车间生产管理制度2.docx

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车间生产管理制度2

现代电梯（杭州）有限公司

现代电梯仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一．目的

通过制定仓库作业规定及奖罚制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖罚的措施起到奖励和考核人员的作用。

　　1、仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

　　2、及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

　　3、及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　4、明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

　　5、出入库管理办法：

原材料和成品按公司有关规定分类

二.范围

仓库工作人员

三.职责

仓库管理员负责物料的收料..报检.,入库..发料.退料.储存.防护工作。

仓库协调员负责物资装卸，搬运，包装等工作。

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作。

质管部和仓管部负责不良品的处置。

　　四、物资的验收入库仓库管理制度

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1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库；不能对其进行检验的由技术部部长确认合格后进仓，不合格则退货。

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　①未经总经理或部门主管批准的采购。

　　②与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　③与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　五、物资保管仓库管理制度

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　①二齐：

物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　②三清：

材料清、数量清、规格标识清。

　　③四号定位：

按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

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六、物资的领发仓库管理制度

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上相关主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知采购员，采购员按要求填写请购单，经总经理批准后及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，没有库管员授权不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和指定主管或总经理签字。

6、驻外市售后维修人员的领用：

①属本公司维保期内的物资，必须由相关主管签字和代领人签字确认签字；

②不属维保期内的物资，必须由维修人员指定代领人确认签字代领；

③仓管员应在相关的单据上登记并注明后及时送财务；

6、借用工具的领用手续，

①应凭其所在各部主管签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②仓库管理员根据《工具借领单》核对无误后发放；

③仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还；七、物资退库仓库管理制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

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2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

3、设备工具退库，库管员根据使用人《工具登记卡》上的项目，逐项清点、验收、退还工具；后库管员在《工具登记卡》上登记，并由使用人和所在部门负责人签名确认后存档。

4、借用设备工具入仓，设备工具借用人在送还前必须把工具清洗干净，库管员根据设备工具的领用记录进行验收并及时在《工具登记卡》上登记。

5、借用设备工具经验收为人为损坏，由库管员申请借用设备工具损坏报告单给财务部，按采购单的价格进行原价赔偿。

　八、原材料入库。

（1）外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

（2）对需要质量验收的原材料，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　九、产成品入库。

　　经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　1、待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。

判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　2、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

3、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理

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品”标识。

　　4、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。

对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　5、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。

废品库需明确划分。

　　6、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　十、原材料的出库与发放：

　　1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。

由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需报总经理批准，凭《领料单》发放。

　　4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。

当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、卡、物相一致，帐、卡、物相符。

　　5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。

并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

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　　十一、物资贮存与防护

　　1、物资定期盘点数量和不定期盘点，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

　　2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

　　3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。

储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

　　4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

　　5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

　　6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况。

对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。

并作好记录。

　　7、对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标识并及时通知技术部。

　　8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

　　9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

　　十二、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相

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应的措施。

　　2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

　　十三、库房管理规定

　　1、公司各类库房由指定专人负责。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证和采购订单及送货单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与采购订单及送货单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

　　6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或指定主管批准，并办理外借手续。

　　7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　8、严格按照公司管理规定办事，车辆和人员必须按规定走通道及人行通道，不允许非工作人员进入库房。

　　9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　10、库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

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11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

12、库区卫生实行承包制，由各个承包人负责打扫、清理，按7S要求做。

十四、叉车搬运工管理制度

1、叉车搬运工服从仓管员统一调配，按时按量完成仓管部下达的任务；

2、工作前须严格检查所使用的叉车是否安全可靠；

3、搬运任何物品均应做到：

重不压轻、大不压小、堆放平稳、捆扎牢固；

4、叉车搬运装卸产品、物料时，应遵守仓库管理规定与仓库、场地的要求，在仓管员的指挥下，摆放整齐、合理，产品、物料须用垫板垫上，对易滑动的物品要用物件固定，严禁把货物堆放在安全通道上；

5、叉车搬运工应服从仓管人员的指挥，应爱惜货物、产品，装卸时应做到轻拿轻放，实行正确的搬运方式，严禁野蛮操作，属于货物本身的质量问题，应及时通知仓管员，因人为因素造成货物破损须照价赔偿，恶意损坏货物时处以2-3倍的罚款；

6、不准搬运人员及其他人坐、踩或躺在产品上，违反者处以10元/次的罚款,造成货物破损的以恶意损坏论处；

7、装卸、搬运时，应注意站立位置确保人身安全；应严格遵守安全操作流程，规范使用叉车不得超负荷使用；严禁使用工具嬉戏打闹，违反规定造成工具损坏须负赔偿责任，造成人身伤害的后果自负；

8、因工作需要调整上、下班时间，搬运工须积极配合，准时到岗；

9、不准叉车搬运工及其他人员在仓库内吸烟、吃零食，严禁烟火，不准乱

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丢烟头、瓜子壳等垃圾，违返者按公司规定罚款，造成严重后果的追究其法律责任；

10、搬运货物时，如有“小心轻放”“不可倒置”“防湿”等字样，应特别小心，按标识要求装卸；

11、敢于向坏人坏事作斗争，发现有人破坏盗窃事件，应及时制止，并上报上级领导处理，按挽回公司损失的情况给予揭发者20-50元不等的奖励；

12、鼓励搬运工或其他人提出更有利、可操作性的装卸方式，给予提供者20-50元不等的奖励；

13、完成叉车日常清洁和区域包干的卫生；

14、叉车搬运工必须爱护公司财产，对叉车进行维护和保养；

十四、盘点的管理制度：

1、盘点分定期盘点和不定期盘点；

2、定期盘点按公司规定月末或季末盘点和年末盘点；

3、不定期盘点是库管员根据需要自行组织的盘点；

4、仓库部负责组织、实施仓库盘点作业，最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

5、财务部负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

负责盘点差异数据的批量调整。

6、盘点事项有盘点之前准备工作，盘点会议及培训、盘点计划、时间安排、人员安排、相关部门配合事项；

7、盘点过程中需要细心、负责、诚实的原则进行盘点，严禁弄虚作假，

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虚报数据；

8、盘点需要初盘、复盘、抽盘、稽核；

9、盘点数据录入及盘点错误统计；

10、最终盘点表审核、存档、调整、抄送等后续工作；

十五、附表：

《叉车安全操作规程》，《仓库管理流程图》一、二；《仓库盘点管理流程》

十六、本制度自颁布之日起实施