地2427公顷、其他林地294.5公顷、农村道路853.6公顷、坑塘水面140.3公顷、沟渠523.1公顷、设施农业地139.3公顷；建设用地：

建制镇1030公顷、村庄8563公顷、采矿用地216.6公顷、风景名胜及特殊用地16.77公顷、公路用地669.9公顷、水工建设用地111.1公顷；未利用地：

河流水面338.5公顷、内陆滩涂515.7公顷、盐碱地1175公顷、沙地741.8公顷。

五、交通条件

县境内有大广高速、南林高速、106国道、341国道等主干道路。

县城西去古都安阳82公里；东到鲁西重镇聊城90公里；南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

六、施工条件

项目周边交通畅通，无任何障碍物，交通状况良好，可满足建设期的运输条件要求。

工程所需主要建筑材料可从濮阳市购入。

濮阳及地区建筑、设计单位众多，整体水平较高，施工队伍众多，技术力量雄厚，项目的施工单位可在本市招标解决。

七、社会经济条件

2014年，县生产总值完成144亿元，同比增长13.3%；固定资产投资完成139亿元，同比增长17.9%；一般公共预算收入完成33725万元，同比增长29%；规模以上工业增加值完成74亿元，同比增长19.8%；社会消费品零售总额完成45.7亿元，同比增长13.1%；城镇居民人均可支配收入达到18800元，同比增长10.4%；农民人均纯收入达到9380元，同比增长11.8%。

多项主要经济指标位居全市前列，其中固定资产投资、一般公共预算收入、社会消费品零售总额增速位居全市第一。

第四章项目设计方案

4.1.建筑设计

1、设计依据

1.建设单位所提设计要求和相关专业所提施工图设计资料

2.濮发改投资（2012）934号文。

3.现行的有关建筑设计规范：

《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001—201